| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2019 | 118198.45 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2019 | 6500.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2019 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 97º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 24/01/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 24/01/2019 | 598.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (EDNALDO BARBOSA) PARTICIPAR DO 43º FORUM DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL DA COS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2019 | 3200.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 43º FORUM DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL DA COSTA, NA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 24/01/2019 | 81.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 43125.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 247.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 31/01/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/02/2019 | 478.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 14/02/2019 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 119119.95 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2019 | 43319.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/02/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/02/2019 | 4550.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 70º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/03/2019 | 260.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/03/2019 | 467.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/03/2019 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/03/2019 | 7.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/03/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2019 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2019 | 118692.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2019 | 43229.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/03/2019 | 1950.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/03/2019 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2019 | 2400.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2019 | 2400.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/03/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 27/03/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/04/2019 | 330.00 | 33683111000107 | SERPRO - Regional Brasilia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, DO TIPO A3, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/04/2019 | 260.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 05/04/2019 | 554.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/04/2019 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/04/2019 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/04/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/04/2019 | 118692.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000081 | 22/04/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2019 | 4550.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/04/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2019 | 42343.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2019 | 420.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 24/04/2019 | 10.18 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/04/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2019 | 1461.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2019 | 1457.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/04/2019 | 755.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, AÇUCAR, CAFÉ E LEITE), DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/04/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/04/2019 | 253.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2019 | 43229.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE - 92, DATADO DO DIA 23/04/2019. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE - 93, DATADO DO DIA 23/04/2019. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 08/05/2019 | 1098.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/05/2019 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/05/2019 | 719.55 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BR DE CAMPINA G. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MULTA DE DCTF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018 E 25/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/05/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000111 | 20/05/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2019 | 3104.92 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2019 | 88878.26 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2019 | 106184.58 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000117 | 21/05/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2019 | 40757.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/05/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/05/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 100º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2019 | 2400.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 100º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2019 | 2400.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 100º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2019 | 565.97 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/05/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/05/2019 | 257.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/05/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/05/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/05/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/05/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 06/06/2019 | 900.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000137 | 12/06/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/06/2019 | 1163.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000139 | 19/06/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2019 | 101596.44 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2019 | 101356.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2019 | 9203.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000145 | 25/06/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/06/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/06/2019 | 42620.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/06/2019 | 3250.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 72º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/07/2019 | 263.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/07/2019 | 537.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/07/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000161 | 16/07/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/07/2019 | 686.73 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A UMA DIFERENÇA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000163 | 19/07/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/07/2019 | 102356.10 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2019 | 102362.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/07/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000169 | 19/07/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/07/2019 | 42990.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/07/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/06/2019 A 19/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/07/2019 | 246.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR. CRED. CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/08/2019 | 391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000178 | 13/08/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/08/2019 | 102356.10 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/08/2019 | 2327.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/08/2019 | 103056.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000183 | 19/08/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000184 | 20/08/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2019 | 424.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2019 | 43136.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2019 | 2500.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/08/2019 | 1950.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 102º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/08/2019 | 2400.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 102º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DENATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/08/2019 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 102º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DENATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/08/2019 | 2400.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 102º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DENATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/08/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/08/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/07/2019 A 19/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/08/2019 | 243.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/09/2019 | 372.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 05/09/2019 | 114.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/09/2019 | 619.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DA AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000203 | 12/09/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 12/09/2019 | 459.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ), DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/09/2019 | 819.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ E PASTILHA SANITARIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 12/09/2019 | 372.