| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancárias conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 322.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com fornecimento de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2019 a está casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços contábeis prestados no mês de janeiro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Janeiro de 2019 por esta Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 43114.36 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsídios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 9385.26 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancárias conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 11024.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciária parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 907.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisição de materias diversos (parafusos, fio paralelo, cadeado, lampada, disjuntor, entre outros) a serem utilizados em reparos nas dependencias desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 373.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisição de materiais de expediente diversos ( almofada para carimbo, arquivo morto, caderno brochadura, calculadora, caneta compactor, entre outros) destinados as atividades desenvolvidas desta casa le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2019 | 463.20 | 20937130000596 | MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital eCNPJ mnodelo A3 por parte da presidencia desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2019 | 690.00 | 00003015993437 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de pedreiro na instalação de bomba na caixa d'agua, melhoramento do telhado da e ajustes das cadeiras do plenário desta casa lsgislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços profissionais advocatícios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diária concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima deccorente de viagem a cidade Guarabira-PB junto ao Banco do Brasil para tratar assuntos pertinentes a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diária concedida a servidoraMICARLA OLIVEIRA DA COSTA deccorente de viagem a cidade Guarabira-PB junto ao Banco do Brasil para tratar assuntos pertinentes a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 370.40 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital eCPF modelo A3 da servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA destinada as atividades adiministrativas dessa casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 370.40 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital eCPF modelo A3 da servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA destinada as atividades adiministrativas dessa casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 370.40 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital eCPF modelo A3 da servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA destinada as atividades adiministrativas dessa casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2019 | 3500.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo VW/VOYAGE 1.0, de placas QFC 9518 (incluso motorista e combustível) no periodo de 02 de Janeiro a 01 de fevereiro do corrente ano a disposição desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancárias conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2019 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro de 2019 a está casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2019 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diária concedida a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA deccorente de viagem a cidade de João Pessoa para treinamento de pessoal para operacionalização do portal Institucional da Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diária concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA deccorente de viagem a cidade João Pessoa para capacitação e treinamento de pessoal para operacionalziação do portal Institucinal da Câmara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2019 | 1700.00 | 03670899000148 | JOSE FELIX DE LUNA | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de utensilios domesticos ( mesa rufato, bebedouro, suporte bebedouro) a ser utilizado nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/02/2019 | 280.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de manutenção da rede de dados interna e no reparo de um computador desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2019 | 11.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa competencia Jnaeiro de 2019 utilizado nas dependencias desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2019 | 56.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa utilizado nas dependencias desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2019 | 56.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços telefônicos nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/02/2019 | 11.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços telefônicos relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Fevererio de 2019 por esta Câmara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000032 | 20/02/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000033 | 20/02/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Fevererio de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2019 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2019 | 46071.94 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 9852.58 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 1668.23 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores EFETIVOS desta casa legislativa referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 11744.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesa com plano de acesso a internet a esta casa de leis no mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2019 | 942.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ( cafe, acucar, cream cracker, leite em po, entre outros) a serem consumidos pelos servidores desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2019 | 617.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( pano de chao, detergente, bombril, inseticida, agua sanitaria, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos de assesoria e elaboracao de processos licitatorios desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/03/2019 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancarias de ECF/CCF EXCLUSAO conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/03/2019 | 317.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com fornecimento de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2019 a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2019 | 183.56 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/03/2019 | 155.47 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/03/2019 | 400.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de limpeza e retirada de matos do quintla como tambem melhoramento do jardim durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2019 | 500.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de fornecimento de bolos,tortas, doces entre outros, destinado a sessao ordinaria em alusao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2019 | 1450.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de buffet e Ornamentacao do plenario para a sessao ordinaria em alusao ao dia Internacional da mulher. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2019 | 630.