| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 63.97 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 35462.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 4990.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL EM GESTAO PUBLICA, NA ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA COM ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA CAMARA, ATRAVÉS DE TED - ELETRONICA DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2019 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO EM 15/01/2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 1593.15 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL - BRENDA KAROLLINE LEAL ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS VEREADORES E FAMILIARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 350.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA FOTOGRAFIA E DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES DE CATURITE BIENIO 2019/2020, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2019 | 8899.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2019 | 2500.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2019 | 1311.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2019 | 458.95 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 390.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA CAMARA, ATRAVÉS DE TED - ELETRONICA DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2019 | 230.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA , DO TIPO A3,COM VALIDADE DE 2 ANOS, DESTINADO AO USO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/02/2019 | 290.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSO JURIDICA, DO TIPO A3,COM VALIDADE DE 2 ANOS, DESTINADO AO USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 14/02/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/02/2019 | 720.00 | 00007565680486 | JOSE RAIFF COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADOS E REPOSICAO DE GAS E LIMPEZA DE UM GELAGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/02/2019 | 520.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS CADEIRAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL EM GESTAO PUBLICA, NA ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA COM ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 37138.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 4990.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 128.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 9268.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 829.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 1820.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/02/2019 | 2500.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/02/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS OS COMODOS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 500.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DISPLAY 30X10 COM NOME DOS VEREADORES PARA MESAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, PERSONALIZAÇÃO DA TRIBUNA ,ADESIVO PARA QUADROS E PAINEL EM RELEVO EM P.S COM BRASAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 75.26 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED E TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 26/02/2019 | 185.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM PORTAS, FECHADURAS E SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/02/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/03/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/03/2019 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/03/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/03/2019 | 60.21 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/03/2019 | 2500.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 22/03/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ARQUIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/03/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/03/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 27/03/2019 | 139.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/03/2019 | 1912.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/04/2019 | 640.35 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/04/2019 | 620.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/04/2019 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 1132 MULT FUNCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/04/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ARBIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/04/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/04/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2019 | 222.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2019 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/04/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 23/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE JULGAMENTO N° 001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE JULGAMENTO N° 001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/04/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/04/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS COMODOS E PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/04/2019 | 1874.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/05/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/05/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/05/2019 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/05/2019 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/05/2019 | 89.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000100 | 21/05/2019 | 2500.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/05/2019 | 121.24 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 23/05/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS COMODOS E PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/05/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/05/2019 | 703.55 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/05/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE JULGAMENTO N° 0001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE JULGAMENTO N° 0001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/05/2019 | 1964.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 12/06/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/06/2019 | 259.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 37 PLACAS PARA HOMENAGEM DESSA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/06/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/06/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/06/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/06/2019 | 63.47 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E DE TED/DOC DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 25/06/2019 | 182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 25/06/2019 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 25/06/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS COMODOS E PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000124 | 25/06/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/06/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/06/2019 | 100.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AS 25 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE CATURITE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC E DE EXTRATO POSTADO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000129 | 01/07/2019 | 1966.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/07/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE RESULTADO DE HABILITACAO N° 0001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/07/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIA OFICIAL DE RESULTADO DE HABILITACAO N° 0001/2019 DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/07/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/07/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000136 | 19/07/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/07/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/07/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/07/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/07/2019 | 53.29 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/07/2019 | 410.00 | 00041469020459 | EDNA PONTES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS COMODOS E PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 24/07/2019 | 97.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 24/07/2019 | 62.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000146 | 26/07/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000147 | 26/07/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 26/07/2019 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000149 | 29/07/2019 | 1957.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/07/2019 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/07/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/07/2019 | 693.90 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/08/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000158 | 20/08/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000159 | 20/08/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA , QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESDO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1 DESSA CÂMARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/08/2019 | 53.29 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/08/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/08/2019 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO (83-3345-1049) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/08/2019 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/08/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000168 | 28/08/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/08/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/08/2019 | 850.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000171 | 02/09/2019 | 1959.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED E DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/09/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000176 | 20/09/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/09/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000179 | 20/09/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA, E ACOMPANHMANETO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 23/09/2019 | 59.50 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/09/2019 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/09/2019 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/09/2019 | 1040.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000184 | 25/09/2019 | 1932.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/09/2019 | 105.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO (83-3345-1049) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/09/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000188 | 26/09/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/09/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/10/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/10/2019 | 117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/10/2019 | 59.56 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/10/2019 | 804.70 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/10/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000198 | 30/10/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/10/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000201 | 31/10/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000202 | 31/10/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ORIENTACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/10/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/10/2019 | 480.00 | 30093428000197 | JEOVA AR CONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000205 | 31/10/2019 | 1964.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/11/2019 | 25.65 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/11/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/11/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000213 | 20/11/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000214 | 20/11/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/11/2019 | 59.56 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000217 | 22/11/2019 | 1879.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/11/2019 | 200.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/11/2019 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/11/2019 | 182.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/11/2019 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO (83-3345-1049) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE TED/DOC DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000223 | 29/11/2019 | 2950.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OEU 5023/PB PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, E DA REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/11/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/11/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/12/2019 | 1500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 11/12/2019 | 665.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2019 | 2328.67 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2019 | 36300.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2019 | 5988.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000232 | 20/12/2019 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000233 | 20/12/2019 | 2700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,COM A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/12/2019 | 1400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICO E DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2019 | 512.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE TED/DOC DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/12/2019 | 71.95 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/12/2019 | 232.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/12/2019 | 105.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO (83-3345-1049) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/12/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO (83-3345-1049) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/12/2019 | 400.00 | 00062200518404 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL/GARAGEM PARA USO DO VEICULO A SERVIÇO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/12/2019 | 500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINA WEB UTILIZADA COMO SITE INSTITUCIONAL DESSA CAMARA MUNICIPAL , DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000244 | 30/12/2019 | 1999.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL - CATURITE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N° 7195-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/12/2019 | 9303.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/12/2019 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇÃO ON -LINE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS,PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/12/2019 | 1102.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 248
Última atualização: 11/06/2024