| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2019 | 260.00 | 09309162000180 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Empenho para atender ao pagamento sobe prestação de serviços notarial e registral da Ata de posse e Termo de posse da mesa diretora para o biênio 2019-2020, da Câmara Municipal de Manaíra. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 7800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Empenho para atender ao pagamento de locação de aluguel e licença de uso do seguinte sofware: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao exercicio financeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 450.00 | 00021238413404 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Empenho para atender ao pagamento de 03 (três) diárias, com saída 15/01/2019 e retorno 18/01/2019. Com destino a cidade de João Pessoa-PB. Para tratar de assuntos junto ao TCE/PB, Assembléia Legislativa e casa Civil do Governador. Conforme documentação an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 450.00 | 00050494929120 | LUIZ GONZAGA BARBOSA FIRMINO | Empenho para atender ao pagamento de 03 (três) diárias, com saída 15/01/2019 e retorno 18/01/2019. Com destino a cidade de João Pessoa-PB. Para tratar de assuntos junto ao TCE/PB, Assembléia Legislativa e casa Civil do Governador. Conforme documentação an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsídios dos agentes políticos desta casa legislativa. Conforme documentação anexa. Referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentação anexa. Referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 1740.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | Empenho para atender ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet a Câmara municipal de Manaíra. Durante o exercício financeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentação anexa. Referente ao janeiro mês de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho pata atender ao pagamento referente ao serviços de fornecimento de agua ao prédio sede da Câmara Municipal de Manaíra. Conforme documentação anexa. Referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho pata atender ao pagamento referente ao serviço de fornecimento de energia ao prédio sede da Câmara Municipal de Manaíra. Conforme documentação anexa. Referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho pata atender ao pagamento de faturas pelo fornecimento água ao prédio sede da Câmara Municipal de Manaíra-PB. Referente ao exercicio financeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de serviços prestado na publicação de aviso de licitação, da câmara municipal de Manaira. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2019 | 3500.00 | 00010206439431 | MERYANNE DOS SANTOS RABÊLO | Empenho para atender ao pagamento da contratação de (01) um advogado para prestar assessoria jurídica de caráter administrativo, defender a Câmara Municipal em Juízo Trabalhista e na justiça federal e tribunal de contas. Referente ao mês de janeiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 6000.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | Empenho para atender ao pagamento pela locação de um imóvel para funcionamento do almoxarifado de documentos e outros objetivos pertencente a Câmara Municipal de Manaira-PB. Durante o exercício financeiro de 2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2019 | 12000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Empenho para atender ao pagamento pela locação de um imóvel para funcionamento da Câmara Municipal de Manaira-PB. Durante o exercício financeiro de 2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2019 | 897.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Empenho para atender ao pagamento referente ao licenciamento 2019 do veiculo Gol de placa- QFD/6255, pertencente a da Câmara municipal de MANAÍRA-PB. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2019 | 58500.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA ME | Referente aos Serviços de Consultoria Especializada em Contabilidade para Elaboração Sagres Mensal/Diário, geração do SICONFI ( Relatório de Gestão Fiscal Semestral/Quadrimestral), Prestação de Contas Anual, assim como na elaboração de relatórios de contr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 1835.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da câmara municipal de Manaíra -PB. Conforme documentação anexa. Consumo de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho pata atender ao pagamento faturas pelo fornecimento de enérgia eletrica ao prédio o sede da Câmara Municipal de Manaíra.Durante o exercicio financeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2019 | 300.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancarias debitada na conta corrente N° 15.208-0 agência N° 0867-2 de titularidade da Câmara Municipal de Manaíra -PB. Conforme documentação Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2019 | 930.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente aquisição de 02 (dois) Pneus dunlop R14, 01 (uma ) Pastilhas de freio gol G/5, 02 (Dois ) Disco de Freio Gol, 01 (um) Filtro tecfil PSL, 04 (quatro) óleo havoline, 01 ( um ) arruela de vários carros, para uso n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2019 | 70.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente ao serviços de Mecânica no veiculo Gol de Placa N° QFD 6255 - PB Pertencente a Câmara municipal de Manaíra - PB. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2019 | 835.00 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha: água mineral, refrigerantes, biscoitos, café,papel toalha, água sanitária, cera liquida, papel higiênico, sabonetes, copo descartáveis , limpador perfumado, detergentes,amaciaste,rodo e va | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos agentes políticos. Referente ao mês de janeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos . Referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados . Referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme documentação Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2019 | 700.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de serviço (Assessor Jurídico) . Referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme documentação Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos prestado na Homologacao Pregao Presencial N°0001/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00010206439431 | MERYANNE DOS SANTOS RABÊLO | Empenho para atender ao pagamento da contratacao de (01) um advogado para prestar assessoria juridica de carater administrativo, defender a Camara Municipal em Juizo Trabalhista e na justica federal e tribunal de contas. Referente ao mês de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Fevereiro mês de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2019 | 870.