| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 650.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ÍNDICES, ELABORAÇÃO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 7784.16 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 402.16 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 2600.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA EL FLEX PLACA NPS 0775/PB, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET COM A PÁGINA DO PORTAL E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CÂMARA, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2019 | 300.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2019 | 171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2019 | 126.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (NÚMERO 3454-1260), MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS, VIDEO E SERVIÇOS DA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE WWW.CONCEIÇÃOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEÚDOS RELACIONADOS AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 850.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CÂMARA, TENDO EM VISTA QUE O PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL NÃO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 130.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO NICE LEITE BRAGA PEGADO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM EMOLENTOS DE REGISTROS DE RDT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005170615469 | FRANCINALDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERNTE A JANIEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2019 | 1350.02 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA P VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2019 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2019 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2019 | 336.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIG. E EXTRATO DE CONTRATO - TERMO DE CONTRATO N° 008/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2019 | 998.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CÂMARA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2019 | 2600.00 | 00014103575468 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA EL FLEX PLACA NPS 0775/PB, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET COM A PÁGINA DO PORTAL E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 350.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 7784.16 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 226.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 126.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2019 | 350.00 | 00073918130444 | VALDEIDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS EM SOLENIDADE DURANTE O SEPULTAMENTO DO VEREADOR ODAIR DAMIAO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2019 | 1450.02 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA P VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 390.05 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 22.76 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2019 | 998.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2019 | 7806.92 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2019 | 261.66 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2019 | 126.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2019 | 148.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2019 | 110.00 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL INDAIA DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2019 | 509.80 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/03/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2019 | 850.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2019 | 1612.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2019 | 1000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/04/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 998.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2019 | 7806.92 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/04/2019 | 144.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2019 | 148.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000101 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2019 | 1793.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/04/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/04/2019 | 299.55 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/04/2019 | 250.00 | 00394460015920 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2019 | 380.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/05/2019 | 2080.00 | 23050531000194 | JOSÉ MARIO PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES E 01 KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/05/2019 | 455.85 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/05/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/05/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/05/2019 | 3825.63 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/05/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/05/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/05/2019 | 7981.47 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/05/2019 | 25.00 | 00005170615469 | FRANCINALDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESA PAGA PELO SR PRESIDENTE EM SERVICOS COM EMOLUMENTOS EM CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/05/2019 | 170.00 | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, PARA TRANSMISSAO DE OBRIGACOES FISCAIS, TAIS COMO DIRF, DCTF, GFIP, ENTRE OUTRAS, REFERENTE A MAIO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/05/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/05/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/05/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/05/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/05/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000126 | 17/05/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/05/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2019 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/05/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2019 | 240.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/05/2019 | 1675.82 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/05/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/05/2019 | 366.44 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/05/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2019 | 380.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/05/2019 | 136.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/06/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000141 | 18/06/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/06/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/06/2019 | 3825.63 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/06/2019 | 7124.75 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/06/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/06/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000148 | 19/06/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARCELA 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2019 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2019 | 136.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/06/2019 | 1697.03 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/06/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/06/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/06/2019 | 65.60 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO MÊS ANTERIOR, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/06/2019 | 480.98 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/06/2019 | 270.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/06/2019 | 1200.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/06/2019 | 49.10 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/06/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EDITAL DE AVISO N° 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2019 | 2994.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/07/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE JUlhoO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/07/2019 | 660.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000173 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/07/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000177 | 18/07/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/07/2019 | 114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/07/2019 | 140.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2019 | 487.91 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/07/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/07/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/07/2019 | 140.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO, CONFIGURACAO DE COMPUTADOR E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTES A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/07/2019 | 1494.67 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/07/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/07/2019 | 7587.36 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/07/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/07/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/07/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/07/2019 | 240.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/07/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2019 | 475.21 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/08/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000200 | 19/08/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000201 | 19/08/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2019 | 2200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2019 | 4823.63 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2019 | 165.57 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2019 | 1522.26 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/08/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/08/2019 | 131.