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de confeccao de Banners e placas em acrilicos destinados a sessao alusiva ao dia internacional da mulher | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Marco de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Marco de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2019 | 690.00 | 00080547362404 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de fornecimento de coxinhas, pasteis, empadas destinados a sessao ordinaria em alusao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000065 | 20/03/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000066 | 20/03/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Marco de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 9781.32 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 1668.23 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores EFETIVOS desta casa legislativa referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 11418.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 155.47 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 183.50 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores efetivos desta casa legislativa competência Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2019 | 288.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos ( arquivo morto pratico, caneta compactor, papel oficio) destinados as atividades desenvolvidas desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/03/2019 | 633.00 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA 09558754471 | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 2 cartuchos para impressora destinado as atividades desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de acesso a rede de internet durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2019 | 906.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ( agua, biscoito vitarela, biscoito fortaleza, cafe, acucar, entre outros) a serem consumidos pelos servidores desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/03/2019 | 603.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( sabao barra, aromatizante, pedra sanitaria, agua sanitatia, vassoura, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/03/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/03/2019 | 500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de manutencao de duas impressoras e servicos de formatacao e backup no notebook perentecentes a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/04/2019 | 330.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com fornecimento de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2019 a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Abril de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000088 | 17/04/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Abril de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 176.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | valor que se empenha para pagamento de despesa com publicacoes de materia no Jornal a Uniao referente a processo licitatorio nº 0001/2019 pertinente a esta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2019 | 88.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | valor que se empenha para pagamento de despesa com publicacoes de materia no Jornal a Uniao referente a processo licitatorio nº 0001/2019 pertinente a esta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2019 | 9781.32 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores EFETIVOS desta casa legislativa referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2019 | 11418.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Abril de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00028775821400 | MARIA FRAZÃO SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despeas com locacao de veiculo com motorista destinado a necessidade desta casa legislativa no periodo de 19/03a 19/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de acesso a rede de internet durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2019 | 1346.66 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (cafe sao braz, pao hot dog, refrigerante , manteiga, entre outros) a serem consumidos durante as atividades desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2019 | 460.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( sagua sanitaria, sabao omo, mr musculom detergente, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores efetivos desta casa legislativa competência Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/04/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Abril ,de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000107 | 25/04/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/04/2019 | 670.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de confeccao de quadros personalizados destinados a sessao alusiva ao dia internacional da mulher | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/04/2019 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA deccorente de viagem a cidade de Guarabira junto a Caixa Economica federal para resolver assuntos pertinens deste casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/04/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipa junto a Caixa Economica Federal na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/04/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal junto a Caixa Economica Federal na cidade de Guarabira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/04/2019 | 800.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de manutencao de notebook e rede de internet do predio desta casa legislativa durante o mês de abril. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2019 | 606.00 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA 09558754471 | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao materiais dversos (2 cartuchos, paapel A4 e auto adesivo) destinado as atividades desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a pagamentos de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/05/2019 | 1129.02 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de utensilios de ornamentacao diversos ( arranjo suculenta, vaso vidro 0,5cm, bq rosa X8, bq mini botao rosa, entre outros) a serem utilizados nas sessoes realizadas por esta casa de Leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/05/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA para resolver assuntos pertinentes a esta Camara Municipal junto a Caixa Economica Federal na cidade de Guarabira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/05/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipa junto a Caixa Economica Federal na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2019 | 332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com fornecimento de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2019 a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/05/2019 | 26.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/05/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Maio de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00028775821400 | MARIA FRAZÃO SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despeas com locacao de veiculo com motorista destinado a necessidade desta casa legislativa no periodo de 19/04 a 19/05 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000124 | 20/05/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Maio de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Maio de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2019 | 176.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | valor que se empenha para pagamento de despesa com publicacoes de materia no Jornal a Uniao referente a processo licitatorio nº 0001/2019 ( resultado de habilitacao) pertinente a esta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2019 | 88.