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 17/09/2019 | 69.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA DE 8,70M PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000209 | 18/09/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/09/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000211 | 18/09/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/09/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/08/2019 A 19/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/09/2019 | 102356.10 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/09/2019 | 1163.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/09/2019 | 103056.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALANIA KELLY GOMES BARROS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 19/09/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 19/09/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/09/2019 | 2500.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/09/2019 | 3250.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL - RN,COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00011052619487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/09/2019 | 212.24 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/09/2019 | 43376.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/09/2019 | 236.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 07/10/2019 | 650.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 11/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 000012019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 11/10/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 000012019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000238 | 14/10/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/10/2019 | 136.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - AVISO DE JULGAMENTO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/10/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - AVISO DE JULGAMENTO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/10/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - AVISO DE JULGAMENTO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/10/2019 | 136.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - AVISO DE JULGAMENTO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2019 | 102356.10 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/10/2019 | 1163.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/10/2019 | 105068.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALANIA KELLY GOMES BARROS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000247 | 21/10/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/10/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/10/2019 | 2500.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000251 | 21/10/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/10/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/10/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 0001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/10/2019 | 43559.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/10/2019 | 212.24 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/10/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 103º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SERHS NATAL GRAND HOTEL, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/10/2019 | 2400.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 103º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SERHS NATAL GRAND HOTEL,NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/10/2019 | 2400.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 103º SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SERHS NATAL GRAND HOTEL,NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/10/2019 | 1280.00 | 27064734000190 | FABRICIO VITURIANO ROCHA 01676949445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS (CONDENSADO, PLACA E TROCA DE CAPACITORES), DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/10/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/09/2019 A 19/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/10/2019 | 243.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 06/11/2019 | 654.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000267 | 07/11/2019 | 78649.89 | 28307865000114 | N V CONSTRUÇÕES EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000268 | 12/11/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000269 | 19/11/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000270 | 19/11/2019 | 46476.73 | 28307865000114 | N V CONSTRUÇÕES EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000271 | 20/11/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/11/2019 | 2500.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2019 | 1163.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2019 | 102356.10 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2019 | 105068.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/11/2019 | 212.24 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) RELATIVO A AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/11/2019 | 43559.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/11/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/11/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 19/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 27/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DA AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000284 | 27/11/2019 | 25115.80 | 28307865000114 | N V CONSTRUÇÕES EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/12/2019 | 243.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/12/2019 | 872.70 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE 13º SALARIO DOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/12/2019 | 9696.99 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DE ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERVASIO MAIA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE CONDE NO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2020, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/12/2019 | 371.42 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) DA FOLHA DE 13º SALARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019(13º SALARIO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 03/12/2019 | 136.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 03/12/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/12/2019 | 3968.98 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 06/12/2019 | 1621.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/12/2019 | 3113.62 | 33298991000190 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS E PAPEIS OFICIO), PRODUTOS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, BOM AR E OUTROS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (AÇUCAR, CHÁ E OUTROS), DESTINADO PARA USO E MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000298 | 10/12/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/12/2019 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000300 | 12/12/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 12/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DO CONDE E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000303 | 13/12/2019 | 42502.32 | 28307865000114 | N V CONSTRUÇÕES EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 17/12/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 17/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/12/2019 | 17200.00 | 27093867000276 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS RET. 1500X600, 04(QUATRO) GAVETEIRO SUSP.02 GAV; 15 (QUINZE) CADEIRAS SEC. GIRAT. S/BRAÇO, 05 (CINCO) CADEIRAS PRES. ANAT. C/BRAÇO, 01 (UMA) MESA AUX.PE GAVET.4G900X450, 02 (DUAS)CADEIRAS EXEC. FIXA S/BRAÇO, 01 (UM) SOFA FLORENZA 2L, 01 (UMA) MESA REUN REUN RETCOM PAINEL TV 5000X120X740, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/12/2019 | 10265.08 | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO R410A ADMIRAL,04(QUATRO)UNIDADE EXTERNA SPLIT BARRIL HW 9KBTUS SO FRIO R410A ADMIRAL,01(UMA)UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12KBTUS SO FRIO R410A ADMIRAL,01(UMA) UNIDADE EXTERNA SPLIT BARRIL HW 12KBTUS SO FRIO R410A CYCLONE,01(UMA)UNIDADE INTERNA SPLIT HW 22KBTUS SO FRIO R410A ADMIRAL E 01(UMA)UNIDADE EXTERNA SPLIT BARRIL HW 22KBTUS SO FRIO R410A ADMIRAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 19/12/2019 | 7034.92 | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS/H, 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS/H E 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22.000 BTUS/H, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000310 | 20/12/2019 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/12/2019 | 94630.54 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADAILTON CABRAL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/12/2019 | 1163.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 23/12/2019 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/12/2019 | 101320.06 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/12/2019 | 212.24 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ) DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/12/2019 | 41149.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 24/12/2019 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 27/12/2019 | 2500.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/12/2019 | 275.42 | 33298991000190 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, BOM AR E OUTROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/12/2019 | 268.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024