| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2019 | 16845.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 40850.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 445.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2019 | 1250.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da segunda parcela do contrato para os serviços de buffet para a recepção da solenidade de posse da nova mesa diretora da Camara Municipal bienio 2019/2020 realizada em 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2019 | 1147.73 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza destinados a Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 400.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção de 10 kg de bolo para a solenidade de posse da nova mesa diretora da Camara Municipal bienio 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2019 | 310.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2019 | 435.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de comunicação multimidia (Internet Banda Larga de 5 mega) referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 248.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2019 | 164.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2019 | 535.79 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 131 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal no periodo de 02 a 30 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2019 | 301.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinados a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 978.05 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinados aos serviços administrativos da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 171.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2019 | 123.63 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de encargos cobrados sobre o repasse das parcelas de emprestimos consignados do mês de janeiro de 2019 tendo em vista o pagamento fora do prazo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2019 | 1100.74 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de material destinados aos serviços de reestruturação do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2019 | 998.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar administrativo durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2019 | 12315.55 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2019 | 660.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2019 | 435.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de comunicação multimidia (Internet Banda Larga de 5 mega) referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2019 | 40850.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2019 | 17045.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de fereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2019 | 152.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços geraidurante o mes de fevereiro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2019 | 948.72 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza destinados a Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2019 | 326.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2019 | 575.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEMARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2019 | 543.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 132,8 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/03/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/03/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/03/2019 | 1560.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção de 13 carteiras em couro com brasão em alto relevo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/03/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/03/2019 | 12357.55 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2019 | 259.00 | 03151200000133 | AR CONTADORES CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de tarifas para emissão do certificado digital da Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2019 | 174.00 | 03151200000133 | AR CONTADORES CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de tarifas para emissão do certificado digital da Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2019 | 16930.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de março de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de narço de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/03/2019 | 1000.03 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de material destinados aos serviços de reestruturação do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2019 | 161.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2019 | 317.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2019 | 1071.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza destinados a Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/04/2019 | 592.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 142,42 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal no periodo de 01 a 31 de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/04/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/04/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2019 | 764.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2019 | 13041.72 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/04/2019 | 310.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção de uma porta de ferro galvanizado para o predio da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/04/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/04/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/04/2019 | 48117.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2019 | 17262.67 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2019 | 171.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2019 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção do cadastro da conta bancaria de nº 17-0 referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/05/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de abril de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/05/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/05/2019 | 835.58 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza destinados a Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/05/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/05/2019 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel de duas tendas para serem utilizadas em audiencia publica realizada em comemoração ao dia do trabalhador. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2019 | 13791.83 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005675658408 | CLAUDEMIR DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como pedreiro nos serviços de restauração do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/05/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2019 | 611.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2019 | 17262.67 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2019 | 805.96 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 179,5 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 30 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2019 | 332.49 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais destinados a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2019 | 82.50 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de uma diaria para realizar viagem a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2019 | 82.50 | 00003882196459 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagem a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/05/2019 | 82.50 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de uma diaria parciai ao Presidente da Casa para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2019 | 82.50 | 00001242088431 | JOSE PAULO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagem a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2019 | 82.50 | 00084025085453 | JOSE AVELINO DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessao de uma diaria parcial para realizar viagem a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de maio de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2019 | 278.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2019 | 241.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/05/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/05/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/05/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/05/2019 | 180.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes demaio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes demaio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2019 | 13.72 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os encargos cobrados pelo atraso no pagamento da mensalidade do mês abril/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/06/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/06/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/06/2019 | 378.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de 54 botijões de 20 litros de agua mineral destinados a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/06/2019 | 1461.47 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza destinados a Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/06/2019 | 12868.90 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/06/2019 | 664.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/06/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/06/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/06/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2019 | 17262.67 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/06/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/06/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/06/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de junho de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/06/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/06/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/06/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/06/2019 | 222.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/06/2019 | 142.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2019 | 236.80 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários da Casa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/07/2019 | 150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel de duas tendas para serem utilizadas em audiencia publica realizada para.discussão da LDO para 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/07/2019 | 776.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 179,5 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 31 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/07/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/07/2019 | 160.00 | 00001242088431 | JOSE PAULO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/07/2019 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/07/2019 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/07/2019 | 305.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/07/2019 | 12669.30 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/07/2019 | 1000.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na recarga de gas refrigerado R22 e troca de capacitores dos equipamentos de ar condiciopnados da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/07/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/07/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2019 | 17262.67 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/07/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/07/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/07/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/07/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/07/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/07/2019 | 180.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/08/2019 | 537.53 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2019 | 160.00 | 00001242088431 | JOSE PAULO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/08/2019 | 299.90 | 26980669000180 | NG SYSTEM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | alor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de HD desktop de 1 tb destinado ao sistema de Camera de Monitoramento da Camara Nunicipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/08/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/08/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/08/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de julho de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/08/2019 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/08/2019 | 711.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 162 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 30 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/08/2019 | 500.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutenção com recarga de gas R410A no condicionador de ar split 9000 BTUS da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/08/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/08/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/08/2019 | 12712.38 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/08/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/08/2019 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/08/2019 | 319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2019 | 215.