| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 379.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇOES TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 16491.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2019 | 700.00 | 21825705000118 | CALIANO DIOGENES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇAO E VEICULAÇAO DE PEÇAS PUBLICITARIAS RELATIVAS A ESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2019 | 992.75 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2019 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL 1.OO COMPLETO A DISPOSIÇAO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2019 | 970.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM E NOTBOOKS E UMA IMPRESSORA DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 270.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA DE IGNIÇAO DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2019 | 187.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 22/01/2019 | 1795.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2019 | 961.90 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/01/2019 | 891.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/01/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 25/01/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 29/01/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 30/01/2019 | 510.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COBRADA PARA ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/01/2019 | 3.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE JUROS E MULTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE JUROS E MULTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 17400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM E NOTBOOKS E UMA IMPRESSORA DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 562.72 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 56.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 2800.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/02/2019 | 855.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/02/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/02/2019 | 100.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA PORTA DE VIDRO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/02/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/02/2019 | 1636.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/02/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIERO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/02/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2019 | 17465.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/02/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 26/02/2019 | 961.21 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 735.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES ANOS ANTERIORES, CONFECÇÃO DE TÍTULOS E VOTO DE APLAUSOS, IMPRESSÕES DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 28/02/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/03/2019 | 620.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/03/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO) INEXIG. DE LICITAÇÃO Nº IN 0001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/03/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/03/2019 | 3000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CASA COMO TAMBÉM ASSESSORIAS DAS INEXIGILIDADE NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/03/2019 | 270.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 RFB 3 ANOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/03/2019 | 320.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 RFB 3 ANOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/03/2019 | 1400.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA SAMSUNG JC68, PRESSURIZAÇÃO DE CARTUCHOS E LIMPEZA IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO NO REVELADOR E NO SCANNER DA IMPRESSOA HP LASER JET MPF 127 TN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/03/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 2800.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/03/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2019 | 17400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2019 | 17710.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/03/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/03/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/03/2019 | 890.19 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/03/2019 | 1820.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/03/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13KG A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/03/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/03/2019 | 513.44 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/03/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/03/2019 | 870.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/03/2019 | 3000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CASA COMO TAMBÉM ASSESSORIAS DAS INEXIGILIDADE NA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 26/03/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/03/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/03/2019 | 17.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/03/2019 | 158.24 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/04/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/04/2019 | 390.00 | 00044705190491 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO HIRAULICA, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 03/04/2019 | 195.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES PARA SESSÃO ORDINÁRIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/04/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/04/2019 | 1690.00 | 22584909000177 | LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO COM TROCA DE TUBULAÇAO COMPLETA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 12/04/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/04/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/04/2019 | 2800.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2019 | 18400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2019 | 17710.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/04/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/04/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/04/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/04/2019 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/04/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/04/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/04/2019 | 970.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/04/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/04/2019 | 796.87 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (HOMOGOLAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (HOMOGOLAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICAÇÃO DE INEXIGILIDADE Nº 0002/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/04/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDIÇÕES PREGÕES Nº 02 E 03/2019 E EXTRATO DE RATIFIACAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGILIDADE Nº 0002/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (EXTRATO Nº 0010/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/04/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019 E EXTRATO DE CONTRATOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/04/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/04/2019 | 2017.11 | 00004417722420 | ALLISSON MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO EM VIRTUDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/04/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13KG A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/04/2019 | 1903.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/05/2019 | 159.28 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/05/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 07/05/2019 | 700.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E APLICAÇAO DE UM BRASAO, ADESIVO PARA A TRIBUNA E CONFECÇAO DE ADESIVO PERSONALISADO PARA UMA PORTA DE ACESSO PARA A GALERIA DA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/05/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/05/2019 | 2600.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GEFIP DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/05/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/05/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/05/2019 | 850.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/05/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 17/05/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 17/05/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 17/05/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/05/2019 | 18400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/05/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/05/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000150 | 20/05/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000151 | 20/05/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/05/2019 | 806.40 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000153 | 20/05/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2019 | 17930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/05/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/05/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/05/2019 | 823.64 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/05/2019 | 790.