Empenhos - Exercício 2019 - Câmara Municipal de Damião

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000001

21/01/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

21/01/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000003

21/01/2019

189.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000004

21/01/2019

147.13

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

21/01/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000006

21/01/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000007

21/01/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000008

21/01/2019

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

21/01/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

21/01/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000011

21/01/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000012

21/01/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000013

21/01/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO D 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

21/01/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000015

21/01/2019

10.15

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REATIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHEQUES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000016

22/01/2019

71.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000017

29/01/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000018

31/01/2019

1013.98

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000019

19/02/2019

84.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORERENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000020

20/02/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000021

20/02/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000022

20/02/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

20/02/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000024

20/02/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000025

20/02/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000026

20/02/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000027

20/02/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000028

20/02/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

20/02/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

20/02/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

20/02/2019

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

20/02/2019

14.78

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000033

20/02/2019

50.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000034

25/02/2019

93.15

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000035

26/02/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000036

26/02/2019

422.45

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, TONNER) E OUTROS(COPOS DESCARTÁVEIS), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000037

26/02/2019

222.08

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, ALIMENTICIOS) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL,PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000038

26/02/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000039

27/02/2019

3000.00

13516754000140

UTI DA REFRIGERAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS, LIMPEZA CORRETIVA, CARGA DE GAS, CABIAMENTO E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ALIMENTAR OS AR-CONDICIONADOS, NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000040

28/02/2019

888.28

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000041

15/03/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 01 A 28 DE FEVEREIRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000042

18/03/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000043

18/03/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000044

18/03/2019

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000045

19/03/2019

3000.00

13516754000140

UTI DA REFRIGERAÇÃO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000046

20/03/2019

77.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORERENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000047

20/03/2019

156.23

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000048

20/03/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000049

20/03/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000050

20/03/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000051

20/03/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000052

20/03/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

20/03/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000054

20/03/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

20/03/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

20/03/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000057

21/03/2019

61.08

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 20DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000058

25/03/2019

600.00

00004899745460

JOSE SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DO TELHADO, SERVIÇO DE ALVENARIA E OUTROS, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000059

26/03/2019

398.55

22445615000164

MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NOTA FISCAL NFe 000119.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000060

26/03/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA AS PUBLICAÇÕES NO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000061

26/03/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000062

28/03/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

28/03/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000064

28/03/2019

231.58

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, ALIMENTICIOS) DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFe, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000065

28/03/2019

1475.60

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000066

29/03/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000067

29/03/2019

224.70

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO, queijo,refrigerantes, etc) CONFORME NFe, SERVIDOS DURANTES AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000068

29/03/2019

20.36

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DOS DIAS 26 E 29 DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000069

29/03/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 28 DE FEVEREIRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000070

12/04/2019

88.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIAO: EDITAL DE AVISO Nº 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000071

12/04/2019

176.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL A UNIAO: EDITAL DE AVISO Nº 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000072

16/04/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL(PCA), REFERENTE AO ANO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000073

17/04/2019

185.00

03762690000104

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01)UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A-1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ENVIO DAS DECLARAÇÕES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000074

17/04/2019

380.00

03762690000104

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01)UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O GESTOR, PF A-3 - 3 ANOS, TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A GESTAO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

18/04/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

18/04/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000077

18/04/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000078

18/04/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000079

18/04/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000080

18/04/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

18/04/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000082

18/04/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 01 A 31 DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000083

22/04/2019

40.72

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DIA 18 DE ABRIL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000084

22/04/2019

131.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000085

23/04/2019

125.59

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000086

23/04/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000087

25/04/2019

136.51

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, ALIMENTICIOS) DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFe, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000088

26/04/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000089

26/04/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000090

29/04/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000091

29/04/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000092

29/04/2019

20.36

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000093

29/04/2019

1395.45

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000094

30/04/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE PESSOAL E JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000095

30/04/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

30/04/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000097

02/05/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 30 DE ABRIL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000098

02/05/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000099

08/05/2019

160.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO 001/2019, NO DIARIO OFICIAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000100