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/08/2019 | 210.00 | 29879146000130 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção 600 (seiscentos) salgados destinados a solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos realizada no dia 02 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2019 | 17610.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/08/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/08/2019 | 104.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de um cartucho de toner preto para a impressora da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de agosto de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/08/2019 | 210.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção de 06 kg de torta para a solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos no segundo semestre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/08/2019 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/08/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/08/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/08/2019 | 190.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/09/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/09/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/09/2019 | 714.71 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 162 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 31 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/09/2019 | 979.39 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/09/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/09/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/09/2019 | 319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/09/2019 | 410.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/09/2019 | 168.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de 24 botijões de 20 litros de agua mineral destinados a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/09/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/09/2019 | 199.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/09/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/09/2019 | 13184.52 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/09/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2019 | 17610.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/09/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/09/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de setembro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2019 | 171.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000226 | 01/10/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/10/2019 | 630.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/10/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/10/2019 | 450.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutenção com recarga de gas R410A no condicionador de ar split 9000 BTUS da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/10/2019 | 240.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com os serviços de divulgação de mensagens nas redes sociais de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/10/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/10/2019 | 706.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 162 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 31 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/10/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/10/2019 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de digitalização dos termos aditivos dos contratos prorrogados pela Câmara Municipal neste exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/10/2019 | 1088.73 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/10/2019 | 503.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/10/2019 | 12984.92 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/10/2019 | 350.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FELIX | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na locução para divulgação de chamada publica de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/10/2019 | 300.00 | 00008037709442 | RINALDO SANTOS DE LUNA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutenção da Camera de Segurança da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/10/2019 | 314.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisicao de materiais destinados aos servicos de de manutencao hidraulica da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/10/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes deoutubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/10/2019 | 18234.66 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/10/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/10/2019 | 218.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/10/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/10/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/10/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2019 | 630.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000251 | 31/10/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2019 | 731.87 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 170,6 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 30 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2019 | 199.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/11/2019 | 706.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/11/2019 | 223.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/11/2019 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoramento tecnico contabil prestados a Camara Municipal referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/11/2019 | 500.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/11/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de outubro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/11/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/11/2019 | 13354.10 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/11/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2019 | 18234.66 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/11/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/11/2019 | 550.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os servicos prestados na filmagem das sessões da Camara Municipal referente ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/11/2019 | 160.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/11/2019 | 600.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/11/2019 | 630.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/11/2019 | 252.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2019 | 424.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/11/2019 | 80.00 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/11/2019 | 80.00 | 00084025085453 | JOSE AVELINO DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/11/2019 | 80.00 | 00001242088431 | JOSE PAULO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/11/2019 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/11/2019 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/11/2019 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/11/2019 | 152.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/12/2019 | 500.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de internet banda larga link dedicado/fibra optica referente ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/12/2019 | 80.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | Valor que ora se empenna para atender despesa com a concessão de uma diaria parcial para realizar viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/12/2019 | 741.31 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 170,6 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 31 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000287 | 03/12/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/12/2019 | 392.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de 54 botijões de 20 litros de agua mineral e 01 botijão de gás GLP de 13kg destinados a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/12/2019 | 1193.16 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/12/2019 | 170.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na confecção de 05 kg de torta para a solenidade de encerramento dos trabalhos legislativos no segundo semestre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/12/2019 | 2385.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutençao de 04 (quatro) aparelos de arcondicionados pertecentes a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/12/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação de softwares para administração publica sistema de contabilidade e portal da transparencia referente ao mes de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/12/2019 | 13116.10 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/12/2019 | 164.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Presidente da Casa para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/12/2019 | 550.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2019 | 164.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de duas diarias parciais ao Servidor Givaldo Soares de Lima, para realizar viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2019 | 450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de locação de sistema do E-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia da Camara Municipal, serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesde transparencia referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2019 | 43272.50 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os subsidos dos Vereadores referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2019 | 18179.32 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2019 | 527.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2019 | 600.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de assessoria de comunicação, serviços de marketing, publicidade nas redes sociais e portal institucional referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2019 | 650.00 | 27086139000156 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de filmagens nas sessoes ordinarias desta casa durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2019 | 235.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/12/2019 | 634.92 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de 170,6 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa PDD 4123 locado pela Camara Municipal consumido no periodo de 01 a 30 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000305 | 23/12/2019 | 2200.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com a locação do veiculo de placa PDD 4123 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal referente ao mes de deembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/12/2019 | 630.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o aluguel do predio localizado na Av Presidente João Pessoa Centro de Mogeiro, destinado ao arquivo da Camara Municipal referente ao mes dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/12/2019 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOAO PESSA ALUGADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/12/2019 | 1300.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no processamento da folha de pagamento, gfip e alimentação do portal da transparencia referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/12/2019 | 6240.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/12/2019 | 998.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/12/2019 | 1310.40 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/12/2019 | 633.49 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | Valor que ora se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios destinados ao lanche dos Vereadores e funcionários e material de limpeza para a Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/12/2019 | 2373.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2019 | 1761.85 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de refeições destinadas aos Vereadores que residem na Zona Rural e se deslocam para participarem dos trabalhos legislativos durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2019 | 13581.47 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contribuição previdencia para o INSS parte patronal referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/12/2019 | 247.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com as taxas cobradas pela emissão de DOC/TED durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com a tarifa cobrada pela manutenção da conta bancaria de nº 17-0 referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2019 | 13942.54 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | Valor que ora se empenha para atender o pagamento da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal referente ao mes de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 319
Última atualização: 11/06/2024