| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2019 | 713.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 210.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE INDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 5572.16 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 364.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2019 | 373.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 230.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO DOS MESMOS, SENDO OS PROPRIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÃMARA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 23/01/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 28/01/2019 | 359.00 | 31014048000182 | ACERTEMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVES DE TOKEN, MODELO A3, PELO PERIODO DE TRÊS ANOS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 1299.88 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 400.00 | 00007083697400 | JAIR BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICIPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2019 | 2803.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 5000.00 | 00001179612485 | JOSÉ TARQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SEIS JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE 08 MM FUMÊ, MEDINDO 2,00 X 1,50 METROS, DESTIANADAS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 8666.45 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2019 | 244.30 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARPETE E COLA DESTINADO A COLOCAÇÃO EM SALA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 05/02/2019 | 550.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/02/2019 | 82.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO INÍCIO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 14/02/2019 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NESSE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/02/2019 | 218.10 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMOEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/02/2019 | 439.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 18/02/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 5239.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2019 | 4201.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/02/2019 | 1299.98 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/02/2019 | 400.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/02/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/02/2019 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/02/2019 | 164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/02/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 28/02/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2019 | 8974.01 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/03/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/03/2019 | 120.00 | 00010624003485 | IRINEU CISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A DEISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM SESSÃO SOLENE REALIZADA POR ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/03/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/03/2019 | 700.00 | 23555445000133 | JAILSON ARAUJO VALENTE - 08133605440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM SESSÃO SOLENE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2019 | 400.70 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2019 | 199.20 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/03/2019 | 81.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO GM/TRACKER DE PLACA MXT 9F24, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/03/2019 | 400.00 | 00009487843426 | FERNANDES DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE PLANTAS, LOCALIZADO NA AREA EXTERNA, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/03/2019 | 5389.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2019 | 4271.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/03/2019 | 1357.80 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/03/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/03/2019 | 188.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/03/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/03/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/03/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 29/03/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2019 | 9115.53 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/04/2019 | 350.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/04/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/04/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/04/2019 | 200.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/04/2019 | 402.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/04/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/04/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/04/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2019 | 6886.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2019 | 4271.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/04/2019 | 1430.96 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/04/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/04/2019 | 480.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/04/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/04/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/04/2019 | 187.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2019 | 9428.51 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/05/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/05/2019 | 115.00 | 15815011000105 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/05/2019 | 380.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/05/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/05/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2019 | 6387.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2019 | 250.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2019 | 150.90 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/05/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/05/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/05/2019 | 400.00 | 00071673040420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADA NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/05/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/05/2019 | 4271.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/05/2019 | 1419.96 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/05/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/05/2019 | 135.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/05/2019 | 120.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2019 | 9263.84 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/05/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/05/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/05/2019 | 613.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 11/06/2019 | 2070.00 | 00001179612485 | JOSÉ TARQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 08 MM FUMÊ, MEDINDO 2,10 X 2,10 METROS, DESTINADAS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/06/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/06/2019 | 820.00 | 23262154000157 | ROBSON FERNANDES PESSOA - 05530178456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO, DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000122 | 17/06/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público (CASP), em obediência ao plano de contas aplicadas ao setor público (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTEs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/06/2019 | 183.80 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/06/2019 | 519.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/06/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/06/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2019 | 6486.90 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/06/2019 | 2420.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/06/2019 | 120.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 27/06/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/06/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000133 | 28/06/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/06/2019 | 717.99 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/06/2019 | 749.98 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/07/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/07/2019 | 150.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/07/2019 | 8889.55 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/07/2019 | 180.00 | 00010461180480 | LEWY PATRICK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/07/2019 | 170.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA - CPF: 081.572.494-22 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DE 300 M TLWR849N IPV6 DE 02 ANTENAS, DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA CONFEÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 09/07/2019 | 900.00 | 00001179612485 | JOSÉ TARQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA PORTA DE CORRER, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 08 MM FUMÊ, MEDINDO 2,15 X 1,05 METROS, DESTINADAS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000144 | 16/07/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público (CASP), em obediência ao plano de contas aplicadas ao setor público (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTEs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 16/07/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 17/07/2019 | 250.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/07/2019 | 114.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/07/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/07/2019 | 574.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/07/2019 | 126.