| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REF. 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 03/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 04/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 08/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 09/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 11/01/2019 | 120.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 18/01/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE PLACA QFY-5666/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 21/01/2019 | 3000.00 | 15167751000174 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI 65759176404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUITEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO ATO DA SESSÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA, EM DATA 01/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 21/01/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 21/01/2019 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2019 | 7369.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 31/01/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 07/02/2019 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 12/02/2019 | 1738.95 | 08754544000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROBRAVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 19/02/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 19/02/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/02/2019 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 20/02/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 20/02/2019 | 7369.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 20/02/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 20/02/2019 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL UTILITARIO DIESEL, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX DE PLACA OIO-5552 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00054893330730 | JOSÉ EULAMPIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DO TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TELHAS DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2019 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURÉLIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICÍPAL DE GADO BRAVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 21/02/2019 | 575.50 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA CÂMARA MUNICÍPAL DE GADO BRAVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 27/02/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 28/02/2019 | 1897.44 | 08754544000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROBRAVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 12/03/2019 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 18/03/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 20/03/2019 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 20/03/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 20/03/2019 | 7369.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 20/03/2019 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 21/03/2019 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL UTILITARIO DIESEL, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX DE PLACA OIO-5552 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 28/03/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 29/03/2019 | 1746.23 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 010:5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 29/03/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 08/04/2019 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 22/04/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 22/04/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 22/04/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL UTILITARIO DIESEL, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX DE PLACA OIO-5552 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 22/04/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 22/04/2019 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 22/04/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 22/04/2019 | 1115.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 23/04/2019 | 1400.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 25/04/2019 | 233.69 | 12281632000583 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 29/04/2019 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 30/04/2019 | 1711.01 | 08754544000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROBRAVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 09/05/2019 | 139.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 15/05/2019 | 300.00 | 15167751000174 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI 65759176404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 15/05/2019 | 380.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON/CD, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 16/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 16/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 17/05/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 17/05/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 17/05/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 17/05/2019 | 1500.00 | 27751560000134 | RAFAEL MEIRA DE MELO ALBUQUERQUE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, VOLTADO A REFORMA DE UMA SALA NO PRÉDIO DA CAMARA M.DE GADO GRAVO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 20/05/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 20/05/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL UTILITARIO DIESEL, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX DE PLACA OIO-5552 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/05/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 20/05/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS DA REFORMA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DESTA CASA LEGISTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 23/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO-INEXIG.DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2019 E RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO-INEXIG. Nº IN00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 23/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO-INEXIG.DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2019 E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-INEXIG.Nº IN00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 24/05/2019 | 204.30 | 07945748000106 | Varejão da Construção - Jailton Joaquim Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 24/05/2019 | 1684.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 27/05/2019 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 28/05/2019 | 1300.00 | 00006518562480 | ROBERVAN BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE REDE TRIFASICA, COM SUBSTITUIÇÃI DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 29/05/2019 | 1750.49 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 010:5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 07/06/2019 | 102.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00005718620474 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PORTA DE VIDRO DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 13/06/2019 | 5346.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 17/06/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 19/06/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 19/06/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 19/06/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 19/06/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 19/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO 11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T. DE PREÇOS Nº 00001/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 19/06/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO 10 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T.DE PREÇOS Nº 00001/2019 E EXTRATOS DE CONTRATO -TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL UTILITARIO DIESEL, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX DE PLACA OIO-5552 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 21/06/2019 | 350.00 | 00069223114420 | MARIA JOSE DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 25/06/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 25/06/2019 | 3350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM APLICAÇÃO DE PISO, CONTRA PISO, REVESTIMENTO CERÂMICO E NA PINTURA, APLICAÇAO DE TEXTURA E NO FORRO EM PVC, E NA PARTE ELETRÍCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 25/06/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇIS PRESTADOS COMO PREGOEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA EM PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 27/06/2019 | 1666.66 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFZ-4774/PB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 27/06/2019 | 300.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE AGUA MUNERAL 20LT, DESTINADOS AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 27/06/2019 | 1790.60 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 010:5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 28/06/2019 | 150.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 02/07/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 09/07/2019 | 97.