| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2019 | 440.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-9919 PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/01 (TCE), A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 11/01 (CARTORIO) E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 14/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 325.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 102.27 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA ATENDER A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB (TCE-PB) NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019, PARA FAZER O CADASTRO COMO GESTOR DA CAMARA DE MONTADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 32500.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 1293.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 7150.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 284.46 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 1976.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS AOS VEREADORES, DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES E POPULARES QUANDO DA POSSE DA MESA DIRETORA 2019/2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, EM 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2019 | 120.25 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 1584.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE-BREAK PARA A POPULAÇÃO PRESENTE, LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS COM CAPAS E 8 MESAS E SERVIÇO DE GARÇOM PARA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DO BIENIO 2019/2020, REALIZADA EM 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2019 | 1600.00 | 00008535254471 | JOSE LEANDRO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CAMARA E CERIMONIAL, PARA CERIMONIA DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIENIO 2019/2020, REALIZADA EM 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 734.50 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2019 | 2000.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 500.00 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIARIAS NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2019 | 720.00 | 00002343462488 | RICARDO GLEIDSON ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIARIAS COMO VIGIA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, E 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2019 | 480.00 | 00070892470402 | BRUNO VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS COMO VIGIA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 E 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2019 | 400.00 | 00060129824453 | MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 800.00 | 00010637128400 | FERNANDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO DO MESMO, NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2019 | 195.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2019 | 370.00 | 00011730516432 | HELEAQUINO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DE ACESSO E NA PORTA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2019 | 321.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED BULBO A60 15W 6500K 220V PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2019 | 32500.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2019 | 7150.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000037 | 15/02/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 800.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª ÀS 15:00H NA RADIO CIDADE ESPERANÇA AM 1310, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 136.90 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2019/2020 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 998.00 | 00002660852456 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 998.00 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 300.00 | 00002343462488 | RICARDO GLEIDSON ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 24, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 998.00 | 00002343462488 | RICARDO GLEIDSON ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 998.00 | 00011886959404 | RENALLY TOME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 998.00 | 00015971869701 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2019 | 2000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2019 | 568.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF E E-CNPJ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 157.90 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2019 | 600.00 | 00070503084476 | JEFFERSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 10 DIARIAS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00002033735451 | JOSELITO EDINALDO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 10 DIARIAS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2019 | 1886.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2019 | 219.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2019 | 432.00 | 00071599420430 | CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO MEMORIA RAM, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, RECUPERAÇÃO DO BOTAL DE LIGAR, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2019 | 416.00 | 23450503000164 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/03/2019 | 360.00 | 00009313454483 | ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO NO TELHADO E CONCERTO DE BICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, RELATIVO A 6 DIARIAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 25- E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000066 | 20/03/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 998.00 | 00011886959404 | RENALLY TOME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 998.00 | 00015971869701 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 998.00 | 00002660852456 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 998.00 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 1300.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/03/2019 | 600.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-9919 PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS EM 14/01, A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18, 22, E 24 DE JANEIRO E 21,25 E 27 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/03/2019 | 600.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - MAT. CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNCIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2019 | 172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/03/2019 | 480.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/03/2019 | 120.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2019 | 800.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª ÀS 15:00H NA RADIO CIDADE ESPERANÇA AM 1310, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/03/2019 | 676.82 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2019 | 1500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2019 | 280.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMX-1266 COM CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE 11.000 LITROS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/03/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2019 | 700.00 | 00009313454483 | ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2019 | 204.54 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA ATENDER A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB (TCE-PB) NOS DIAS 11/03/2019 E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 25/03/2019, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2019 | 800.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES CASSIO AVELINO E FAGNER JUNIOR NA XXII MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE BRASILIA, DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADORE JOSE MARCOS JUSTINO NA XXII MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE BRASILIA, DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/04/2019 | 512.50 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A DCTF DE 2014, RECOLHIDO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/04/2019 | 1500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/04/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/04/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/04/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/04/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000098 | 15/04/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/04/2019 | 998.00 | 00011886959404 | RENALLY TOME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/04/2019 | 998.00 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/04/2019 | 998.00 | 00002660852456 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/04/2019 | 998.00 | 00002343462488 | RICARDO GLEIDSON ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/04/2019 | 1300.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2019 | 228.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2019 | 1450.00 | 00002033735451 | JOSELITO EDINALDO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PVC DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2019 | 530.