| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de tarifa bancária no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2019 | 294.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de energia eletrica no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2019 | 2621.36 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de celular modelo iPhone 7 128gb Preto para uso desta casa legislativa em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de consultoria contábil no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 1000.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de divulgação das ações e atos da CM de Mataraca em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de locação de software de contabilidade no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de eletivos em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 26500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face a pagamento de folha dos comissionados em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face a pagamento de folha dos efetivos em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 16892.02 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com repasse de INSS em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa paga com diaria a Simone Silva de Negreiros Nascimento em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de veiculo tipo Honda CG 160 Fan placa QFQ 4199 no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de veiculo Fiat Siena placa NNO 3878 no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2019 | 183.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de telecomunicações em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2019 | 590.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de telecomunicações em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de eletivos em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2019 | 26500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de folha de comissionados em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de efetivos em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2019 | 190.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de bolo para festividade em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção do predio da Câmara em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despeda com fornecimento de alimentos para festividade em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2019 | 635.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de genero alimenticio para festividade em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2019 | 3500.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com manutencão e reforma dos gabinetes dos vereadores em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2019 | 1600.00 | 31380428000130 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com aquisição de equipamento de segurança em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2019 | 825.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com refeições no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2019 | 1102.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente a despesa com serviço de licença de uso de software em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nasicmento Bezerra em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2019 | 2200.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de reforma dos gabinetes dos vereadores em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locação de software do E-Sic em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2019 | 65.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a pagamento de INSS em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço bancário em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2019 | 231.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviço de telecomunicações desta Câmara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2019 | 1046.26 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de transporte aéreo em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2019 | 537.71 | 05423963015143 | OI M?VEL S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviço de telecomunicações desta Câmara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2019 | 444.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de energia eletrica para está Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de consultoria contabil no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de servicos de hospedagem de portal institucional e da transparencia desta Camara em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa com a folha de pagamento de Eletivos desta Camara em fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 31500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa com a folha de pagamento de Comissionados desta Camara em fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa com a folha de pagamento de Efetivos desta Camara em fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de manutencao de bens moveis desta Camara em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria paga a Simone Silva de Negreiros Nascimento em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 845.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de manutencao predial desta Camara em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de bolos e salgados em evento desta Camara em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao de software em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de de veiculo Fiat Siena EL Flex placa nº NNO/3878 em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao de veiculo tipo Honda CG 160 Fan ESD placa nº QFQ/4199 em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2019 | 18007.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000054 | 21/02/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoria contabil em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 1391.68 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2019 | 1325.86 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em fazer de despesa com aquisicao de material de gênero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 175.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2019 | 466.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de energia eletrica no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao de sistema do E-SIC e hospedagem do portal institucional da Camara de Mataraca em Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2019 | 1450.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com refeicoes em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de consultoria contabil em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diaria em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a diarias pagas em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 3800.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de manutencao de equipamentos em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda Fan CG 160 ESD placa nº QFQ-4199 no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio do som do predio da Camara no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de Eletivos no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 28500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de Comissionados no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 7320.13 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de Efetivos no mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 236.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 236.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 17448.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO PREDIO DA CAMARA EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2019 | 265.00 | 00002107919429 | GIOVANI SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de conserto em fechadura no predio da Camara em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex placa nº NNO-3878 em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2019 | 3984.75 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diarias para Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/03/2019 | 2799.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de notebook Lenovo para esta Camara em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/03/2019 | 150.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de recarga de tonner HP em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Djeniere Macedo da Silva em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico bancario em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/04/2019 | 559.15 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2019 | 330.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face a despesas com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/04/2019 | 1472.71 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesas com telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de inscricao de Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra para a XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2019 | 1450.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento a diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diaria a Simone Silva de Negreiros Nascimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de subsidios dos Eletivos desta Camara em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 7826.13 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de subsidios dos Efetivos desta Camara em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2019 | 28500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de subsidios dos Comissionados desta Camara em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2019 | 236.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2019 | 127.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de raparacao eletricos nesta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de bolos e salgados para eventos dessa Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2019 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor referente a servico de manuseio do sistema de som da Camara em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face a despesa com servico de hospedagem de site institucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de vaiculo tipo Honda CG Fan 160ESD placa nº QFQ-4199 em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locacao de veiculo tipo Fiat Siena El Flex placa nº NNO-3878 em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2019 | 17554.