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PESSOAL DE APOIO E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/05/2019 | 480.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/05/2019 | 500.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PUCHADORES E FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO, TROCA DE VIDRO EM BASCULHANTES, CONSERTO E TROCA DE ROLDANAS NA PORTA DE VIDRO NA SALA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/05/2019 | 1914.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/05/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/05/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA - TCE/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2019 | 200.00 | 00004779151406 | MARCOS RAPHAEL COLAÇO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA - TCE/PB, NO DIA 29 DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/06/2019 | 419.01 | 22584909000177 | LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇAO, TROCA DE TUBULAÇAO, E RECARGA DE FUIDO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 03/06/2019 | 470.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 03/06/2019 | 159.53 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 12/06/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/06/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/06/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/06/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/06/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS E JORNAL IMPARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/06/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/06/2019 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000178 | 17/06/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/06/2019 | 18400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/06/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000181 | 17/06/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 17/06/2019 | 740.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/06/2019 | 740.32 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/06/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/06/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/06/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/06/2019 | 17930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 21/06/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/06/2019 | 653.17 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/06/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/06/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/06/2019 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/06/2019 | 1638.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/06/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ATO REVOGATORIO 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/07/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/07/2019 | 614.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/07/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/07/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/07/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE LICITAÇAO- PREGAÇAO PRESENCIAL 04/2019 DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 16/07/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 16/07/2019 | 760.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO E RECUPERAÇAO DE CARTUCHOS EM IMPRESSORA E MANUTENÇAO EM TRES NOTBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/07/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/07/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/07/2019 | 17400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/07/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS (WWW.HELENOLIMA.COM) E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS, PELA RÁDIO CIDADE AM 1310KHZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000207 | 19/07/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/07/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/07/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000211 | 19/07/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/07/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/07/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/07/2019 | 17930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000215 | 19/07/2019 | 2790.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL DE PLACA QFQ 8766 A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/07/2019 | 860.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/07/2019 | 498.44 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/07/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/07/2019 | 825.07 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/07/2019 | 726.28 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/07/2019 | 1051.75 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TORTAS (DOCE E SALGADA), SUCO, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, SALGADOS, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/07/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/07/2019 | 340.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/07/2019 | 17.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITA EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/07/2019 | 1790.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/07/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE LICITAÇAO- PREGAÇAO PRESENCIAL 04/2019 DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/08/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/08/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/08/2019 | 1950.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE PINTURANO PREDIO DA CAMARA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000235 | 12/08/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/08/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/08/2019 | 17400.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/08/2019 | 17710.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/08/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 14/08/2019 | 2600.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GEFIP DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/08/2019 | 19600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 17/08/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS (WWW.HELENOLIMA.COM) E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS, PELA RÁDIO CIDADE AM 1310KHZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/08/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/08/2019 | 2790.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL DE PLACA QFQ 8766 A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/08/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/08/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/08/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/08/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000250 | 20/08/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/08/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/08/2019 | 780.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/08/2019 | 655.70 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÕES NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/08/2019 | 718.75 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL TÉCNICOS (ADVOGADO, CONTADORA E ASSESSORES) E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/08/2019 | 719.33 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 26/08/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/08/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/08/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/08/2019 | 333.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA QFO5969, INCLUINDO TROCA DE OLEO, TRAÇÃO E FILTRO DE AR, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/08/2019 | 1975.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/09/2019 | 14.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 06/09/2019 | 800.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/09/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/09/2019 | 850.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADO A SEDE DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/09/2019 | 950.00 | 00044705190491 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, TROCA DE UMA CAIXA DAGUA COM VALVULA DE RETENÇAO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/09/2019 | 19600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/09/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 18/09/2019 | 244.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000270 | 18/09/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/09/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000273 | 20/09/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/09/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/09/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/09/2019 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/09/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000278 | 20/09/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2019 | 18194.