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Empenho para atender ao pagamento referente a aquisicao de arquivo 5g. pandin, grampo 26.6 c 5000 galv jocar, grampeador grande brw, lapis esf. economic 1.0 cristal Az. perfurador metal 2 furos 40f, garrafa termica cristal 1l. Para uso da Camara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2019 | 28.80 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Empenho para atender ao pagamento da aquisicao de tinta bk epson 100ml, tinta yellow 100ml, tinta cyan epson 100ml, tinta magenta epson 100ml, para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Aquisição de Equipamento Para a Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2019 | 1194.90 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Empenho para atender ao pagamento da aquisicao de teclado multi. roteador intelbras wireless e impressora mult. epson L3150. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2019 | 4740.00 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS-ME | Empenho referente a contratacao de uma empresa especializada para a realizacao dos servicos de dedetizacao, descupinizacao, desinsetizacao, desratizacao do predio da Camara Municipal de Vereadores de Manaira-Pb. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2019 | 1836.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2019 | 510.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | Empenho para atender ao pagamento referente ao servicos prestados de lavagens, lubrificacao e polimento do veiculo Gol QFD- 6255 PB. Dos Mêses de Setembro a Dezembro de 2018. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Efetivos. Referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Comissionados. Referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2019 | 700.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico (Assessor Juridico) . Referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2019 | 102.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico Ricardo Messias Tavares. Referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme documentacao Ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2019 | 2150.00 | 00000444717188 | RAIMUNDO FEITOZA BALBINO | Empenho referente a Prestacao de servicos de capinagem, limpeza e remocao de entulhos, que entre si fazem de um lado a Camara municipal de Manaira- PB. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2019 | 724.85 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha:Refrigerantes, biscoitos, cafe, papel toalha, agua sanitaria, cera liquida, papel higiênico, sabonetes, copo descartaveis , limpador perfumado, detergentes,amaciante, rodo e vassoura, carva | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2019 | 430.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico Raimundo Feitoza Balbino. Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Marco mês de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Efetivos. Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Comissionados. Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/03/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2019 | 1834.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00010206439431 | MERYANNE DOS SANTOS RABÊLO | Empenho para atender ao pagamento da contratacao de (01) um advogado para prestar assessoria juridica de carater administrativo, defender a Camara Municipal em Juizo Trabalhista e na justica federal e tribunal de contas. Referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2019 | 700.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico ( Assessor Juridico ). Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2019 | 680.00 | 00005789043496 | CIDECLÉRCIO DELFINO CARNEIRO | Empenho referente a prestacao de servicos de assistência tecnica de informatica, consistente em desinstalacao de pc e impressoras, manutencao e instalacao de pc e impressoras, munutencao de rede e instalacao de sistema wifi, na Camara Municipal de Veread | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos prestado na Publicacao do documento N°0002/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2019 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico ( Cideclercio Delfino Carneiro ). Referente ao mês de Marco de 2019. Conforme documentaca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/04/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos prestado na Publicacao do Pregao Presencial N°0003/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/04/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/04/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/04/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/04/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Comissionados. Referente ao mês de Abril de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/04/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Efetivos.Referente ao mês de Abril de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/04/2019 | 9678.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de Abril de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2019 | 3500.00 | 00010206439431 | MERYANNE DOS SANTOS RABÊLO | Empenho para atender ao pagamento da contratacao de (01) um advogado para prestar assessoria juridica de carater administrativo, defender a Camara Municipal em Juizo Trabalhista e na justica federal e tribunal de contas. Referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos publicacao de documento: aviso de julgamento N°003/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/04/2019 | 700.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico ( Assessor Juridico ). Referente ao mês de Abril de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2019 | 1907.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2019 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao complemento do mês de Abril de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/04/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos publicacao de documento: termo de adjudicacao e homologacao- pregao presencial n° 003/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/05/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho para atender ao pagamento de servicos publicacao de documento: homologacao- pregao presencial n° 0002/2019, da Camara municipal de Manaira. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/05/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/05/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/05/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/05/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao complemento do mês de Maio de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/05/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Efetivo. Referente ao complemento do mês de Maio de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/05/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Comissionado. Referente ao complemento do mês de Maio de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000080 | 20/05/2019 | 28000.00 | 33496364000163 | MERYANNE RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Empenho para atender ao pagamento da contratacao de (01) um advogado para prestar assessoria juridica de carater administrativo, defender a Camara Municipal em Juizo Trabalhista e na justica federal e tribunal de contas. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2019 | 7984.00 | 32603648000149 | SERGIO MUNIZ DA SILVA 0540919462 | Empenho para atender ao pagamento referente a prestacao de servico como motorista da Camara Municipal de Manaira. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2019 | 1764.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/05/2019 | 787.70 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/05/2019 | 1600.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente aquisicao de04 (quatro) oleo shell sw40, 01 (um) filtro tecfil psl 560/wega, 01 (uma) arruela de varios carros, 04 (quatro) Pneus dunlop 175/R14, 02 (dois )pivo sup.g5, para uso no veiculo Gol de Placa N° QFD 6255 - PB Pertencente a Camara municipal de Manaira - PB. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/05/2019 | 110.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente ao servicos de alinhamento, balanceamento e mecanica no veiculo Gol de Placa N° QFD 6255 - PB Pertencente a Camara municipal de Manaira - PB. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/06/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/06/2019 | 2000.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | Empenho para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao, geracao e envio da declaracao de debitos e creditos tributarios federais (DCTF) exercicio de 2019. e de GFIP/SEFIP. Referente aos mêses de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/06/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/06/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/06/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores efetivos. Referente ao mês de junho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/06/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Servidores Comissionados. Referente ao mês de junho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/06/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de junho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2019 | 1835.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/06/2019 | 781.40 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/06/2019 | 2700.00 | 32020982000170 | JOSE MARIA DA COSTA LIMA | Empenho para atender ao pagamento referente a confeccao de (01) uma placa legislativa com foto dos vereadores do biênio 2019-2020 em papel fotografico e moldura de madeira, medindo 0,70 x 1,10 cm. para esta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/06/2019 | 3330.00 | 32020982000170 | JOSE MARIA DA COSTA LIMA | Empenho para atender ao pagamento referente a Confeccoes de (09) nove plaquetas de identificacao dos vereadores para mesa personalizadas em aco inox com courinho e impressao uv, medindo: 0,08 x 0,25 cm. Confeccao de (09) nove kit´s carteiras porta documentos em couro legitimo, com brasao da republica.para esta casa legislativa. conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/07/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/07/2019 | 520.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA- DELEGACIA DA RFB DE BRASILIA/DF | Empenho referente a regularizacao da declaracao de debitos e creditos tributarios federais (DCTF) relativo ao exercicio de 2014. Conforme documentacao anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/07/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/07/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/07/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/07/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de julho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/07/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos. Referente ao mês de julho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/07/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de julho de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/07/2019 | 1835.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/07/2019 | 773.95 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/07/2019 | 1650.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente aquisicao de dois (02) coxim amortecedor gol g5, dois (02) kit amortecedor diant gol g5. dois (02) amortecedor dianteiro gol g5. dois (02) amortecedor do gol g5 trazeiro. dois (02) bucha band gol g5, dois (02)bucha da band gol g5,uma (01) correia dentada, uma (01) tensor correia dentada, dois (02)kit amortecedor susp. traseira.para uso no veiculo Gol de Placa N° QFD 6255 - PB Pertencente a Camara municipal de Manaira - PB. Conforme documentacao ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/07/2019 | 350.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS | Empenho para atender ao pagamento referente ao servicos de alinhamento, balanceamento e mao de obra no veiculo Gol de Placa N° QFD 6255 - PB Pertencente a Camara municipal de Manaira - PB. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/08/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/08/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/08/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/08/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/08/2019 | 1040.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | Empenho para atender ao pagamento referente ao servicos prestados de lavagens, lubrificacao e polimento do veiculo Gol QFD- 6255 PB. Referente aos meses de janeiro a agosto de 2019. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/08/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de agosto de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/08/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos. Referente ao mês de agosto de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de agosto de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/08/2019 | 1833.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Aquisição de Equipamento Para a Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2019 | 16965.00 | 32020982000170 | JOSE MARIA DA COSTA LIMA | Empenho para atender ao pagamento referente a aquisicao de três (03) Armario para o arquivo, tipo comeia em mdf 15 mm. para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/08/2019 | 208.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 20%) retido na folha de pagamento do Prestador de servico ( Ricardo messias tavares de sousa ). Referente ao mês de Agosto de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/09/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/09/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/09/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/09/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/09/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/09/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/09/2019 | 755.80 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/09/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos agentes politicos. Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/09/2019 | 1834.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/09/2019 | 1834.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/09/2019 | 390.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Empenho para atender ao pagamento de servicos prestados na emissao de certificado digital para o Presidente desta Casa legislativa. Conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/10/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/10/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/10/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/10/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/10/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos agentes politicos. Referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/10/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos . Referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/10/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/10/2019 | 100.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancarias debitada na conta corrente N° 15.208-0 agência N° 0867-2 de titularidade da Camara Municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000140 | 17/10/2019 | 1815.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/11/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/11/2019 | 752.45 | 09446530000132 | OTACILIO FURTADO LEITE | Empenho para atender ao pagamento de materiais de copa e cozinha. Para uso desta casa legislativa. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/11/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/11/2019 | 3802.92 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/11/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/11/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos agentes politicos. Referente ao mês de novembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/11/2019 | 836.64 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos. Referente ao mês de novembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/11/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de novembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/11/2019 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho pata atender ao pagamento faturas pelo fornecimento de energia eletrica ao predio o sede da Camara Municipal de Manaira.Durante o exercicio financeiro de 2019. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000150 | 19/11/2019 | 1834.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/12/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho referente ao servicos de manutencao do Portal Oficial do site da Camara Municipal de Vereadores de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/12/2019 | 44400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos subsidios dos agentes politicos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/12/2019 | 5103.35 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/12/2019 | 3232.61 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/12/2019 | 3868.52 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao decimo terceiro salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/12/2019 | 851.07 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos.Referente ao decimo terceiro salario de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/12/2019 | 646.80 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionado. Referente ao decimo terceiro salario de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/12/2019 | 2939.98 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Empenho para atender ao pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa. Conforme documentacao anexa. Referente ao decimo terceiro salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000160 | 13/12/2019 | 1823.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Empenho para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para uso no veiculo Gol de Placa n° QFD 6255-PB, de propriedade da camara municipal de Manaira -PB. Conforme documentacao anexa. Consumo de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Manutenção de Outras Despesas Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/12/2019 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho pata atender ao pagamento faturas pelo fornecimento de energia eletrica ao predio o sede da Camara Municipal de Manaira.Durante o exercicio financeiro de 2019. Conforme documentacao anexa. Referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/12/2019 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos Agentes Politicos. Referente ao mês de dezembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/12/2019 | 1122.74 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores efetivos. Referente ao mês de dezembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/12/2019 | 711.17 | 29979036000140 | INSS | Empenho para atender ao pagamento pelo recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, (INSS 22%) retido na folha de pagamento dos servidores comissionados. Referente ao mês de dezembro de 2019. Conforme documentacao Anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024