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face a pagamento de INSS em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2019 | 5.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2019 | 510.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2019 | 108.80 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de consumo para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/04/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer a diarias pagas a Djeniere Macedo da Silva em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/04/2019 | 684.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/04/2019 | 590.88 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de gênero alimenticio em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/04/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao de atos da Camara durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/04/2019 | 775.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesas com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2019 | 396.67 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de provedor de internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/05/2019 | 161.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/05/2019 | 1000.00 | 35428044000100 | JOSÉ EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de processamento de dados para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/05/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de software para contabilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de acessoria contabil para esta Camara em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da transparência em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 2584.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materiais de consumo para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de folha de subsidios dos Eletivos em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 28000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de folha de Comissionados em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 7320.13 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de folha de Efetivos em Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 106.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Simone Silva de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2019 | 508.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE MSA PARA IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA EL FLEX PLACA Nº NNO 3878 EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2019 | 950.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2019 | 950.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM SERVICO DE MANUSEIO DE SOM DA CAMARA DURANTE AS SESSOES DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TARIFA BANCARIA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de vaiculo tipo Honda CG Fan 160 ESD placa nº QFQ-4199 em MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2019 | 662.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE AQUISICAO DE LAVADORA ALTA PRESSAO 1700W SCHULZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2019 | 508.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2019 | 16158.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/05/2019 | 4125.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/05/2019 | 74.50 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPA PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2019 | 53.00 | 00011785766473 | ELANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de lanche para coffee break em evento desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2019 | 1895.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de lavagem e pintura no muro e grades do portao da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2019 | 1895.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de lavagem e pintura de muro, grades e portoes da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/06/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diaria ao presidente da Camara Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/06/2019 | 262.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de fornecimento de agua e gas para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/06/2019 | 102.66 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servico de acesso a internet desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/06/2019 | 162.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/06/2019 | 2070.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de pia e soleiras para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/06/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/06/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento dos subsidios dos ELETIVOS em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/06/2019 | 28000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento dos subsidios dos COMISSIONADOS em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/06/2019 | 7387.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento dos subsidios dos EFETIVOS em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/06/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA EL FLEX PLACA Nº NNO 3878 EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda CG Fan 160 ESD placa nº QFQ-4199 em JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/06/2019 | 1012.00 | 00008521217412 | MARCELO CAMPOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de vigilancia no periodo do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/06/2019 | 53.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de servico de fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/06/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dos atos da Camara em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/06/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffe break em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de software de contabilidade no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/06/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diarias pagas a Simone Silva de Negreiros Nascimento em Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/06/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/06/2019 | 587.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/06/2019 | 16172.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de despesa com obrigacoes patronais no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico contabil no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/06/2019 | 4847.35 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de consumo para esta Camara no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/06/2019 | 1211.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de uma escada, conserto no telhado, instalacao de meio fio e colocacao de brita para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/06/2019 | 316.00 | 00010657394432 | RODRIGO PAULINO XAVIER | Valor que se empenha em face de despesa com colocacao de brita no predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/06/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de depesa com servico de hospedagem e manutencao do Portal Intitucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/06/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de diaria a Djeniere Macedo da Silva em junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/06/2019 | 102.62 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de acesso a internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/07/2019 | 1630.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com assistencia tecnica em manutencao dos ar-condicionados desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/07/2019 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de telecomunicacoes em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/07/2019 | 1400.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de manutencao de ar- condicionados desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/07/2019 | 150.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de consumo em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/07/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de consultoria contabil em Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/07/2019 | 7387.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha dos Efetivos em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/07/2019 | 27750.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha dos Comissionados em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/07/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha dos Eletivos em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/07/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Arquimedeci Felipe em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/07/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Simone Negreiros em julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/07/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de divulgacao da acoes e atos da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/07/2019 | 1012.00 | 00011668178494 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de servico de vigilancia em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/07/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/07/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locacao de veiculo Fiat Siena placa NNO 3878 no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda CG Fan 160 ESD placa nº QFQ-4199 em JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2019 | 373.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2019 | 16299.19 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de pagamento de INSS em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de pagamento de tarifa bancaria em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2019 | 4633.45 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamentos domesticos em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/07/2019 | 80.00 | 00004159563406 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de frete prestado a essa Camara em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/07/2019 | 316.