| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2019 | 259.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004056 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 32300.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 8599.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Janeiro/2019 (01/2019), conforme GPS em An | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001250 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 0904 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2019 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal 3757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2019 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal 0350 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2019 | 151.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2019 | 181.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/02/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2019, conforme nota fiscal de serviços 7642 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2019 | 2200.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.643 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2019 | 800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal 003.184 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004118 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2019 | 161.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001262 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2019 | 32300.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2019 | 2661.32 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2019 | 8745.38 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Fevereiro/2019 (02/2019), conforme GPS em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal de serviço 0919 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2019 | 183.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/03/2019 | 150.00 | 20110153000107 | PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de hospedagem da home page da Camara Municipal de Matinhas, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2019 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal 0354 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2019 | 850.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal 003.202 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal de serviços 7720 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/03/2019 | 2200.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.719 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004180 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001280 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Março/2019, conforme nota fiscal de serviço 0938 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2019 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 04 (quatro) refis de tintas para impressora epson, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3986 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2019 (03/2019), conforme GPS em Anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/03/2019 | 81.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/03/2019 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2019, conforme nota fiscal 0358 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/04/2019 | 1080.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Março/2019, conforme nota fiscal 003.219 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/04/2019 | 2200.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2019, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.789 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/04/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2019, conforme nota fiscal de serviços 7788 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/04/2019 | 793.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro a Março/2019, conforme Nota Fiscal 007797 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/04/2019 | 300.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção preventiva e limpeza em Ar Condicionado 01 (um) unidade, serviços de instalação do ponto eletrico, conforme nota fiscal 00002 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/04/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004244 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/04/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001302 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Abril/2019 (04/2019), conforme GPS em Anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/04/2019 | 13.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2019 | 600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (dois) Microfones sendo 01 (Um) de mesa Soundvoice MM110 e 01 (Um) S/ Fio UH02MM Lyco, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0527 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Abril/2019, conforme nota fiscal de serviço 0969 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2019 | 76.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2019 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2019, conforme nota fiscal 0364 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/05/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2019, conforme nota fiscal de serviços 7847 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/05/2019 | 2200.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2019, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.848 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/05/2019 | 1170.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Abril/2019, conforme nota fiscal 003.232 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/05/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1103744 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/05/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1103745 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/05/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004307 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/05/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001311 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/05/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2019 (05/2019), conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/05/2019 | 167.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/05/2019 | 200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/05/2019 | 215.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/05/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Maio/2019, conforme nota fiscal de serviço 0993 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/05/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2019, conforme nota fiscal de serviços 7919 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2019 | 1183.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Maio/2019, conforme nota fiscal 003.246 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2019, conforme nota fiscal 0369 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2019 | 30.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/06/2019 | 135.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/06/2019 | 140.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/06/2019 | 133.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/06/2019 | 1.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/06/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004370 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/06/2019 | 202.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/06/2019 | 123.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/06/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2019, conforme nota fiscal de serviços 1000978 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Junho/2019 (06/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/06/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Junho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1013 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/06/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Junho/2019, conforme nota fiscal 0378 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/06/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001328 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/06/2019 | 74.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2019 | 1126.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Junho/2019, conforme nota fiscal 003.249 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/07/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2019, conforme nota fiscal de serviços 1000996 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/07/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001340 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/07/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004439 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/07/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/07/2019 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/07/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/07/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/07/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/07/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Julho/2019 (07/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Julho/2019, conforme nota fiscal de serviço 1033 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/07/2019 | 132.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/07/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/07/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2019, conforme nota fiscal 0382 em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/07/2019 | 62.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/08/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2019, conforme nota fiscal de serviços 8045 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/08/2019 | 340.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008046 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/08/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001020 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/08/2019 | 1007.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Julho/2019, conforme nota fiscal 003.272 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/08/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001358 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/08/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004504 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2019 | 150.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Agosto/2019, conforme nota fiscal de serviço 1050 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/08/2019 | 60.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/08/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/08/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/08/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/08/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Agosto/2019 (08/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/08/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001043 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/08/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2019, conforme nota fiscal 0388 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/08/2019 | 62.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/09/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2019, conforme nota fiscal de serviços 8127 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/09/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2019, conforme nota fiscal de serviços 8128 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/09/2019 | 989.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal 003.286 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/09/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004566 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/09/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001371 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Setembro/2019 (09/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2019 | 222.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1071 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2019 | 176.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/09/2019 | 960.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, referente aos meses de Janeiro a Agosto/2019 na camara municipal de matinhas, conforme nota fiscal 000004 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/09/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001068 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal 0392 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/09/2019 | 169.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/10/2019 | 959.65 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal 003.291 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/10/2019 | 1000.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELE - ME | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 0194 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/10/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004624 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/10/2019 | 800.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 08 carteiras personalisadas com emblema legislativo destinados a distribuir entre os vereadores desta Casa, conforme nota fiscal 000516 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/10/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/10/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/10/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/10/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Outubro/2019 (10/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Outubro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/10/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001387 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/10/2019 | 120.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, conforme nota fiscal 000005 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/10/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001092 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/10/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 8214 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/10/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2019, conforme nota fiscal de serviços 8215 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/10/2019 | 415.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008216 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/10/2019 | 191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/10/2019 | 82.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/10/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/10/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2019, conforme nota fiscal 0397 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/10/2019 | 983.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal 003.306 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2019 | 69.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Novembro/2019 (11/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Novembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1117 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2019 | 142.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/11/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001117 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/11/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2019, conforme nota fiscal 0001 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/11/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004715 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/11/2019 | 240.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo aos meses de Outubro e Novembro, conforme nota fiscal 000007 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/11/2019 | 175.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/11/2019 | 69.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/12/2019 | 989.08 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal 003.318 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/12/2019 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1001411 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/12/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 8331 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/12/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 1001141 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Dezembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1139 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2019 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2019 | 8390.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2019 (12/2019), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2019 | 1996.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13º Salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2019 | 4790.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13ºSalario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2019 | 1493.01 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia do 13ºSalario/2019 (13/2019), conforme GPSem Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/12/2019 | 800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/12/2019 | 120.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes Dezembro, conforme nota fiscal 000048 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/12/2019 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2019, conforme nota fiscal NFS-e 0007 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/12/2019 | 535.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008328 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/12/2019 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2019, conforme nota fiscal de serviços 8343 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/12/2019 | 1037.15 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal 003.334 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/12/2019 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2019, conforme nota fiscal de serviço 1004774 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/12/2019 | 2640.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 05 cadeiras sendo (01 Cadeira Presidente e 04 Cadeiras Diretor com espuma injetavel), destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.159 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/12/2019 | 69.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024