| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 350.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 200.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/01/2019 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E DIA 18/01/2019 COM DESTINO A PATOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 468.00 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a janeiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 400.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 530.00 | 00004477771495 | SONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 140.00 | 40969552000127 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2019 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 240.00 | 27173256000157 | ILBANES DE SOUSA MELO 79852092472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2019 | 200.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2019 | 400.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2019 | 769.23 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2019 | 370.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2019 | 245.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2019 | 240.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E TESOUREIRA AO CARTÓRIO DE SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PARA REGISTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2019 | 91.34 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2019 | 200.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2019 | 450.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICADOS DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2019 | 810.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO COM DENTIFICAÇÃO DE VEREADORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2019 | 589.00 | 10749089000147 | MONICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2019 | 51.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB X900 PRETO HP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2019 | 100.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2019 | 434.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 2500.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR SOCIEDADE IND ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 448.00 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 400.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2019 | 240.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES NO PLENARIO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2019 | 89.45 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2019 | 120.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA CASA EM VISITA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2019 | 200.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO 05606791498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2019 | 130.00 | 00079029744472 | MANOEL FIRME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE UMA ARVORE EM PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2019 | 170.00 | 00009585266482 | JOSE ROBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA REPAROS NESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2019 | 250.00 | 00015418600478 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2019 | 875.87 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/03/2019 | 8632.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 400.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 211.45 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 2500.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR SOCIEDADE IND ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 87.71 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2019 | 200.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO 05606791498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2019 | 120.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA CASA EM VISITA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 120.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2019 | 762.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADORES PARA PLENARIO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2019 | 858.65 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2019 | 129.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2019 | 312.10 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2019 | 107.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA PAULINO AGNALDO D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2019 | 100.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/04/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/04/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 2500.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR SOCIEDADE IND ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 9063.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2019 | 120.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO 05606791498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2019 | 250.00 | 27173256000157 | ILBANES DE SOUSA MELO 79852092472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2019 | 220.00 | 00079029744472 | MANOEL FIRME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2019 | 9063.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/04/2019 | 1028.11 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2019 | 800.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/05/2019 | 391.00 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/05/2019 | 316.00 | 00008123025408 | JOSE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/05/2019 | 232.00 | 00035161051434 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2019 | 2500.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR SOCIEDADE IND ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/05/2019 | 250.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/05/2019 | 56.80 | 12609038000145 | RESTAURANTE LA PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2019 | 450.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/06/2019 | 600.00 | 31302153000117 | IRANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO NO PREDIODESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/06/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/06/2019 | 1365.53 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/06/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/06/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/06/2019 | 8632.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2019 | 5850.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JUNCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2019 | 61.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/06/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/07/2019 | 210.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS REDERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/07/2019 | 490.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO 05606791498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/07/2019 | 1444.78 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/07/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/07/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/07/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/07/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/07/2019 | 490.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/07/2019 | 350.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/07/2019 | 400.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA, DURATE O "ARRAÁ DA CAMARA 2019" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/07/2019 | 300.00 | 00004700197439 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NO PREDIO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/07/2019 | 322.50 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/07/2019 | 1470.75 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/07/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2019 | 50.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2019 | 100.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003682190465 | VERONICA DE FATIMA NOBREGA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/08/2019 | 180.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS DURANTE EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/08/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/08/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/08/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/08/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/08/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/08/2019 | 322.58 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A CORREÇÃO DO EMPENHO NUMERO 178 ESTORNADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO, DEVIDO LANÇAMENTO REALIZADO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/08/2019 | 180.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/08/2019 | 180.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/08/2019 | 180.00 | 00000850228450 | JOERBSON ANDERSON DOS SANTOS SANTANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A CORREÇÃO DE EMPENHO NUMERO 204, ESTORNADO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO QUANTO AO FORNECEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/09/2019 | 2797.65 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/09/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2019 | 39546.66 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2019 | 179.20 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2019 | 440.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO 05606791498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/10/2019 | 564.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/10/2019 | 473.27 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/10/2019 | 100.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/10/2019 | 9189.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/10/2019 | 1900.55 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/10/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/10/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/10/2019 | 201.50 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/10/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/10/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/10/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/10/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/10/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/10/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/10/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a outubro DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE outubro DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/10/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/10/2019 | 210.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2019 | 1800.87 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/10/2019 | 150.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2019 | 120.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS 04433433497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/10/2019 | 250.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/11/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/11/2019 | 250.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/11/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/11/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2019 | 439.20 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/11/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/11/2019 | 370.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO 01922260452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/11/2019 | 1911.95 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/12/2019 | 190.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/12/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/12/2019 | 210.00 | 00000850228450 | JOERBSON ANDERSON DOS SANTOS SANTANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/12/2019 | 250.00 | 00070156664488 | LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2019 | 1500.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA 06700182441 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA, ATRAVEZ DE REDE SOCIAL E CONSTROLES DE SOM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/12/2019 | 39260.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/12/2019 | 3900.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2019 | 1950.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2019 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2019 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE INTERNO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MIRI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2019 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | valor que se empenha nesta data, em favor do credor acima, destinado a execução de despesas com serviços de assessoria contábil referente a DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2019 | 9132.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2019 | 780.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2019 | 102.25 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2019 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARADOJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2019 | 300.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PREDIO PARA USO PROVISÓRIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/12/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2019 | 50.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2019 | 370.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/12/2019 | 1000.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/12/2019 | 100.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/12/2019 | 195.59 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024