| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 08/01/2019 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2019 | 44.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA, PLACA OXO-0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2019 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 16/01/2019 | 92.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 3400.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 2095.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000009 | 18/01/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00006048869428 | ALAMIR VENANCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 101.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2019 | 532.12 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2019 | 16.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 690.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 23/01/2019 | 600.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 23/01/2019 | 201.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 28/01/2019 | 850.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 28/01/2019 | 280.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARQUIVOS NA REDE DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 359.26 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 7669.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 27.60 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2019 | 490.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A AREA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/02/2019 | 148.00 | 26656437000171 | IVANIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 05/02/2019 | 252.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/02/2019 | 440.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE TONER BROTHER NT-450580 E REFIS DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/02/2019 | 1404.00 | 06221941000131 | M.V. PEDROZA JUCÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 14/02/2019 | 500.00 | 14899317000116 | DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVERERO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 98.71 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 1134.00 | 06221941000131 | M.V. PEDROZA JUCÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000039 | 20/02/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00006048869428 | ALAMIR VENANCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 101.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 3800.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 2295.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 440.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 750.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/02/2019 | 171.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANTO MOVEIS ADQUIRIDOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/02/2019 | 83.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/02/2019 | 75.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA, PLACA OXO-0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 26/02/2019 | 1200.00 | 17745033000163 | ALEXANDRO DE SOUTO NASCIMENTO 031246884 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 JANELAS DE VIDRO FUME DE 8 MM PARA O PRÉDIO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/02/2019 | 1370.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS 05132951430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 02 AR CONDICIONADOS DE 22.000BTUS, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE 01 AR CONDICIONADO DE 60.000BTUS PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/02/2019 | 3848.75 | 17784837000171 | PRAXIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FREI MARTINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/02/2019 | 190.00 | 00011331466431 | MAXWEELL ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE 11 MESAS PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 07/03/2019 | 651.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 07/03/2019 | 284.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/03/2019 | 5126.33 | 22244169000120 | ITALO RAMMON DANTAS DE MOURA 10232558477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA REFORMA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/03/2019 | 267.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/03/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/03/2019 | 150.00 | 19326130000147 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00006048869428 | ALAMIR VENANCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000066 | 20/03/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 3800.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 2295.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 7770.20 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 30.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/03/2019 | 87.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/03/2019 | 1750.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE 05 PLACAS PARA MESA DE SINALIZAÇÃO INDIVIDUAL DE VEREADORES EM ACRILICO COM BASE ACRILICA, MDF INTERNO E ACRILICO ESPELHADO COM DETALHE EM RESINA E CORTES A LASER E 01 BRASÃO EM ACRILICO COM ADESIVO E RELEVO EM X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/03/2019 | 302.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/03/2019 | 730.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/03/2019 | 40.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA, PLACA OXO-0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/03/2019 | 770.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/03/2019 | 310.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/04/2019 | 232.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/04/2019 | 284.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/04/2019 | 190.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS DE MADEIRA COM COBERTURA EM ESTOFADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/04/2019 | 60.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE UMA (01) UMA PLACA PRE-MOLDADA PARA BASE DO AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/04/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/04/2019 | 99.46 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000090 | 17/04/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2019 | 4000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2019 | 2295.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/04/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 22/04/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2019 | 76.58 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2019 | 7698.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2019 | 29.20 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/04/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00006048869428 | ALAMIR VENANCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/04/2019 | 91.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/04/2019 | 700.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA, PLACA MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/04/2019 | 753.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA DE TODA PARTE ELÉTRICA NA MOTOCICLETA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DE PLACA: MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/04/2019 | 240.00 | 00005236731402 | JOSE WELITON TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA MOTOCICLETA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DE PLACA: MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/04/2019 | 1870.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARTEIRAS, CHAVEIROS, BOTONS E RISQUE RABISQUE PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/04/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/04/2019 | 539.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/04/2019 | 590.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 03/05/2019 | 301.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/05/2019 | 748.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/05/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/05/2019 | 1121.00 | 01677278000160 | MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) POLTRONAS PRESIDENTE PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/05/2019 | 23.60 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/05/2019 | 7988.60 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/05/2019 | 354.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/05/2019 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO,/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 3800.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 2295.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000123 | 20/05/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/05/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/05/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/05/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/05/2019 | 580.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00006048869428 | ALAMIR VENANCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/05/2019 | 76.90 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/05/2019 | 450.00 | 31014048000182 | ACERTMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOKEN A-3 E PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/05/2019 | 435.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/05/2019 | 130.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/05/2019 | 534.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/05/2019 | 720.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2019 | 340.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/06/2019 | 249.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA LIÇENCA DE USO DE ANTIVIRUS ANUAL PARA OS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 05/06/2019 | 258.17 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO LICENÇIAMENTO DA MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/06/2019 | 270.56 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO LICENÇIAMENTO DA MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA OXO-0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/06/2019 | 241.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 06/06/2019 | 440.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/06/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/06/2019 | 135.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA, PLACA MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/06/2019 | 3940.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, MICROFONES E CARREGADORES PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/06/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/06/2019 | 83.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2019 | 6850.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2019 | 2355.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2019 | 1147.90 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2019 | 1900.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2019 | 790.10 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/06/2019 | 111.