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | valor que se empenha para pagamento de despesa com publicacoes de materia no Jornal a Uniao referente a processo licitatorio nº 0001/2019 ( resultado de habilitacao) pertinente a esta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2019 | 9781.32 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores EFETIVOS desta casa legislativa referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2019 | 11418.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores efetivos desta casa legislativa competência Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/05/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA deccorente de viagem a cidade Pirpirituba unto ao Banco do Brasil para tratar assuntos pertinentes a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/05/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de despesa com Diaria concedida a servidora Rosilene Ferreira de Lima para resolver assuntos pertinentes a essa esta Camara Municipa junto ao Banco do Brasil na cidade de Pirpirituba-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2019 | 1845.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/05/2019 | 49.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/05/2019 | 740.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados no fornecimento gêneros alimenticios diversos (bolos, tortas, doces entre outros) destinados a sessao ordinaria em alusao ao dia das Maes, realizado por esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/05/2019 | 700.00 | 00080547362404 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de fornecimento de coxinhas, pasteis, empadas destinados a sessao ordinaria em alusao ao Dia Internacional das Maes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000142 | 23/05/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos prestados na ornamentacao e organizacao do plenario para a 14ª Sessao ordinaria em alusao ao dia das Maes, realizado por esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/05/2019 | 770.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesa com servicos de confecao de 10 camisas em malha destinado ao fardamento dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/05/2019 | 7208.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a bloqueio judicial realizado pelo Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao processo 0000693-92.2010.8.15.0081 na conta 80678-1 de titularidade desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/05/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de acesso a rede de internet durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/05/2019 | 1250.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servico de implantacao de 1 balcao e 2 pratileiras em bloco de gesso na recepcao do predio dessa casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/06/2019 | 320.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | valor que se empenha para pagamento de despesa com publicacoes de materia no Jornal a Uniao referente a processo licitatorio nº 0001/2019 ( resultado de habilitacao) pertinente a esta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/06/2019 | 374.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Junho de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2019 | 3500.00 | 00028775821400 | MARIA FRAZÃO SOUZA DE ARAUJO | Referente a locacao de veiculo tipo passeio para ficar a disposicao da camara Municipal de Dona Inês - PB no periodo de 19/05 a 19/06 do corrente ano conforme contrato de n° 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2019 | 9781.32 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 19 de junho de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 19 de junho do corrente ano, para vigem a cidade de pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Junho de 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2019 | 11418.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2019 | 1014.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de consumo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2019 | 493.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de consumo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2019 | 52.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2019 | 374.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de enegia eletrica, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/06/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de internet, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000170 | 25/06/2019 | 2900.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta Casa legislativa no mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000171 | 25/06/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Junho de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000172 | 25/06/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês deJunho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000173 | 25/06/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Junho de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/06/2019 | 880.00 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA 09558754471 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de consumo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/06/2019 | 800.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de manutencao de impressoras e suporte a rede informacional do predio desta casa legislativa, durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico bancario no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2019 | 600.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao no ar condicionado desta Camara em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/07/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 11 de juLho de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/07/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 11 de julho do corrente ano, para vigem a cidade de pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Julho de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000184 | 19/07/2019 | 3500.00 | 00028775821400 | MARIA FRAZÃO SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despeas com locacao de veiculo com motorista destinado a necessidade desta casa legislativa no periodo de 19/06 a 19/07 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/07/2019 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/07/2019 | 52.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000187 | 19/07/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Julho de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 19 de julho do corrente ano, para vigem a cidade de pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 19 de julho de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000190 | 19/07/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Julho de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/07/2019 | 11351.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/07/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/07/2019 | 11748.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/07/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime proprio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/07/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/07/2019 | 720.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com generos alimenticios diversos (biscoito fortaleza, bisc agua e sal, biscoito vitarela, entre outros), destinado ao consumo dos servidores desta casa legislativa no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2019 | 580.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha em face de despesa com materiais de limpesa diversos ( agua sanitaria, papel higienico, sabao omo, entre outros) a serem utilizados nas dependencias desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/07/2019 | 630.