16/05/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000101

16/05/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000102

20/05/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

20/05/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000104

20/05/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000105

20/05/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000106

20/05/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

20/05/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000108

20/05/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

20/05/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

20/05/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000111

20/05/2019

112.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000112

20/05/2019

147.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000113

20/05/2019

250.68

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000114

20/05/2019

61.08

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DO DIA 20 DE MAIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000115

21/05/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

21/05/2019

500.00

00003907900448

WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVO DO VEICULO CORSA CLASSIC LS, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000117

21/05/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000118

21/05/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000119

21/05/2019

602.00

26658078000191

COSMO COSTA SILVA 06794458405

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000120

28/05/2019

5.86

40432544000147

CLARO S/A - EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFFONICA, RELATIVO A LIGAÇÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000121

28/05/2019

267.74

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFe, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000122

29/05/2019

1533.06

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000123

31/05/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000124

31/05/2019

2600.00

00006664524406

JOSE ROBERTO SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL CL MC.2015, PLACA QFB 6250/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000125

31/05/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DO DIA 31 DE MAIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000126

03/06/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES,

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000127

03/06/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF COBRANCA DO DIA 03 DE JUNHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000128

18/06/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000129

18/06/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000130

19/06/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000131

19/06/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000132

19/06/2019

86.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000133

19/06/2019

134.67

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

19/06/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

19/06/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000136

19/06/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000137

19/06/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000138

19/06/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000139

19/06/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000140

19/06/2019

61.08

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DO DIA 19 DE JUNHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000141

25/06/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000142

25/06/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000143

25/06/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000144

25/06/2019

135.69

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFe, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000145

25/06/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000146

25/06/2019

2600.00

00006664524406

JOSE ROBERTO SILVA SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL CL MC.2015, PLACA QFB 6250/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000147

26/06/2019

236.10

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO, QUEIJO,REFRIGERANTES, etc) CONFORME NFe, SERVIDOS DURANTES AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000148

27/06/2019

1350.00

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000149

28/06/2019

10.18

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF COBRANCA DO DIA 28 DE JUNHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000150

17/07/2019

4.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES,

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000151

17/07/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000152

17/07/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000153

18/07/2019

40.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000154

18/07/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUlHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000155

18/07/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000156

18/07/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

18/07/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000158

19/07/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000159

19/07/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000160

19/07/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000161

19/07/2019

103.28

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000162

19/07/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000163

19/07/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000164

19/07/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

22/07/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000166

22/07/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000167

23/07/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA,REGULARIZANDO O VALOR PAGO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000168

23/07/2019

50.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF COBRANCA DO DIA 22 DE JULHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000169

30/07/2019

1455.15

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000170

30/07/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000171

30/07/2019

145.00

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇOES DE MATERIAIS(LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFe, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000172

31/07/2019

2470.00

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VW/NOVO FOX CL MB,ANO/MOD 2014/2015, PLACA QFD 6620/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000173

31/07/2019

20.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF COBRANCA DO DIA 30 DE JULHO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000174

16/08/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000175

16/08/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000176

20/08/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000177

20/08/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

20/08/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

20/08/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000180

20/08/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000181

20/08/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000182

20/08/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000183

20/08/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000184

20/08/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000185

20/08/2019

4.75

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES,

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000186

20/08/2019

62.70

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF COBRANCA DO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000187

27/08/2019

29.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000188

27/08/2019

123.04

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

27/08/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000190

29/08/2019

273.50

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000191

30/08/2019

1360.90

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000192

30/08/2019

2470.00

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000193

30/08/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000194

30/08/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000195

30/08/2019

400.00

28327628000115

LIDIANE SOUSA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS(CAFE, AÇUCAR)CONFORME NFe, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000196

02/09/2019

4.75

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE EXTRATO MAGNETICO DO DIA 30/08.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000197

16/09/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000198

17/09/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000199

17/09/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000200

20/09/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000201

20/09/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

20/09/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

20/09/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

20/09/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000205

20/09/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000206

20/09/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000207

20/09/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000208

20/09/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000209

20/09/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

20/09/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000211

20/09/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000212

20/09/2019

36.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA PAGA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000213

