| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 16/01/2019 | 305.70 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2019 | 998.50 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2019 | 324.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 16/01/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 1655.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 12974.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 156.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 374.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 35.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000014 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 21/01/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/01/2019 | 1800.00 | 21089012000104 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, MODELO SPLIT,COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS, APARELHOS ESSES PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2019 | 14768.19 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 28/01/2019 | 738.00 | 07837447000169 | F. MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE 02 PORTAS, COM KIT MAGAZIN DE 0,90, NICIOLI DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2019 | 300.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA SALA E DUAS PORTAS DE MADEIRA, COMO TAMBÉM OUTROS PEQUENOS RETOQUES EFETUADOS EM OUTRA DO PRÉDIOP DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 912.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/02/2019 | 200.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS E OUTROS IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/02/2019 | 249.90 | 27767290000150 | APX - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 14/02/2019 | 156.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 18/02/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 18/02/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 18/02/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2019 | 390.89 | 20858680000196 | J E COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO / JOSÉ EDSON DAMASCENA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÕES EFETUADAS EM PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2019 | 465.40 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/02/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/02/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 1655.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 12974.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 286.30 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 756.70 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000044 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 414.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 14959.89 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 22/02/2019 | 800.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, DIPLOMAS, E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/02/2019 | 968.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/02/2019 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/02/2019 | 400.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, PARQ 02 ANOS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 450.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CERÂMICA, COMO TAMBÉM CONSERTO DO TELHADO, AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/03/2019 | 249.90 | 27767290000150 | APX - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/03/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/03/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/03/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/03/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 1655.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 14174.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 469.40 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 1300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 186.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 492.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/03/2019 | 160.20 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 489.80 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/03/2019 | 2000.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/03/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/03/2019 | 176.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/03/2019 | 118.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/03/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/03/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/03/2019 | 15223.89 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/03/2019 | 950.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/04/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/04/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 250.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 250.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/04/2019 | 490.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/04/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2019 | 1655.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2019 | 13649.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/04/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/04/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/04/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/04/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/04/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/04/2019 | 650.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA MARCHA DOS VEREADORES 2019, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/04/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/04/2019 | 15108.39 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/04/2019 | 101.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/04/2019 | 900.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratoSs administrativos junto a comissão permanente de licitação desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 08/05/2019 | 492.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/05/2019 | 249.90 | 27767290000150 | APX - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/05/2019 | 249.90 | 27767290000150 | APX - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/05/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 17/05/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/05/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000120 | 17/05/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 1985.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 15770.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/05/2019 | 339.50 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/05/2019 | 464.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/05/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/05/2019 | 15545.01 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/05/2019 | 699.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/05/2019 | 351.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/05/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/05/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/05/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/05/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/06/2019 | 350.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA GLERIA DO TELHADO, AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 05/06/2019 | 357.57 | 20858680000196 | J E COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO / JOSÉ EDSON DAMASCENA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÕES EFETUADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/06/2019 | 249.90 | 27767290000150 | APX - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/06/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/06/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 17/06/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000144 | 17/06/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DENº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 17/06/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 17/06/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/06/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2019 | 1721.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2019 | 17466.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/06/2019 | 582.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000152 | 19/06/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/06/2019 | 400.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/06/2019 | 1000.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/06/2019 | 560.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/06/2019 | 1800.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM ALTO RELEVO, MEDINDO 100 X 70 CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/06/2019 | 111.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 25/06/2019 | 97.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 26/06/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/06/2019 | 15628.77 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/07/2019 | 102.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 09/07/2019 | 424.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/07/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 16/07/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000171 | 16/07/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DENº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/07/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/07/2019 | 301.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/07/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/07/2019 | 2221.50 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/07/2019 | 17666.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/07/2019 | 739.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/07/2019 | 272.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000180 | 19/07/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/07/2019 | 149.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/07/2019 | 271.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/07/2019 | 13964.44 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/07/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 12/08/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 13/08/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/08/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000191 | 19/08/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DENº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/08/2019 | 383.50 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/08/2019 | 547.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/08/2019 | 1055.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/08/2019 | 475.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO REALIZADA EM COMPUTADOR, AMBOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2019 | 851.21 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2019 | 19762.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000199 | 20/08/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/08/2019 | 521.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/08/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/08/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/08/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/08/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/08/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/08/2019 | 108.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/08/2019 | 84.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/08/2019 | 46.48 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2019 | 16133.89 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/09/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/09/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/09/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 18/09/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADEDE Nº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 19/09/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/09/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 19/09/2019 | 816.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 19/09/2019 | 384.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2019 | 18526.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/09/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/09/2019 | 464.80 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000226 | 23/09/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/09/2019 | 594.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/09/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/09/2019 | 109.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/09/2019 | 15922.73 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/09/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 11/10/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/10/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 14/10/2019 | 299.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/10/2019 | 385.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/10/2019 | 1065.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 17/10/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 17/10/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/10/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000242 | 17/10/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/10/2019 | 18324.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 21/10/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/10/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000248 | 22/10/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/10/2019 | 491.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/10/2019 | 50.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UM SMART CARD CERTISIGN DESTINADO A GUARDA DE CERTIFICADO DIGITAL DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/10/2019 | 258.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ TIPO A3, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/10/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2019 | 15878.29 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/11/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 11/11/2019 | 107.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/11/2019 | 103.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 12/11/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/11/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000261 | 18/11/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADEDE Nº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/11/2019 | 685.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/11/2019 | 355.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/11/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 19/11/2019 | 343.90 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/11/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/11/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/11/2019 | 16284.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000271 | 21/11/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/11/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/11/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/11/2019 | 16117.41 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/12/2019 | 1317.65 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/12/2019 | 15629.21 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/12/2019 | 249.90 | 30754784000104 | ROTA ONLINE OCEANICA / ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/12/2019 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 11/12/2019 | 350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A BLOGS E RÁDIOS DA REGIÃO COM INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/12/2019 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/12/2019 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SAGRES CAPTURA PARA TCE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 12/12/2019 | 1100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PREVENTIVA PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 13/12/2019 | 500.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÃMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000288 | 13/12/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADEDE Nº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000289 | 13/12/2019 | 4400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 13ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/12/2019 | 55000.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/12/2019 | 3992.00 | 09288606000149 | FOPAG VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/12/2019 | 13283.25 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/12/2019 | 3031.43 | 29979036000140 | INSS-CMJ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000294 | 16/12/2019 | 4200.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 16/12/2019 | 431.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 16/12/2019 | 480.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/12/2019 | 215.70 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2019 | 118.59 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 19/12/2019 | 650.00 | 27931913000188 | HF AG?NCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/12/2019 | 223.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/12/2019 | 777.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 26/12/2019 | 751.16 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 304
Última atualização: 11/06/2024