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos de assesoria a comissao de licitacao e elaboracao de processos licitatorios desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000203 | 26/07/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de internet, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/07/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 19 de julho do corrente ano, para vigem a cidade de Guarabira/PB, junto a Caixa Economica Federall para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/07/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 19 de julho de 2019, para viagem a cidade de Guarabira/PB, junto a Caixa Economica Federalpara resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico bancario no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/08/2019 | 109.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/08/2019 | 2700.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de confeccao e implantacao de estrutura metalica (portao) e servicos de manutencao e pintura de 2 portoes e 4 grades do predio desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/08/2019 | 440.00 | 00004483503430 | DIOMAR LINDOLFO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de retelhamento do telhado do plenario desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006782075423 | LUSENILSON HONORIO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de ajudante de pedreiro retelhamento do telhado do plenario desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/08/2019 | 280.00 | 00006782075423 | LUSENILSON HONORIO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos na limpeza e capinacao de matos do quintal desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Agosto de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000217 | 20/08/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Agosto de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 20 de agosto de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentesdesta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 20 de agosto do corrente ano, para vigem a cidade de Pirpirituba/PB, junto a Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000220 | 20/08/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de agosto de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2019 | 9886.52 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2019 | 11649.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime proprio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2019 | 655.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha em face de despesa com materiais de limpeza diversos (sabao omo, la de aco, alcool etilico, entre outros) a serem utilizados nas dependencias desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2019 | 647.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (cafe sao braz, manteiga, biscoito maizena, entre outros) a serem consumidos durante as atividades desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000230 | 21/08/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/08/2019 | 505.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias diversos (rolo, tintas lux, lixa disco, eucatex, entre outros) a serem utilizados em reparos nas dependencias desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/08/2019 | 1500.00 | 32212585000108 | ELTON JONH DA COSTA 12590042442 | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de uma impressora Epson a ser utilizado nesta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/08/2019 | 590.00 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA 09558754471 | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materias de expediente diversos (papel cppimax,cartucho, tinta epson) a serem utilizados nesta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/08/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de internet, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/08/2019 | 4.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos telefonicos utilizados nesta casa lesgilativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/08/2019 | 10607.39 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico bancario no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/09/2019 | 223.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de enegia eletrica, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/09/2019 | 26.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/09/2019 | 3500.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com a confeccao de 01 galeria com 09 fotos dos vereadores, 07 foto do prefeito e 01 foto do vice prefeito, com moldura de cor dourado contendo 03 brasoes em alto relevo em metal colorido do bienio 2019/2020 aser fixa nesta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Setembro2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000246 | 20/09/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Setembro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Setembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000248 | 20/09/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Setembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 20 de agosto de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentesdesta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 20 de setembro do corrente ano, para vigem a cidade de Pirpirituba/PB, junto a Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2019 | 13271.44 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2019 | 12151.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/09/2019 | 1066.88 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (cafe sao braz, acucar, biscoito vitarels, entre outros) a serem consumidos durante as atividades desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2019 | 448.78 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( detergente ype, boa air, amacinante, agua sanitaria, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/09/2019 | 1390.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Relativo a fornecimento, preparo e distribuicao de generos alimenticios destinados a consumo desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/09/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesa com plano de acesso a internet a esta casa de leis no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000263 | 25/09/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/09/2019 | 2200.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais na area juridica para elaboracao do projeto do novo regimento interno dessa Casa de Leis e assessoramento legislativo mbro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico bancario no mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/10/2019 | 152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de enegia eletrica, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/10/2019 | 0.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/10/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Outubro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/10/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 18 de outubro do corrente ano, para vigem a cidade de Pirpirituba/PB, junto a Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/10/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 18 de Outubro de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000273 | 18/10/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Outubro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/10/2019 | 88.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/10/2019 | 3.