20/09/2019

119.32

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000214

20/09/2019

20.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000215

30/09/2019

239.35

28327628000115

LIDIANE SOUSA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS(BISCOITOS,AÇUCAR, LEITE, ETC.)CONFORME NFe, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000216

30/09/2019

2470.00

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VW/NOVO FOX CL MB,ANO/MOD 2014/2015, PLACA QFD 6620/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000217

30/09/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000218

30/09/2019

220.44

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000219

30/09/2019

413.25

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000220

30/09/2019

94.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 20 E 30 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000221

03/10/2019

4.75

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 30 DE SETEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000222

17/10/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000223

17/10/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000224

18/10/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000225

18/10/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000226

22/10/2019

63.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA PAGA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000227

22/10/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000228

22/10/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000229

22/10/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000230

22/10/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000231

22/10/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000232

22/10/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000233

22/10/2019

52.25

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 21 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000234

22/10/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000235

22/10/2019

110.85

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000236

22/10/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000237

22/10/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000238

23/10/2019

20.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 22 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000239

30/10/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000240

30/10/2019

2470.00

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VW/NOVO FOX CL MB,ANO/MOD 2014/2015, PLACA QFD 6620/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000241

30/10/2019

235.70

28327628000115

LIDIANE SOUSA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS(BISCOITOS,AÇUCAR, LEITE,CAFÉ ETC.)CONFORME NFe, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000242

30/10/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000243

30/10/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000244

30/10/2019

830.08

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000245

30/10/2019

10.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 30 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000246

31/10/2019

10.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 31 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000247

04/11/2019

4.75

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 31 DE OUTUBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000248

20/11/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000249

20/11/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

20/11/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

20/11/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000252

20/11/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000253

20/11/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000254

20/11/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000255

20/11/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000256

20/11/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000257

20/11/2019

122.50

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000258

20/11/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000259

20/11/2019

59.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA PAGA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000260

20/11/2019

1000.00

33027960000102

TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000261

22/11/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000262

22/11/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000263

22/11/2019

73.15

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 20 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000264

28/11/2019

270.00

28327628000115

LIDIANE SOUSA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS(BISCOITOS,AÇUCAR, LEITE,CAFÉ ETC.)CONFORME NFe, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000265

28/11/2019

322.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000266

28/11/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000267

28/11/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000268

29/11/2019

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000269

29/11/2019

748.16

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000270

29/11/2019

2470.00

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VW/NOVO FOX CL MB,ANO/MOD 2014/2015, PLACA QFD 6620/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORMA CONTRATO DE LOCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000271

29/11/2019

20.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 29 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000272

06/12/2019

4.75

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 29 DE NOVEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000273

13/12/2019

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000022017

0000274

13/12/2019

200.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA : SISTEMA DE FROTA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000275

16/12/2019

136.38

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000276

16/12/2019

33250.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000277

16/12/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000278

16/12/2019

2900.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000279

16/12/2019

7315.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000280

16/12/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

16/12/2019

638.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000282

16/12/2019

4.76

40432544000147

CLARO S/A - EMBRATEL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFFONICA, RELATIVO A LIGAÇÕES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000283

16/12/2019

111.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA PAGA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012019

0000284

16/12/2019

2850.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022019

0000285

16/12/2019

2850.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBBILIDADE NÚMERO 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000286

16/12/2019

998.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000287

16/12/2019

998.00

00010927731428

JOSE WELLISON VALERIO DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000288

16/12/2019

700.00

00009621534437

WILLIAM AZEVEDO SILVA

ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM (SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000289

17/12/2019

500.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000290

17/12/2019

600.00

29345698000169

SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO DE CONTEÚDO EM WEBSITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000291

17/12/2019

62.70

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE a DOC/TED ELETRONICA REFERENTE AO DIA 16 DO CORRENTE MES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000292

19/12/2019

1378.60

26070810000108

R M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA -ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000293

19/12/2019

20.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 17 DE DEZEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000294

23/12/2019

10.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DO DIA 20 DE DEZEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROGRMA DO LEGISLATIVO

MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000295

27/12/2019

10.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO CORRENTE MES, REF A TARIFA DE 24 DE DEZEMBRO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Quantidade de Registros: 295

Última atualização: 11/06/2024