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/06/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000156 | 19/06/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/06/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/06/2019 | 300.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/06/2019 | 227.66 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/06/2019 | 710.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/06/2019 | 8213.71 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 26/06/2019 | 150.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/07/2019 | 300.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/07/2019 | 780.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/07/2019 | 40.77 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2019 | 8139.19 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/07/2019 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/07/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/07/2019 | 325.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO ABASTECIMENTO DE 13.000 LITROS DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO POR CARRO PIPA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 EM VIRTUDE DA EXCASSEZ DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA COMPANHIA DE ÁGUAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/07/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/07/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/07/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/07/2019 | 6700.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2019 | 3061.06 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/07/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/07/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/07/2019 | 326.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS E BULK INK DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/07/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/07/2019 | 806.21 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/07/2019 | 87.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/07/2019 | 750.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/07/2019 | 77.03 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/07/2019 | 8139.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/07/2019 | 29.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/08/2019 | 970.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/08/2019 | 242.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/08/2019 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 09/08/2019 | 1430.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CABOS, CONEXÕES E CONECTORES DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/08/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/08/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2019 | 6700.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2019 | 2295.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/08/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/08/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, CRIAÇÕES DE ARTE E MATERIAS PARA SITE E REDES SOCIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000199 | 20/08/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/08/2019 | 101.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/08/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/08/2019 | 749.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/08/2019 | 780.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/08/2019 | 80.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/08/2019 | 31.20 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/08/2019 | 8073.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 06/09/2019 | 194.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/09/2019 | 280.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/09/2019 | 901.21 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/09/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/09/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2019 | 6900.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2019 | 2355.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/09/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, CRIAÇÕES DE ARTE E MATERIAS PARA SITE E REDES SOCIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000216 | 20/09/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/09/2019 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/09/2019 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/09/2019 | 590.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/09/2019 | 170.00 | 00010315389419 | JOSE ROBSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RONDA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA NOTURNA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/09/2019 | 790.10 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/09/2019 | 183.00 | 26656437000171 | IVANIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/09/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/09/2019 | 3700.00 | 00009054207485 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, COM MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/09/2019 | 58.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/09/2019 | 8152.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/09/2019 | 23.59 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/10/2019 | 140.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO ABASTECIMENTO DE 6.000 LITROS DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO POR CARRO PIPA DURANTE O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019 EM VIRTUDE DA EXCASSEZ DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA COMPANHIA DE ÁGUAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/10/2019 | 180.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DO PERÍODO ORDINÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO - PB, NAS DATAS DE 13 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/10/2019 | 778.02 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/10/2019 | 191.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 08/10/2019 | 302.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 14/10/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/10/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/10/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/10/2019 | 9283.33 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/10/2019 | 3061.06 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000241 | 18/10/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/10/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, CRIAÇÕES DE ARTE E MATERIAS PARA SITE E REDES SOCIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 125.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/10/2019 | 511.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/10/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/10/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/10/2019 | 85.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RONDA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA NOTURNA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/10/2019 | 193.00 | 26656437000171 | IVANIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/10/2019 | 380.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | CONSTRUIR E/OU REFORMAR PREDIO DA CAMARA MUNCIIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/10/2019 | 24449.80 | 18716666000106 | ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO - PB. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/10/2019 | 79.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2019 | 15.20 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE PAGAMENTO A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PELOS SERVIÇOS PRESTADORES A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2019 | 8165.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 06/11/2019 | 248.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/11/2019 | 187.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 08/11/2019 | 792.46 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 12/11/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000259 | 13/11/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/11/2019 | 200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2019 | 5200.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2019 | 2095.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/11/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, CRIAÇÕES DE ARTE E MATERIAS PARA SITE E REDES SOCIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/11/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/11/2019 | 630.84 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/11/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/11/2019 | 85.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RONDA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA NOTURNA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/12/2019 | 8060.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO A ESTA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/12/2019 | 132.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/12/2019 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2019 | 30000.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2019 | 5200.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2019 | 2095.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2019 | 2466.57 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2019 | 382.64 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/12/2019 | 125.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000280 | 20/12/2019 | 3000.00 | 26821582000160 | MOURA SOLUÇOES CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/12/2019 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, CRIAÇÕES DE ARTE E MATERIAS PARA SITE E REDES SOCIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/12/2019 | 630.84 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/12/2019 | 691.04 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/12/2019 | 85.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RONDA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA NOTURNA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/12/2019 | 5.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/12/2019 | 1145.65 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES DESTA CÂMARA REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/12/2019 | 63.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACAS OXO-0272 / MNB-9475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | CONSTRUIR E/OU REFORMAR PREDIO DA CAMARA MUNCIIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/12/2019 | 3054.71 | 18716666000106 | ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO ADITIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO - PB. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/12/2019 | 899.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/12/2019 | 400.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/12/2019 | 8060.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 292
Última atualização: 11/06/2024