| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 18/01/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 18/01/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NESTA ESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 21/01/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 21/01/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 21/01/2019 | 51.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 21/01/2019 | 57.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 21/01/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 21/01/2019 | 6498.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 21/01/2019 | 8689.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 28/01/2019 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 28/01/2019 | 275.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS E 03 (TRÊS) BOLOS PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, BIÊNIO 2019/2020, OCORRIDA EM 01 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 30/01/2019 | 800.42 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 31/01/2019 | 102.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2019 | 272.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 04/02/2019 | 260.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTA - O CARIMBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS AO USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 04/02/2019 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 18/02/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 18/02/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000030 | 19/02/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 19/02/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 19/02/2019 | 6498.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 19/02/2019 | 8689.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 19/02/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000035 | 19/02/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 20/02/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/02/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 20/02/2019 | 51.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 20/02/2019 | 59.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 20/02/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 27/02/2019 | 750.36 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 27/02/2019 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 27/02/2019 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 28/02/2019 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 18/03/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.522/11 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 18/03/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000050 | 18/03/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000051 | 18/03/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 18/03/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 19/03/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/03/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/03/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/03/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/03/2019 | 8953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/03/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 20/03/2019 | 59.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 20/03/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 27/03/2019 | 423.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 27/03/2019 | 885.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 27/03/2019 | 947.11 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 27/03/2019 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 29/03/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 16/04/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 16/04/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000071 | 22/04/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000072 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 22/04/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 22/04/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 22/04/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 22/04/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 22/04/2019 | 60.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 22/04/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , DOC TED ELETRONICO COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 22/04/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 22/04/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 22/04/2019 | 8953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 25/04/2019 | 380.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, MANOEL ADEILSON FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 29/04/2019 | 470.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 29/04/2019 | 966.13 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 29/04/2019 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 29/04/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 29/04/2019 | 316.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS E 04 (QUATRO) BOLOS PARA A AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, OCORRIDA EM 09 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , DOC TED ELETRONICO COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 16/05/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 16/05/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 17/05/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000095 | 20/05/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 20/05/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/05/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 20/05/2019 | 8953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000099 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 20/05/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 20/05/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/05/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 20/05/2019 | 60.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 20/05/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 22/05/2019 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 24/05/2019 | 150.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO QUE SERA PROMOVIDO PELA FAMUP, NO DIA 24/05/2019, EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA DEBATER A PEC 56/2019 QUE PROPOE A UNIFICACAO DAS ELEICOES NO PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 29/05/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 29/05/2019 | 408.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 29/05/2019 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 29/05/2019 | 765.54 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 30/05/2019 | 98.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 1000115 | 17/06/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000116 | 17/06/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 17/06/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 17/06/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 18/06/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 18/06/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 18/06/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 18/06/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 18/06/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 18/06/2019 | 8953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 19/06/2019 | 57.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 19/06/2019 | 60.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 19/06/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 26/06/2019 | 1094.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 26/06/2019 | 614.45 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 26/06/2019 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 26/06/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 17/07/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 17/07/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 17/07/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000141 | 18/07/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000142 | 18/07/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 18/07/2019 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 18/07/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 18/07/2019 | 8953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 19/07/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 19/07/2019 | 57.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 19/07/2019 | 60.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 19/07/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 23/07/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 31/07/2019 | 863.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 31/07/2019 | 740.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 31/07/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 31/07/2019 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA , COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 16/08/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 16/08/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000161 | 19/08/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 19/08/2019 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 19/08/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 19/08/2019 | 8293.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 19/08/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 19/08/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 19/08/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000168 | 20/08/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 20/08/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/08/2019 | 54.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/08/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 28/08/2019 | 968.16 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 28/08/2019 | 399.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 28/08/2019 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 28/08/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 28/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 16/09/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 16/09/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000182 | 19/09/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 19/09/2019 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 19/09/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 19/09/2019 | 8293.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000186 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 20/09/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 20/09/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 20/09/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 20/09/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 20/09/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 20/09/2019 | 54.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 20/09/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 27/09/2019 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 27/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 27/09/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 27/09/2019 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 27/09/2019 | 230.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE TRIPE P/ CAMERA WU-3100, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 30/09/2019 | 797.52 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 30/09/2019 | 476.65 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 04/10/2019 | 205.10 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 04/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA OFD-6018, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 16/10/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 16/10/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 17/10/2019 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 17/10/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 17/10/2019 | 8293.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 17/10/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000213 | 18/10/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000214 | 18/10/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 18/10/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 18/10/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 18/10/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 18/10/2019 | 54.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 18/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 25/10/2019 | 778.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL GOL/PARATI, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 29/10/2019 | 110.00 | 00005444917424 | JAILDES TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL, PLACA OFD-6018, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 30/10/2019 | 461.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 30/10/2019 | 879.02 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 30/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 30/10/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 30/10/2019 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 18/11/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 18/11/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000232 | 18/11/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000233 | 19/11/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 19/11/2019 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES , DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 19/11/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 19/11/2019 | 8293.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 19/11/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 19/11/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 19/11/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/11/2019 | 215.87 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 27/11/2019 | 105.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 27/11/2019 | 476.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 27/11/2019 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 27/11/2019 | 625.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 05/12/2019 | 1164.00 | 04647887001480 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTE AÇO 5 PRATELEIRA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 09/12/2019 | 7498.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - COM, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 09/12/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, (DECIMO TERCEIRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 10/12/2019 | 210.00 | 14955712000179 | JOS? JOSEMAR VENTURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DIÁRIO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 10/12/2019 | 20.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 10/12/2019 | 13.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 10/12/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 12/12/2019 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM CONFECÇAODE DUAS COMENDAS DE HOMENAGEM (PLACAS DE TITULO DE CIDADAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 16/12/2019 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 16/12/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES LEGISLATIVA TRANSPARENCIA PÚBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS MENSAL, NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 16/12/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.527/2011 QUE CELEBRAM A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 16/12/2019 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E TRANSMISSÔES AO VIVO DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 1000261 | 17/12/2019 | 3500.00 | 00005312570451 | THYAGO BRUNO LEITE MARANHÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 17/12/2019 | 340.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) SALGADOS PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 17/12/2019 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 18/12/2019 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA, S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 18/12/2019 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 18/12/2019 | 7698.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 18/12/2019 | 3898.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 1000269 | 19/12/2019 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 20/12/2019 | 8293.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 20/12/2019 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PAG SAL CRED CONTA, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 20/12/2019 | 54.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA LIB/ANT FLOAT PH SAL SAL, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 20/12/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA LIB ARQ PGTO MANUAL, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 23/12/2019 | 714.02 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 23/12/2019 | 850.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 23/12/2019 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL, NO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 23/12/2019 | 2500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) SCANNER WORKFORCE EPSON ES-400, DESTINADO AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 23/12/2019 | 1799.00 | 35570969001820 | F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) TV 50' TCL LED ULTRA HD 4K SMART PRETO BIVOLT, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 26/12/2019 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 26/12/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 26/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 26/12/2019 | 3200.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024