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/09/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/09/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/09/2019 | 465.60 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/09/2019 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES, DESTINADOS A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/09/2019 | 1763.43 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/09/2019 | 792.30 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL TÉCNICOS (ADVOGADO, CONTADORA E ASSESSORES) E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/09/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS (WWW.HELENOLIMA.COM) E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS, PELA RÁDIO CIDADE AM 1310KHZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/09/2019 | 735.00 | 24103954000198 | DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI-ME | VALOR ORA EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UMA) CANECAS PORCELANA COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO, EMBALGEM E CAIXINHA, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/09/2019 | 249.84 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/09/2019 | 6000.00 | 40980187000151 | KALCULU S | VALOR ORA EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE LOGARINA 05 LUGARES, ASSENTO ERGOPLAST E ENCOSTO SECRET ERGOPLAST, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/09/2019 | 492.54 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/09/2019 | 400.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE BALANCETES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/09/2019 | 595.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTNADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/10/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/10/2019 | 14.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/10/2019 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 03/10/2019 | 159.28 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/10/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 14/10/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 14/10/2019 | 963.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇAO BARROS MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/10/2019 | 19600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/10/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 17/10/2019 | 798.72 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/10/2019 | 950.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/10/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/10/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000310 | 18/10/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/10/2019 | 18194.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000312 | 18/10/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/10/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS (WWW.HELENOLIMA.COM) E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS, PELA RÁDIO CIDADE AM 1310KHZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/10/2019 | 840.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL TÉCNICOS (ADVOGADO, CONTADORA E ASSESSORES) E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000315 | 21/10/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/10/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/10/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/10/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/10/2019 | 308.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/10/2019 | 2908.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA O PERÍODO DE 22/10 A 24/10/2019, DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 25/10/2019 | 485.80 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 25/10/2019 | 1996.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/10/2019 | 1800.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFORMA TRIBUTÁRIA EM DEBATE, NO DIA 22 DE OUTUBRO NA SEDE DA CNM, E ENCONTRO NACIONAL TOP MANAGERS, REALIZADO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELO GRUPO CONECTA, CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/10/2019 | 155.15 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/10/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/10/2019 | 64.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 05/11/2019 | 1200.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES , DESTINADOS A UM EVENTO EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE COM ENTREGA DE TITULO CIDADAO E VOTO DE APLAUSOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 13/11/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 14/11/2019 | 1950.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GEFIP DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/11/2019 | 19600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2019 | 62216.67 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/11/2019 | 799.88 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000337 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/11/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/11/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000340 | 20/11/2019 | 2790.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL DE PLACA QFQ 8766 A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/11/2019 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/11/2019 | 265.85 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/11/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/11/2019 | 700.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/11/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2019 | 18194.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/11/2019 | 368.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/11/2019 | 480.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MIC DUAL VOCAL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/11/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/11/2019 | 166.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/11/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000353 | 22/11/2019 | 1954.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 26/11/2019 | 900.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS (WWW.HELENOLIMA.COM) E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS, PELA RÁDIO CIDADE AM 1310KHZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/11/2019 | 789.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOES (ADVOGADO, CONTADORA) E MEMBROS DA MESA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000356 | 28/11/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/11/2019 | 14.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO POR SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/12/2019 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES, DESTINADOS A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/12/2019 | 159.02 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/12/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/12/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000364 | 17/12/2019 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, NA ELABORAÇAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/12/2019 | 16600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/12/2019 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 19/12/2019 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/12/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/12/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM REUNIOES DURANTE AS SESSOES E EVENTOS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000370 | 20/12/2019 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/12/2019 | 335.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2019 | 17999.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000373 | 20/12/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORA DEBITA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000375 | 20/12/2019 | 2790.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL DE PLACA QFQ 8766 A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000376 | 23/12/2019 | 1896.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/12/2019 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 23/12/2019 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/12/2019 | 798.62 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/12/2019 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/12/2019 | 410.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTNADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000382 | 31/12/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000383 | 31/12/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000384 | 31/12/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000385 | 31/12/2019 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL DE PLACA QFQ-8766 PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024