| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2019 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2019 | 55.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2019 | 0.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 17008.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 1400.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 287.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2019 | 705.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2019 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2019 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 150.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 416.67 | 00001228260435 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de janeiro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 1430.20 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2019 | 521.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 03/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 51.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 500.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2019 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2019 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2019 | 574.70 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/02/2019 | 400.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parte da parcela 8/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | referente ao serviço prestado na coleta de dados, digitação, impressão e transmissão da DIRF 2019 ano base 2018, desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2019 | 231.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 22/12/2018 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 1400.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2019 | 509.12 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 04/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2019 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2019 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2019 | 700.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2019 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2019 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a saldo da parcela 8/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/03/2019 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de março de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2019 | 150.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2019 | 535.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2019 | 273.29 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2019 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 714.28 | 00006595438429 | ELETIANO FALCAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2019 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2019 | 190.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 66 DO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/03/2019 | 275.64 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2019 | 531.71 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 05/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/03/2019 | 162.80 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa, de serviços prestados a esta câmara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/03/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2019 | 130.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2019 | 270.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCAO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinadas a pequenos consertos no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/03/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2019 | 133.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2019 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2019 | 648.00 | 00003416352432 | JONAS LIMA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2019 | 700.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA CAMARA MUNUCIPAL DE LUCENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2019 | 400.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Importe relativo a substituição do Empenho nº 0030, referente a parte da parcela 8/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2019 | 100.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Importe relativo a substituição do Empenho nº 0057, referente a saldo da parcela 8/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2019 | 574.70 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | IMPORTE RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0029, REFERENTE A QUANTIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/04/2019 | 180.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOÇA FLORES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/04/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/04/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/04/2019 | 833.33 | 00010374254486 | LUCIANO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA E CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/04/2019 | 638.76 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | IMPORTE RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0029, REFERENTE A QUANTIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/04/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/04/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/04/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/04/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/04/2019 | 130.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2019 | 2700.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2019 | 534.29 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 06/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/04/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/04/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/04/2019 | 146.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2019 | 102.23 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/04/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/04/2019 | 2664.99 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | Valor relativo a serviços prestado na confecção de carteiras, agenda, placa de identificação com canete e chaveiro para os vereadores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/04/2019 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2019 | 275.59 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2019 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2019 | 225.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2019 | 238.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2019 | 297.63 | 00043674674491 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2019 | 600.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2019 | 700.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/05/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/05/2019 | 416.67 | 00005525919478 | NEMEZIO RICARDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/05/2019 | 416.95 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/05/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/05/2019 | 297.62 | 00002857203411 | ROSINETE DE LIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRAÇAS PARA SOLENIDADE DO DIA DAS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/05/2019 | 150.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2019 | 1120.00 | 23497320000102 | R N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIR. OPER. EXEC. C/LAM. SECRETARIA PRETA, PARA SUBISTITUIÇÃO DE CADEIRAS COM DEFEITO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de maio de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/05/2019 | 197.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2019 | 486.00 | 00003416352432 | JONAS LIMA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2019 | 249.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2019 | 90.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2019 | 2700.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/05/2019 | 154.78 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/05/2019 | 164.64 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/05/2019 | 24.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/05/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/05/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/05/2019 | 544.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 07/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/05/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/05/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/05/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/05/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/05/2019 | 178.50 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/05/2019 | 419.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/05/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2019 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2019 | 280.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2019 | 118.51 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | empenho complementer ao empenho 175 lançado a menor fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/05/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/05/2019 | 213.77 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/05/2019 | 285.72 | 00002857203411 | ROSINETE DE LIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRAÇAS PARA SOLENIDADE DO DIA DAS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/06/2019 | 100.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/06/2019 | 129.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/06/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/06/2019 | 268.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/06/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de junho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/06/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/06/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/06/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/06/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/06/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/06/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/06/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2019 | 34.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/06/2019 | 271.70 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/06/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/06/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/06/2019 | 1785.72 | 00008221360406 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO REALIZADA NO TELHADO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/06/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/06/2019 | 4861.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/06/2019 | 547.31 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 08/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/06/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/06/2019 | 119.05 | 00001228260435 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/06/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/06/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 44-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/07/2019 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/07/2019 | 589.80 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/07/2019 | 205.47 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/07/2019 | 157.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/07/2019 | 129.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/07/2019 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/07/2019 | 320.00 | 25023099000178 | MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/07/2019 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/07/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/07/2019 | 105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/07/2019 | 238.10 | 00071603137475 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/07/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/07/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/07/2019 | 22508.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/07/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/07/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/07/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/07/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/07/2019 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/07/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/07/2019 | 533.97 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 09/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/07/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/07/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/07/2019 | 34.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/07/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/07/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 44-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/07/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/07/2019 | 291.58 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/07/2019 | 481.70 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/07/2019 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/07/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância juLho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/07/2019 | 4807.