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OEU-3344 PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/03, JUNTO AO TCE, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/03 E Á CIDADE DE ESPERANÇA NOS DIAS 18 E 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2019 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª ÀS 15:00H NA RADIO CIDADE ESPERANÇA AM 1310, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/04/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/04/2019 | 440.00 | 00071599420430 | CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO NO COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA RAM, INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET EM OUTRA SALA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO ROLO DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/05/2019 | 315.79 | 00007300844421 | EDNEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 CONVITES E 300 ENVELOPES PADRONIZADOS PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/05/2019 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA ESPAÇO ABERTO VEICULADO PELA RCA-FM ATRAVÉS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/05/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/05/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/05/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000124 | 16/05/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/05/2019 | 998.00 | 00002343462488 | RICARDO GLEIDSON ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/05/2019 | 998.00 | 00011886959404 | RENALLY TOME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/05/2019 | 998.00 | 00002660852456 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/05/2019 | 998.00 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2019 | 605.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - MAT. CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNCIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2019 | 676.10 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/05/2019 | 921.30 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/05/2019 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/05/2019 | 84.10 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/05/2019 | 84.10 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2019 | 84.10 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2019 | 84.10 | 00099233983404 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2019 | 84.10 | 00046844686404 | CICERO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2019 | 250.00 | 00005427079424 | RODRIGO CUNHA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, EM SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2019 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª ÀS 15:00H NA RADIO CIDADE ESPERANÇA AM 1310, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/05/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/06/2019 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA ESPAÇO ABERTO VEICULADO PELA RCA-FM ATRAVÉS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/06/2019 | 214.90 | 08530982000135 | CDM COM DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000151 | 13/06/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/06/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/06/2019 | 998.00 | 00011886959404 | RENALLY TOME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/06/2019 | 1681.82 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A XXII MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2019 | 1681.82 | 00006606668476 | FAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A XXII MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2019 | 1681.82 | 00003374313450 | JOSE MARCOS JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A XXII MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/06/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2019 | 1894.74 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE-BREAK PARA A POPULAÇÃO PRESENTE, LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS COM CAPAS E 8 MESAS E SERVIÇO DE GARÇOM PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES, REALIZADA EM 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/06/2019 | 600.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/06/2019 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/06/2019 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª ÀS 15:00H NA RADIO CIDADE ESPERANÇA AM 1310, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/07/2019 | 55.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L395 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/07/2019 | 144.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/07/2019 | 300.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NO SITIO MANGUAPE NO DIA 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/07/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA ESPAÇO ABERTO VEICULADO PELA RCA-FM ATRAVÉS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/07/2019 | 320.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000180 | 16/07/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/07/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/07/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/07/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/07/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/07/2019 | 18.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/07/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/07/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/07/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2019 | 560.00 | 00011730516432 | HELEAQUINO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 3 MASTROS E 1 BASE PARA AS BANDEIRAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2019 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/07/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/07/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/07/2019 | 600.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18 E 20 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/07/2019 | 401.50 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2019 | 800.24 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2019 | 416.00 | 23450503000164 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2019 | 630.00 | 23450503000164 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2019 | 880.00 | 00003095855460 | LAILSON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA OFA-0128 EM VIAGENS A CIDADE DE ESPERANÇA NOS DIAS 6, 9 E 15 DE MAIO E 3, 6 E 19 DE JULHO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 29 DE MAIO E 4 E 10 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2019 | 350.00 | 00003095855460 | LAILSON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA OFA-0128 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 COM O VICE-PRESIDENTE RAMALHO ANTONIO DE SOUZA PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR E DEMAIS VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/08/2019 | 168.20 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 25 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/08/2019 | 84.10 | 00003374313450 | JOSE MARCOS JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/08/2019 | 102.27 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB (TCE-PB) NO DIA 31 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/08/2019 | 3142.32 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO Á CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/08/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/08/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/08/2019 | 540.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22, 25, 29 E 31 DE JULHO E NOS DIAS 05, 07, 08, 12 E 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/08/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA ESPAÇO ABERTO VEICULADO PELA RCA-FM ATRAVÉS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/08/2019 | 320.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 16/08/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/08/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/08/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/08/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2019 | 945.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO Á CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2019 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2019 | 1350.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA EPSON E ESTABILIZADOR 300VA SMS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2019 | 1102.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2019 | 300.00 | 00003095855460 | LAILSON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA OFA-0128 EM VIAGENS A CIDADE DE ESPERANÇA - PB NO DIA 21/08, CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 13, 16 E 19 DE AGOSTO, PARA ATENDER A ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/08/2019 | 1865.45 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/09/2019 | 350.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNT-3019 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019 PARA O TCE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/09/2019 | 180.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO DE DIARIA P/ ATENDER A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/09/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/09/2019 | 650.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL, DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/09/2019 | 1276.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/09/2019 | 180.