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao no predio desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/08/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria paga nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/08/2019 | 30.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de pilhas recarregaveis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/08/2019 | 24.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de pilha alcalina para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/08/2019 | 205.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de hospedagem do Portal da Camara no mês corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2019 | 48767.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de despesa com folha de Eletivos no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2019 | 22850.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de despesa com folha de Comissionados no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de despesa com folha de Efetivos no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010196271401 | Elton Douglas Martins dos Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de computadores desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2019 | 1160.31 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de compra de material de gênero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2019 | 1357.02 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2019 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a Josivan Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a Simone Silva de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2019 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a Jurandi Calaciano Dantas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor referente a locacao de veiculo tipo Honda CG 160 Fan ESD placa nº QFQ 4199 em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor referente a locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex placa nº NNO 3878 em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2019 | 422.00 | 00011668178494 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de audio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dos atos da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de comunicacao no mês de agosto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2019 | 326.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de internet em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2019 | 150.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de agua mineral em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2019 | 1764.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de veiculo tipo Fiat Uno Way 1.0 Flex placa nº NPU 9284 em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2019 | 158.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de bolos para os aniversariantes do mês em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de coffee break em evento em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2019 | 15400.12 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/08/2019 | 116.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao na fechadura da porta principal do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/08/2019 | 243.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de chaves do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/08/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento da folha de eletivos reempenhada em decorrencia de erro na folha anterior do mês de agosto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/08/2019 | 24350.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de subsidios dos comissionados reempenhado em virtude de erro na folha anterior no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/08/2019 | 57.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo em agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/09/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/09/2019 | 74.30 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de consumo para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/09/2019 | 226.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/09/2019 | 2703.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamentos de processamento de dados para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/09/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de diaria paga a Arquimedeci Felipe. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/09/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com provedor de internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/09/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa paga de diaria a Arquimedeci Felipe em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/09/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Djeniere Macedo da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/09/2019 | 2703.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com material de processamento de dados para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/09/2019 | 346.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/09/2019 | 1399.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamento de processamento de dados para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de eletivos em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2019 | 27900.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de comissionados em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de efetivos em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesas com servico de locacao de software de contabilidade em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2019 | 400.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de servicos com licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparência para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha em face de despesa com servico de tarifa bancaria em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2019 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Jurandi Calaciano Dantas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2019 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Josivan Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2019 | 23151.62 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha em face de despesa com INSS em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Simone Silva de Negreiros | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/09/2019 | 1764.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Uno Way 1.0 Felx de placa nº NPU 9284 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex de placa nº NNO 3878 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/09/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao do sistema de e-Sic, licenciamento e hospedagem do portla institucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/09/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de servicos de locacao de software e-Sic, hospedagem e manutencao de portal insittucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/09/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de alimentacao para coffee break em evento desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de veiculo tipo Honda CG 160 Fan ESD placa nº QFQ 4199 para servico dsta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2019 | 43.00 | 00010196271401 | Elton Douglas Martins dos Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de informatica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/09/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos desta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/09/2019 | 422.00 | 00011668178494 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio do som da Camara no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/09/2019 | 7980.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | Valor que se empenha em face de aquisicao de balcao para a recepcao desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/09/2019 | 527.00 | 00006915141430 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha em face de servicos eletricos no predio da Camara em setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/09/2019 | 90.00 | 00003629169422 | SANDRO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para aniversariantes do mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/10/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/10/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acesso a internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/10/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face despesa com servico de telecomunicacao para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/10/2019 | 263.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/10/2019 | 102.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materiais de consumo para esta Camara em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/10/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/10/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/10/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Eletivos em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/10/2019 | 13500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Comissionados em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/10/2019 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Efetivos em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/10/2019 | 316.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa em face de servico de fornecimento de bolos e salgados em coffee break. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/10/2019 | 422.00 | 00011668178494 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de som desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/10/2019 | 422.00 | 00011932919414 | LEILANE CARLOS LUIZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dos atos da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/10/2019 | 774.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face de depesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/10/2019 | 362.