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/07/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/08/2019 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/08/2019 | 400.00 | 00003416352432 | JONAS LIMA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/08/2019 | 130.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/08/2019 | 134.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/08/2019 | 269.14 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/08/2019 | 1920.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO LINUX IDEALPAD 330-15IGM CELERON N4000 4G/500GHD COMPLETO COM ACESSORIOS E WEBCAM EXTERNO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/08/2019 | 280.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2019 | 22958.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2019 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de agosto de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2019 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2019 | 350.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/08/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/08/2019 | 380.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/08/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/08/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/08/2019 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/08/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/08/2019 | 4958.93 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/08/2019 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/08/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/08/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/08/2019 | 553.67 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 10/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/08/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/08/2019 | 117.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 44-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/08/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/08/2019 | 589.80 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0210 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/08/2019 | 291.58 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0236 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/08/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 0254 - Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de agosto de 2019,conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/09/2019 | 469.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/09/2019 | 500.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0236 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/09/2019 | 269.14 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/09/2019 | 211.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DIA DA REINAUGURAÇÃO DA PB-025 DIA 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/09/2019 | 350.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/09/2019 | 150.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/09/2019 | 950.00 | 17960160000185 | MARIA LUZIA RODRIGUES F. MACIEL TINTAS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/09/2019 | 1750.00 | 00071603137475 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA 1 ETAPA DA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2019 | 537.00 | 17960160000185 | MARIA LUZIA RODRIGUES F. MACIEL TINTAS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2019 | 1750.00 | 00071603137475 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA 2 ETAPA DA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2019 | 357.15 | 00071603137475 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2019 | 22958.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/09/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/09/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/09/2019 | 357.15 | 00072655623487 | JOSE GALDINO DE PONTES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/09/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/09/2019 | 37.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/09/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/09/2019 | 700.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/09/2019 | 650.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0236 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/09/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/09/2019 | 4958.93 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/09/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/09/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/09/2019 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/09/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/09/2019 | 274.21 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/09/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/09/2019 | 556.89 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 11/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/09/2019 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/09/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/09/2019 | 150.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/10/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/10/2019 | 145.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/10/2019 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/10/2019 | 116.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/10/2019 | 150.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/10/2019 | 410.85 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/10/2019 | 1395.35 | 00071603137475 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA 3 ETAPA DA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/10/2019 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/10/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de outubro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/10/2019 | 730.96 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/10/2019 | 83.60 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa, de serviços prestados a esta câmara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/10/2019 | 385.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa, de serviços prestados a esta câmara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/10/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/10/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/10/2019 | 22958.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/10/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/10/2019 | 259.17 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/10/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/10/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/10/2019 | 58.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 6000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/10/2019 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/10/2019 | 80.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 6000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/10/2019 | 250.80 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do prédio da Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/10/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/10/2019 | 799.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/10/2019 | 4958.93 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/10/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/10/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/10/2019 | 519.88 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 12/100, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/10/2019 | 800.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO COM QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/11/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/11/2019 | 321.43 | 00001228260435 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00001233037455 | FLÁVIO IRAN SENA DE SÁ | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FISICO DE PEÇAS CONTÁBEIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/11/2019 | 531.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO COM QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/11/2019 | 562.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/11/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005525919478 | NEMEZIO RICARDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2019 | 123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2019 | 367.52 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2019 | 22958.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/11/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/11/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/11/2019 | 39.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/11/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/11/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/11/2019 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/11/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/11/2019 | 4958.93 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/11/2019 | 676.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/11/2019 | 742.16 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/12/2019 | 680.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/12/2019 | 562.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | EMISSÃO DESTE EMPENHO COM QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/12/2019 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/12/2019 | 469.28 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/12/2019 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/12/2019 | 143.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/12/2019 | 141.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/12/2019 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/12/2019 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/12/2019 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/12/2019 | 149.60 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa, de serviços prestados a esta câmara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000386 | 20/12/2019 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2019 | 1450.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2019 | 22958.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2019 | 2550.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2019 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2019 | 3998.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2019 | 2266.20 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2019 | 3200.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/12/2019 | 283.07 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/12/2019 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/12/2019 | 863.57 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/12/2019 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/12/2019 | 4958.93 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância 13º Salario do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/12/2019 | 850.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/12/2019 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/12/2019 | 45.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00001819298485 | JABES GOMES FALCAO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO/CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/12/2019 | 527.96 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 14/100, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/12/2019 | 859.55 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/12/2019 | 741.60 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/12/2019 | 700.00 | 10900818000114 | ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CAMAÇARI FM-104,9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2019 | 640.60 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/12/2019 | 1250.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o preparo de café da manhã em comemoração ao aniversário da cidade de Lucena - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/12/2019 | 264.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa, de serviços prestados a esta câmara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 000044-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/12/2019 | 400.00 | 00078849268491 | Humberto Alexandre dos Santos | Importe referente aos servilos prestados com a instalação elétrica, implantação de poste e de árvore natalina no prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/12/2019 | 496.10 | 00078849268491 | Humberto Alexandre dos Santos | Importe referente aos serviços prestados com o chaupisco do muro da Câmara Municipal e ainda manutenção na rede hidráulica e hidrosanitária do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA AO BANCO E ATÉ O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 413
Última atualização: 11/06/2024