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM AO EX-VEREADOR JOAO AGOSTINHO ALVES, FALECIDO NO DIA DE ONTEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/09/2019 | 212.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/09/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA ESPAÇO ABERTO VEICULADO PELA RCA-FM ATRAVÉS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/09/2019 | 320.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/09/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/09/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/09/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/09/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/09/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000248 | 17/09/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/09/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/09/2019 | 114.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2019 | 540.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22, 27 E 29 DE AGOSTO E NOS DIAS 03, 05, 10, 12 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2019 | 282.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 UNIDADES DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2019 | 583.60 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2019 | 425.62 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2019 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2019 | 84.10 | 00046844686404 | CICERO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2019 | 84.10 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2019 | 84.10 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00091106818415 | GILBERTO SEVERINO BURIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DOS GRADEADOS DA AREA EXTERNA E DO CORRIMÃO DE ACESSO A ENTRADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/09/2019 | 660.00 | 00008082374462 | EDIVALDO JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE PINTURA NOS GRADEADOS DA AREA EXTERNA E DO CORRIMÃO DE ACESSO A ENTRADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00002033735451 | JOSELITO EDINALDO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2019 | 3000.00 | 22278034000185 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ADVOCACIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003266393490 | JULIO BRENO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/10/2019 | 500.00 | 00026813188828 | JOSE FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PODAS DAS ARVORES NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000271 | 16/10/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/10/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/10/2019 | 320.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/10/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/10/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/10/2019 | 98.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/10/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/10/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/10/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/10/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/10/2019 | 540.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 19, 23, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 E 03, 07, 10, 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/10/2019 | 998.00 | 00003266393490 | JULIO BRENO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/10/2019 | 640.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNT-3019 EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA NOS DIAS 10, 16 E 24 DE SETEMBRO E A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 07, 11 E 14 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/10/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/10/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/10/2019 | 800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAGEM COM VINIL MICROPERFURADO EM PORTA E JANELAS DE VIDRO DA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/10/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2019 | 3000.00 | 22278034000185 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ADVOCACIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/10/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/10/2019 | 563.09 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/10/2019 | 305.50 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/10/2019 | 427.32 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/10/2019 | 225.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMERCIO DE GAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/11/2019 | 450.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNT-3019 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE OUTUBRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/11/2019 | 84.10 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/11/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/11/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/11/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO(VEREADORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/11/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000303 | 18/11/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/11/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/11/2019 | 320.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/11/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/11/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/11/2019 | 540.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22, 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2019 E 01, 05, 08, 12, 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/11/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/11/2019 | 998.00 | 00003266393490 | JULIO BRENO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2019 | 258.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2019 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2019 | 3000.00 | 22278034000185 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ADVOCACIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/11/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/12/2019 | 759.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PES. E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/12/2019 | 640.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNT-3019 EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA NOS DIAS 06, 11 E 14 DE NOVEMBRO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18, 22, 25 E 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/12/2019 | 500.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TELHADO E NA PARTE HIDRÁULICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/12/2019 | 1851.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/12/2019 | 407.35 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/12/2019 | 2350.60 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/12/2019 | 517.13 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000326 | 13/12/2019 | 3500.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RGF, E BALANÇO ANUAL DA CAMARA DE MONTADAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/12/2019 | 34300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/12/2019 | 7546.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/12/2019 | 998.00 | 00009264510494 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/12/2019 | 998.00 | 00001465036431 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/12/2019 | 998.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/12/2019 | 998.00 | 00003266393490 | JULIO BRENO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/12/2019 | 540.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/12/2019 | 360.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO PROGRAMA DE RÁDIO "ESPAÇO ABERTO", VEICULADO AOS SÁBADOS PELA RAC-FM 87,9 MHZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/12/2019 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/12/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/12/2019 | 3000.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/12/2019 | 888.10 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/12/2019 | 694.50 | 00284574000139 | ROBSON HEBER GOMES - MERC. BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2019 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN ASS. TEC. DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA, MIDIA SOCIAL, DESIGN, STREAMING DE AUDIO DE VIDEO PARA INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2019 | 3000.00 | 22278034000185 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ADVOCACIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2019 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2019 | 118.00 | 11512637000183 | POINTNET INFORMATICA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 50MB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/12/2019 | 554.40 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (EXONERADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/12/2019 | 91.47 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (EXONERADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/12/2019 | 217.19 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS PARA O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/12/2019 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM NOVEMBRO DE 2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024