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2019 | 6946.04 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2019 | 3324.16 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/07/2019 | 300.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE PAREDES, CORTES E AUMENTO DE OUTRAS PAREDES, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/07/2019 | 400.00 | 00071673040420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/07/2019 | 300.00 | 00008377033445 | DIEGO HERBETON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/07/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000158 | 19/07/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/07/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/07/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/07/2019 | 140.00 | 23262154000157 | ROBSON FERNANDES PESSOA - 05530178456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO, DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/07/2019 | 8755.26 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/07/2019 | 1000.01 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/08/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000167 | 19/08/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público (CASP), em obediência ao plano de contas aplicadas ao setor público (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/08/2019 | 150.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/08/2019 | 450.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000171 | 20/08/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/08/2019 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/08/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/08/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/08/2019 | 115.00 | 00010461180480 | LEWY PATRICK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/08/2019 | 1299.99 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2019 | 6852.83 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2019 | 3239.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/08/2019 | 155.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/08/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/08/2019 | 120.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2019 | 9069.72 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 12/09/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 13/09/2019 | 500.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/09/2019 | 458.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/09/2019 | 141.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000190 | 18/09/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, voltados à gestão pública, consoante às aplicabilidades constitucional e fiscal, com conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público (CASP), em obediência ao plano de contas aplicadas ao setor público (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/09/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/09/2019 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/09/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000196 | 20/09/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/09/2019 | 75.00 | 00010461180480 | LEWY PATRICK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/09/2019 | 450.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 GD MFA 24 M, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/09/2019 | 1299.99 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/09/2019 | 60.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/09/2019 | 160.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/09/2019 | 6636.60 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2019 | 3461.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/09/2019 | 888.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/09/2019 | 530.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE PAREDES, RECOLOCAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E PINTURA DE PAREDES DA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/09/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/09/2019 | 240.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/09/2019 | 300.00 | 00012420272463 | IRANILDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS SOBRE SESSÕES ORDINÁRIAS EM MÍDIAS SOCIAIS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/09/2019 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/09/2019 | 9129.84 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/10/2019 | 140.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 14/10/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000214 | 17/10/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS E, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 17/10/2019 | 145.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 17/10/2019 | 454.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/10/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000218 | 18/10/2019 | 2300.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/10/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/10/2019 | 91.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/10/2019 | 151.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/10/2019 | 400.00 | 34959835000195 | VOX MÍDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/10/2019 | 160.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/10/2019 | 350.00 | 31014048000182 | ACERTEMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVES DE TOKEN, MODELO A3, PELO PERIODO DE DOIS ANOS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/10/2019 | 6902.73 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/10/2019 | 3563.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/10/2019 | 1500.02 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/10/2019 | 635.00 | 00029951348491 | LÚCIA DE FÁTIMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/10/2019 | 1450.00 | 00004267472408 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/TRACHER 2.0, ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/10/2019 | 205.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/10/2019 | 9142.32 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/11/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/11/2019 | 850.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000235 | 18/11/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS E, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/11/2019 | 58.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/11/2019 | 400.00 | 34959835000195 | VOX MÍDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/11/2019 | 454.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/11/2019 | 145.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/11/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/11/2019 | 160.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/11/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/11/2019 | 174.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/11/2019 | 130.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/11/2019 | 157.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2019 | 7226.06 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/11/2019 | 6444.05 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/11/2019 | 3074.67 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/11/2019 | 1299.99 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/11/2019 | 640.00 | 00029951348491 | LÚCIA DE FÁTIMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007256749465 | JOSÉ DIEGO GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/CELTA, ANO/MODELO 2009/2010, DE PLACA NPS 2450 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/11/2019 | 8340.82 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/12/2019 | 320.00 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REALIZADO POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, FEITO COM A PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES,VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/12/2019 | 600.00 | 00007083697400 | JAIR BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, FEITO COM A PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/12/2019 | 143.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/12/2019 | 155.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 05/12/2019 | 759.18 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE JANTAR, OFERECIDO A AUTORIDADES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/12/2019 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/12/2019 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS E, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP) PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/12/2019 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/12/2019 | 72.00 | 30870803000168 | RAYANE ESTEVÃO CIPRIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/12/2019 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/12/2019 | 108.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/12/2019 | 291.50 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2019 | 6602.35 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00007256749465 | JOSÉ DIEGO GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO GM/CELTA, ANO/MODELO 2009/2010, DE PLACA NPS 2450 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/12/2019 | 400.00 | 34959835000195 | VOX MÍDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2019 | 8352.25 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2019 | 1880.41 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/12/2019 | 1400.00 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUN DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/12/2019 | 862.97 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE REBOCOS EFETUADOS NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPA, COMO TAMBÉM CONSERTO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 11/06/2024