| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 1500.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2019 | 250.00 | 00010015646424 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REALIZADA EM DATA 01 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA FESTIVIDADES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 2019/2020 REALIZADA EM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00006290715437 | RAIMUNDA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIA E ALUGUEL DE TAÇAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REALIZADA EM DATA 01 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2019 | 400.00 | 00075279355453 | JULIO CÉSAR COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RELFETORES PARA ABRINHANTAMENTO DA FESTIVIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 2019/2020 REALIZADA EM DATA DE 01 DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00039141470400 | MARIA JOSÉ DE LOPES PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 4.000 SALGADOS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AOS VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E FAMILIARES POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2019 | 800.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS..................5.021,04IRRF..................3.507,29CONS.CEF..............5.971,31CONS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 10978.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS..............938,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 10958.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS......................876,70CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 6.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 250.00 | 00042460050453 | JOSENIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2019 | 600.00 | 00051914190491 | JOSÉ GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BUFFET DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2019 | 100.00 | 00013634619406 | LAZARO RENÊ GOMES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2019 | 264.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 342.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2019 | 2738.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 997.88 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2019 | 650.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RADIO DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2019 | 14791.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2019 | 3.03 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2019 | 1581.15 | 07920865000115 | MERCADINHO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2019 | 1500.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2019 | 45.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ADESIVOS MEDINDO 35X27 CADA PARA O CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACA QSD 9269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 10978.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS..............958,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 11656.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS......................972,48CONS.CEF..................474,17CONS.BB................... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 800.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 250.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 500.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 891.00 | 24591951000140 | LT COM E DIST DE ART DE PAPELARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2019 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2019 | 158.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 522.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2019 | 100.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2019 | 90.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAS COM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DA POSE DA NOVA MESA DIRETORA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2019 | 300.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO E CALHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2019 | 1067.48 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2019 | 15269.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/03/2019 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO DE ENEXIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 11976.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS..............1.037,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 12889.10 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS......................1.106,96CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 800.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 1500.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 81.44 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2019 | 270.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A CAPINAGEM DO MATO E AO CONCERTO DA REDE DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/03/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2019 | 15996.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2019 | 794.27 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/04/2019 | 6.06 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/04/2019 | 1000.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EXERCICIO 2019 ANO BASE 2018 E RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS ANO BASE 2018 DOS VEREADORES, ASSESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/04/2019 | 349.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2019 | 150.00 | 00037215393895 | JONAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS E LIMPEZA INTERNA DO VEICULO VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUNHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2019 | 150.00 | 00085329614449 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/04/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/04/2019 | 129.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/04/2019 | 500.25 | 07920865000115 | MERCADINHO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/04/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/04/2019 | 77.26 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/04/2019 | 124.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/04/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/04/2019 | 1500.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2019 | 12889.10 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS......................1.106,96CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/04/2019 | 11976.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS..............1.037,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/04/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/04/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO DE ENEXIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/04/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 800.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2019 | 101.80 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/04/2019 | 120.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/04/2019 | 494.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2019 | 16160.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/04/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/04/2019 | 996.35 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/05/2019 | 6.06 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/05/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/05/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO DE ENEXIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/05/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/05/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2019 | 800.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2019 | 12621.76 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS......................1.070,63CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2019 | 12176.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS..............1.53,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2019 | 81.44 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2019 | 473.20 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/05/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/05/2019 | 494.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/05/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2019 | 774.93 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2019 | 247.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2019 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2019 | 15981.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/06/2019 | 6.06 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/06/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/06/2019 | 100.00 | 00085329614449 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK E TROCA DE TELCADO COM FORMATAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/06/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/06/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO DE ENEXIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/06/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/06/2019 | 500.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/06/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2019 | 13573.73 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS......................1.166,48CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2019 | 11976.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS..............1.037,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2019 | 50.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/06/2019 | 111.98 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/06/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000147 | 25/06/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/06/2019 | 495.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/06/2019 | 1086.16 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2019 | 16146.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/07/2019 | 425.00 | 00039141470400 | MARIA JOSÉ DE LOPES PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2019 | 400.00 | 00009266225797 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/07/2019 | 580.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/07/2019 | 700.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/07/2019 | 6.06 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/07/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/07/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000160 | 16/07/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO DE ENEXIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/07/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/07/2019 | 494.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/07/2019 | 12706.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS......................1.074,75CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000167 | 19/07/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/07/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EXTRA ORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/07/2019 | 75.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/07/2019 | 142.52 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2019 | 17.27 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/07/2019 | 100.