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 09/07/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 17/07/2019 | 184.90 | 07945748000106 | Varejão da Construção - Jailton Joaquim Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 18/07/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSÍDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 18/07/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 18/07/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 18/07/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 18/07/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 19/07/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARUA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFZ-4774/PB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 24/07/2019 | 1750.58 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIO-5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 08/08/2019 | 84.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005169719485 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, CONF.REQUISIÇÃO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 16/08/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 19/08/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 19/08/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, PERIODO 25/07/2019 A 24/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 19/08/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 19/08/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 19/08/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARUA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 20/08/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 DE PLACA OFZ-4774/PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/08/2019 | 150.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 21/08/2019 | 1655.62 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIO-5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 21/08/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 21/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIG. Nº IN00002/2019 E EXTRATO DE CONTRATO - INEXIG.DE LICITAÇÃO Nº IN00002/2019.)3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 21/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIG. Nº IN00002/2019 E EXTRATO DE CONTRATO - INEXIG.DE LICITAÇÃO Nº IN00002/2019.)3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 21/08/2019 | 5.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 29/08/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019 (2), NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 29/08/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO - AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019 (2), NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, ENVOLVENDO ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DO NOVO BRASAO DE ARMAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 09/09/2019 | 87.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 16/09/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 19/09/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 19/09/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 19/09/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 19/09/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/09/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/09/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, PERIODO 25/08/2019 A 24/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 DE PLACA OFZ-4774/PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARUA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 23/09/2019 | 1700.20 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIO-5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 23/09/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2019, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 23/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO-HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2019, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 23/09/2019 | 5.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇIS PRESTADOS COMO PREGOEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA EM PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 04/10/2019 | 129.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 09/10/2019 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 16/10/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 17/10/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 17/10/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 17/10/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 17/10/2019 | 300.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NO DIA 08/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 17/10/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 DE PLACA OFZ-4774/PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 18/10/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, PERIODO 25/09/2019 A 24/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 18/10/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 21/10/2019 | 1120.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS DO WEBSITE ELETRONICO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 23/10/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 23/10/2019 | 1700.00 | 13510135000149 | LS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIO-5552, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 23/10/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 29/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 29/10/2019 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO-HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 05/11/2019 | 300.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SR. VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NO DIA 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 11/11/2019 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 18/11/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUECELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 18/11/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 18/11/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 19/11/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 19/11/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 19/11/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 20/11/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, PERIODO 25/10/2019 A 24/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 DE PLACA OFZ-4774/PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 22/11/2019 | 300.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE AGUA MUNERAL 20LT, DESTINADOS AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 29/11/2019 | 1128.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 29/11/2019 | 2486.35 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 03/12/2019 | 300.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOIS (2) CAMINHOES-PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 03/12/2019 | 250.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF 9817/PB, PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM DESTINO AO DISTRITO DO MORORÓ EM BARRA DE SANTANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 10/12/2019 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 16/12/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSFERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 17/12/2019 | 2600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 18/12/2019 | 32000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 19/12/2019 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN - SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 20/12/2019 | 2997.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 20/12/2019 | 7699.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00030087112434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE O1 VEICULO UTILITARIO DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 DE PLACA OFZ-4774/PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00070152528482 | MARCIA MARINHO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00009815061437 | RAYANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 20/12/2019 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM, PERIODO 25/11/2019 A 24/12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 20/12/2019 | 2495.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 20/12/2019 | 548.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL - PARTE EMPRESA - RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 20/12/2019 | 1.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADA PELO BANCO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE EXECICIO DE 2019, PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 20/12/2019 | 0.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADA PELO BANCO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE EXECICIO DE 2019, PARTE DOS SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 27/12/2019 | 9.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADA PELO BANCO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE EXECICIO DE 2019, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 27/12/2019 | 3.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADA PELO BANCO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE EXECICIO DE 2019, PARTE SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 30/12/2019 | 1002.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 30/12/2019 | 139.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTAO DE HOMENAGEM EM ACO INOX 70X115, PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVER ACOES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 31/12/2019 | 4.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024