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/10/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha em face de locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/10/2019 | 1764.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Uno Way Flex placa NPU 9284 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda CG 160 Fan ESD placa nº QFQ 4199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/10/2019 | 392.00 | 00006674555401 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Siena Attractiv 1.4 placa nº QSH 7066; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/10/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de diaria paga no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/10/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/10/2019 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de diaria paga no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/10/2019 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/10/2019 | 165.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/10/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software E-sic, licenciamento e hospedagem de portal institucional para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/10/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/10/2019 | 26.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servico bancario em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/10/2019 | 215.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agua mineral e gas de cozinha para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/10/2019 | 540.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de 1 extintor CO² 6kg para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/10/2019 | 280.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de recarga para extintores desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/10/2019 | 14227.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS referente a outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/10/2019 | 980.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 5 diarias de veiculo tipo VW Gol 1.0 placa nº MNZ 0759 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/10/2019 | 579.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha em face de confeccao de forra e conserto de forras de porta para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/10/2019 | 500.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00049760793415 | JOAO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de cosntrucao e reforma do predio da Camara. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/10/2019 | 92.00 | 00009686352457 | DANILA MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para aniversariante do mês desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00049760793415 | JOAO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com construcao e reforma do predio da Camara. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servico bancario em novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/11/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acesso a internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/11/2019 | 232.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2019 | 3562.40 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de e-Sic e portal institucional para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de e-Sic e portal institucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa de pagamento da folha de Eletivos do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2019 | 13500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa de pagamento da folha de Comissionado do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2019 | 7994.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa de pagamento da folha de Efetivos do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2019 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga a Josivan Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2019 | 330.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga a Simoine Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2019 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de diaria paga a Jurandi Calaciano Dantas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2019 | 330.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga a Djeniere Macedo da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2019 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2019 | 386.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de pagamento de energia eletrica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/11/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de pagamento de conta telefonica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de pagamento de tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00070813775485 | VALBERTO EDUARDO PERREIRA GALINDO | Valor que se empenha em face de pagamento de servico de oganizacao de processos licitatorios da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00049760793415 | JOAO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de pagamento de servico de construcao e reforma do predio desta Camara. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2019 | 4272.30 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de material para manutencao do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2019 | 3562.40 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de material de manutencao do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2019 | 14440.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de pagamento de INSS em novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2019 | 4116.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex placa nº NNO 3878 em novembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de pagamento locacao de veiculo tipo Honda CG 160 Fan ESD placa nº QFQ 4199 em novembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2019 | 1764.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de locacao de veiculo tipo Fiat Uno Way 1.0 Felx placa nº NPU 9284 em novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/11/2019 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/11/2019 | 2500.00 | 00049760793415 | JOAO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com construcao e reforma no predio da Camara. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/11/2019 | 2500.00 | 00049760793415 | JOAO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com construcao e reforma do predio da Camara. Reempenhado em virtude de erro no empenho 335 datado de 20/11/2019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/11/2019 | 632.00 | 00012351361407 | Felipe da Silva Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servico de limpeza e conservacao do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/11/2019 | 980.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo VW Gol 1.0 placa nº MNZ 0759 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/11/2019 | 422.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de 3 portas de banheiros e confeccao de alizares de porta de banheiro desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/11/2019 | 106.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha em face de despesa com manuntencao da cerca eletrica da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/12/2019 | 191.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/12/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa paga com diaria a Arquimedeci Felipe do Nascimento no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/12/2019 | 407.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/12/2019 | 165.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Arquimedeci Felipe do Nascimento Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/12/2019 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Eletivos no mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/12/2019 | 13500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Comissionados no mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/12/2019 | 7488.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Efetivos no mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/12/2019 | 6476.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de 13º dos Efetivos no mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/12/2019 | 6000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de 13º de Comissionados no mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/12/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de internet desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/12/2019 | 16954.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente a INSS no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2019 | 3136.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena EL Flex placa nº NNO 3878 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda FAN ESD 160 placa nº QFQ 4199 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2019 | 1176.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Uno Way placa nº NPU 9284 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2019 | 851.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000368 | 20/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de servico de contabilidade para esta Camara em dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2019 | 400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao e manutencao do portal institucional da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/12/2019 | 17.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa de tarifa bancaria em dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000372 | 30/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara em Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000373 | 30/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara em Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000374 | 30/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara em Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000375 | 30/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara em Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000376 | 30/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara em Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 365
Última atualização: 11/06/2024