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/07/2019 | 2350.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA E 10 (DEZ) ESTANTES EM AÇO 1.98X0.90X0.27 C/06 PATRILHEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/07/2019 | 16158.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/07/2019 | 1102.67 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2019 | 138.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2019 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/07/2019 | 78.86 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2019 | 150.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/08/2019 | 6.20 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/08/2019 | 287.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/08/2019 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/08/2019 | 140.00 | 00085329614449 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CABEÇOTI DA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/08/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/08/2019 | 24.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 IMPRESSÃO DE FOTO 3X4 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/08/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/08/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000191 | 20/08/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2019 | 13371.76 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS......................1.148,90CONS.CEF..................474,17CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2019 | 75.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000196 | 20/08/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/08/2019 | 135.85 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/08/2019 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA SESSÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO ORDINÁRIO REALIZADA NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/08/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/08/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/08/2019 | 7.09 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/08/2019 | 1099.51 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/09/2019 | 6.20 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/09/2019 | 16190.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/09/2019 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/09/2019 | 81.10 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/09/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/09/2019 | 75.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/09/2019 | 290.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/09/2019 | 70.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/09/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/09/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000215 | 17/09/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/09/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/09/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2019 | 12706.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS......................1.074,75CONS.CEF..................420,18CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2019 | 16044.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, NO ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000224 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/09/2019 | 640.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/09/2019 | 190.00 | 00085329614449 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK E COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/09/2019 | 120.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS RODAS DIANTEIRA E UMA VULCANIZAÇÃO DO PNEU E LAVAGENS DO VEICULO VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/09/2019 | 146.30 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/09/2019 | 17.48 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/09/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/09/2019 | 1002.36 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/10/2019 | 6.20 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/10/2019 | 160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/10/2019 | 78.87 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/10/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/10/2019 | 1000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/10/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000239 | 16/10/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000240 | 18/10/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/10/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/10/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 12706.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS......................1.074,75CONS.CEF..................420,18CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/10/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/10/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/10/2019 | 74.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 IMPRESSÃO DE FOTO 3X4 E 01 IMPRESSÃO DE CPF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/10/2019 | 75.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/10/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO - AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/10/2019 | 595.95 | 07920865000115 | MERCADINHO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/10/2019 | 146.30 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/10/2019 | 75.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/10/2019 | 290.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E FECHADURA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/10/2019 | 55.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTA E DOBRADIÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/10/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/10/2019 | 17.48 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/10/2019 | 502.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/10/2019 | 16044.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/10/2019 | 1093.01 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/10/2019 | 320.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/11/2019 | 6.20 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/11/2019 | 300.00 | 00006290715437 | RAIMUNDA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM PARA O SETEMBRO AMARELO E AOS VOTOS DE APLAUSOS DO MAJOR SIDNEY PAIVA DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/11/2019 | 180.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/11/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/11/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000268 | 18/11/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/11/2019 | 75.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/11/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2019 | 229.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2019 | 12706.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS......................1.074,75CONS.CEF..................420,18CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000277 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SEÇÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/11/2019 | 100.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/11/2019 | 105.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA DO BANHEIRO E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/11/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/11/2019 | 70.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/11/2019 | 164.00 | 15743996000283 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/11/2019 | 410.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/11/2019 | 1096.11 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/11/2019 | 16044.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/11/2019 | 156.75 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/11/2019 | 7.03 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/12/2019 | 6.20 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/12/2019 | 225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/12/2019 | 7984.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB.INSS..............638,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/12/2019 | 10932.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB.INSS......................894,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/12/2019 | 104.50 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/12/2019 | 810.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/12/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/12/2019 | 434.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000298 | 13/12/2019 | 3900.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/12/2019 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/12/2019 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DA PREVIDÊNCIA GERAL - GFIP DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/12/2019 | 650.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/12/2019 | 3500.00 | 00087447371491 | EDINALDO DA SILVA NAVARRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/12/2019 | 563.60 | 07920865000115 | MERCADINHO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2019 | 12706.44 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DEGURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS......................1.074,75CEF.......................420,18CONS.BB...................723,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2019 | 12376.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS..............1.069,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2019 | 48000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS..................5.042,34IRRF..................3.501,43CONS.CEF..............5.971,31CONS.BB...............1.278,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2019 | 4800.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL E DISPONIBILIZAÇÃO EM SISTEMA DE NUVENS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO E CONTABIL PRODUZIDOS MENSALMENTE PELA CÂMARAMUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/12/2019 | 1000.00 | 32893626000160 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTEOS DAS SESÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ALIMENTAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAME RADIO ALTERNATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/12/2019 | 70.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/12/2019 | 520.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/12/2019 | 198.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD 9269/PB, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/12/2019 | 125.40 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/12/2019 | 4161.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/12/2019 | 16043.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/12/2019 | 1380.44 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/12/2019 | 17.48 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2984-X DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DE GURINHEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2019 | 1300.00 | 27729470000147 | FLAVIO LUCAS BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO HW FR 9K - MAXIFLEX 38KCW09X5 DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 319
Última atualização: 11/06/2024