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer a face a despesas com servicos postais de correspondecias de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/10/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/10/2019 | 14844.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/10/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/10/2019 | 12517.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/10/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/10/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimentos de generos alimenticios destinados as festividades do dia das criancas promovida por esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/10/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesa com plano de acesso a internet a esta casa de leis no mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2019 | 740.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ( cafe, acucar, agua mineral, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2019 | 1096.68 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( veja, alcool, agua sanitaria, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/10/2019 | 740.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | valor que se empenha para pagamento de despesas locacao de 3 tentas e 5 pupa-pulas destinados as festividades do dia das criancas promovida por esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000290 | 24/10/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000291 | 31/10/2019 | 2200.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais na area juridica para elaboracao do projeto do novo regimento interno dessa Casa de Leis e assessoramento legislativo mbro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/11/2019 | 318.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Novembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 20 de Novembro do corrente ano, para vigem a cidade de Pirpirituba/PB, junto a Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 20 de Novembro de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000297 | 20/11/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de novembro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000298 | 20/11/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Novembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/11/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/11/2019 | 14844.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2019 | 184.68 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2019 | 12481.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2019 | 313.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento de desepesa com aquisicao de materiais de expediente diversos ( arquivo morto, envelope, papel A4, entre outros) destinados as atividades realizadas nesta Casa de Leis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000308 | 21/11/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de Outubro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000309 | 21/11/2019 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria de comunicacao no siste institucinal, redes sociais e conteudos de imprensa durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/11/2019 | 160.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos de assesoria a comissao de licitacao e elaboracao de processos licitatorios desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/11/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesa com plano de acesso a internet a esta casa de leis no mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/11/2019 | 878.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos ( esponja condor, desinfetante, sabao tixan, bom ar entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/11/2019 | 869.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ( cafe, acucar, biscoito cream crackerl, entre outros) a serem utilizados nesta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000316 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos profissionais na area juridica para elaboracao do projeto do novo regimento interno dessa Casa de Leis e assessoramento legislativo Novembro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/12/2019 | 1800.20 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de despesas com materiais de expediente diversos ( fita cetim, caixa arquivo, frampo, marca texto, entreo outros) a serem utilizados nessa casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/12/2019 | 329.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica competencia Dezmebro de 2019 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000322 | 18/12/2019 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesa com locacao de sistema do E-sci, licenciamente e hospedagem do Portal Institucional e da transparecnai relativo ao mês de novembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com direito de uso de software de sistema de contabilidade relativo ao mês de Dezembro de 2019 por esta Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2019 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a presidente Rosilene Fereira de Lima, no dia 20 de Dezembro do corrente ano, para vigem a cidade de Pirpirituba/PB, junto a Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2019 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para a secretaria de orcamento e financas Micarla Oliveira da Costa, no dia 20 de Dezembro de 2019, para viagem a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2019 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/12/2019 | 14844.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/12/2019 | 1678.98 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2019 | 10548.26 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento do 13º dos servidores comissionados desta casa legislativa em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/12/2019 | 1539.07 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento do 13º Salario dos servidores efetivos desta casa legislativa em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2019 | 12481.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2019 | 2215.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria parte patronal relativa a folha de 13º dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000335 | 23/12/2019 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro de 2019 a esta camara municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/12/2019 | 156.48 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal elativa a folha de servidores desta casa legislativa competência Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/12/2019 | 169.29 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal elativa a folha do 13º salario dos servidores efeitvos desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/12/2019 | 143.44 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal adicional relativa a folha do 13º salario dos servidores efeitvos desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/12/2019 | 184.69 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para pagamento de despesa previdenciaria ao regime prorpio parte patronal relativa a folha de Dezembro de 2019 o dos servidores efeitvos desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2019 | 800.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de manutencao em equipamentos perifericos de informatica nos meses de Setembro, outubro e Novembro e troca da palca mae de um gabinete PC tipo desktop. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/12/2019 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesa com plano de acesso a internet a esta casa de leis no mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 338
Última atualização: 11/06/2024