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/08/2019 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/08/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/08/2019 | 7770.30 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/08/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/08/2019 | 30.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/08/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/08/2019 | 350.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/08/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EDITAL N° 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/09/2019 | 39.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA SOPRANO DESTINADA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/09/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000226 | 19/09/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/09/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/09/2019 | 199.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/09/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/09/2019 | 90.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE UMA PORTA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, SERVICO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/09/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/09/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/09/2019 | 1996.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/09/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/09/2019 | 452.15 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2019 | 280.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2019 | 2700.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS EM CALCULO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS INFORMACOES AO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) DURANTE OS MESES 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2019 | 0.01 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/09/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/09/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/09/2019 | 141.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005170615469 | FRANCINALDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 18 DE SETEMBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/09/2019 | 7587.36 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/09/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EDITAL N° 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/09/2019 | 1648.48 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/10/2019 | 330.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS E SERVIDORES DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019, SESSAO EM QUE FOI DEBATIDO O PROJETO DE LEI DO CODIGO TRIBUTARIO, SESSAO ESTA DE LONGA DURACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/10/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/10/2019 | 4823.63 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/10/2019 | 998.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000258 | 17/10/2019 | 3800.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000259 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/10/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/10/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/10/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/10/2019 | 1586.65 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/10/2019 | 252.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/10/2019 | 141.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/10/2019 | 400.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO. REEFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/10/2019 | 700.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS E DIVULGACOES DE MIDIA ELETRONICA, VIDEOS E SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, TANTO NO AMBITO MUNICIPAL, QUANTO EM OUTROS LOCAIS, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM, CONTEuDO ESTES DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/10/2019 | 1525.09 | 27028071000159 | S.S COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/10/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/10/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/10/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/10/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/10/2019 | 7550.75 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/10/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/10/2019 | 310.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/10/2019 | 481.99 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO N° 022/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000281 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/11/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/11/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/11/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/11/2019 | 1497.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000288 | 19/11/2019 | 3000.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/11/2019 | 10.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (NuMERO 3454-1260), MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/11/2019 | 322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/11/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/11/2019 | 1800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/11/2019 | 1634.17 | 27028071000159 | S.S COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/11/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/11/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/11/2019 | 5.01 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/11/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/11/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/11/2019 | 7477.58 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/11/2019 | 451.24 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/11/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/12/2019 | 250.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000305 | 19/12/2019 | 3000.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, COM ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS, ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS EANUAIS, ENVIO DE INFORMACOES DIARIAS E MENSAIS AO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/12/2019 | 650.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO 04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000307 | 19/12/2019 | 3000.00 | 00007274209418 | JOSE OZIERIK MANGUEIRA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000308 | 19/12/2019 | 3000.00 | 00005725667430 | VANCLECIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABER/CC, DUPLA,FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA MOU-4901/PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2019 | 1871.25 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO INTEGRAL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2019 | 499.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO INTEGRAL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/12/2019 | 28500.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/12/2019 | 3992.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2019 | 998.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/12/2019 | 1800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/12/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/12/2019 | 214.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA CAMARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2019 | 700.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR ME - PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM MIDIAS ELETRONICAS, VIDEO E SERVICOS DA CAMARA, ATRAVES DO SITE WWW.CONCEICAOVERDADE.COM.BR E WWW.TVOVALE.COM.BR, CONTEuDOS RELACIONADOS AS ACOES DO PODER LEGISLATIVODE IBIARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2019 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/12/2019 | 7427.60 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/12/2019 | 980.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/12/2019 | 548.90 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/12/2019 | 1250.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS: ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/12/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA CONTA DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2019 | 124.75 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/12/2019 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA CAMARA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/12/2019 | 350.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE O PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NAO COMPORTA MAIS O QUANTITATIVO DE ARQUIVOS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/12/2019 | 456.35 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2019 | 1700.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS EM CALCULO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS INFORMACOES AO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) DURANTE OS MESES 10, 11 e 12 de 2019, E ENVIO DAS INFORMACOESDA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/12/2019 | 1900.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA ANALISE DE ITENS PARA MELHORIA E ANALISE DE REQUISITOS NO TURMALINA PB - PERIODO COMPREENDIDO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA, RETOQUES E ACABAMENTOS REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/12/2019 | 300.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/12/2019 | 250.20 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/12/2019 | 260.00 | 29979036037818 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SAOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/12/2019 | 1800.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024