Empenhos - Exercício 2019 - Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000001

17/01/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A LOCAÇÃO DE SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

18/01/2019

52200.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000003

18/01/2019

3196.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000004

18/01/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000005

18/01/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA CONTÁBEIS, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAC

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000006

18/01/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000007

21/01/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000008

21/01/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/NOVO GOL 1.0 COR PRETA, DE PLACAS NPZ-5381/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBR

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000009

21/01/2019

80.00

00033321288842

VALDECIR LEITE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO INTERIOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF-A.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000010

21/01/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES: ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS, ALEM DO LINK COM ARQUIVO DAS IMAGENS EM VIDEO, CONFORME DISCRIMINA NF-A, DESPESA CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000011

21/01/2019

150.00

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACAS NPZ/5381/PB, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEG

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000012

21/01/2019

185.07

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000013

21/01/2019

120.00

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000014

24/01/2019

130.00

08388176000174

PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTA EM POLIESTER AIR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA DANFE.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000015

24/01/2019

166.46

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "02 (DOIS) METALON QUAD GALVANIZADO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DDE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB.,

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000016

25/01/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA", NO DIA 25/01/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000017

30/01/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000018

30/01/2019

211.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PELO O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000019

30/01/2019

79.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM FAVOR DA CAGEPA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000020

30/01/2019

155.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000021

31/01/2019

56.00

01049344000158

TROPICAL HOME CENTER

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPENSADO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PARA COBERTURA DE BANCADAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Dispensa por Valor

000000000

0000022

31/01/2019

75.00

09318593000103

CARTORIO DIMAS ANDRIOLA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, E DEMAIS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

31/01/2019

800.00

00014097532472

ANTONIO ITAMAR LEITE

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000024

01/02/2019

162.45

00778581000197

MILVER TINTAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXAS, TINTAS, MASSA POLIESTER THINNER E VERNIZ, TODOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000025

06/02/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dispensa por Valor

000000000

0000026

06/02/2019

79.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM FAVOR DA CAGEPA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000027

06/02/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 06/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000028

07/02/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 07/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000029

08/02/2019

28.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 08/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000030

11/02/2019

120.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000031

13/02/2019

150.00

00064671291487

JEOVANE QUIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS BANCADAS DO PLENARIO DO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000032

13/02/2019

258.00

00009760421429

DANILO ALVES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS COLUNAS DE "METALONCE" GALVANIZADO QUE SERVIRÁ PARA DIVISÃO NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

15/02/2019

12187.12

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E PESSOAL ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

15/02/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000035

20/02/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000036

20/02/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000037

20/02/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000038

20/02/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000039

20/02/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000040

20/02/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000041

20/02/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000042

20/02/2019

210.00

01554285000175

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000043

25/02/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA", NO DIA 25/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000044

26/02/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE FEVEREIRO D 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000045

27/02/2019

81.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000046

27/02/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000047

27/02/2019

129.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000048

27/02/2019

559.77

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000049

28/02/2019

38.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO, NO DIA 28/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000050

28/02/2019

69.40

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, ALEM DE DIGITALIZAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000051

28/02/2019

2478.00

00002770859420

JOSE WAGNER FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM VIDROS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA DIVISÃO NO PLENARIO DA CAMARA NUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000052

28/02/2019

230.00

00080526748400

SILVANO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000053

28/02/2019

150.00

00009711567431

JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

06/03/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

06/03/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000056

06/03/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO, NO DIA 06/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000057

08/03/2019

1660.00

07223823000125

SOUZA & RANGEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO TIPO HONDA CIVIC DE PLACAS MOV-4559, TENNDO COMO EMPRESTIMO DE "CESSÃO DE USO" OFERECIDO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB, A CAMARA MUNICIPAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000058

11/03/2019

0.35

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TARIFA" COBRADA DIA 11/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000059

12/03/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000060

14/03/2019

105.00

10867184000145

JURACY BEZERRA PONCHET

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO "SPLIT", DESTA CASA LEGISLATIVA, ALEM DO COMPLEMENTO DO "GAS", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000061

14/03/2019

90.75

08388176000174

PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000062

20/03/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000063

20/03/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000064

20/03/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000065

20/03/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000066

20/03/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000067

20/03/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000068

20/03/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000069

25/03/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000070

27/03/2019

1200.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

29/03/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORS COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000072

29/03/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000073

29/03/2019

500.11

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO "HONDA CIVIC DE PLACAS MOV-4559" CESSADO POR ESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000074

29/03/2019

28.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000075

01/04/2019

162.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000076

01/04/2019

81.36

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000077

01/04/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000078

01/04/2019

120.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000079

02/04/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000080

03/04/2019

250.00

10867184000145

JURACY BEZERRA PONCHET

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO AR CONDICIONADO "SPLIT", DESTA CASA LEGISLATIVA, ALEM DO COMPLEMENTO DO "GAS", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

04/04/2019

400.00

00004369605407

ERISBERGUE MOREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA - PB", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INT

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000082

12/04/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000083

17/04/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000084

17/04/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000085

17/04/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000086

17/04/2019

52.00

00068344635420

EVERALDO PAULO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DOS INDIOS-PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000087

17/04/2019

230.00

07223823000125

SOUZA & RANGEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CILINDRO DO AUTERNADOR DA EMBREGAEM DO VEICULO TIPO HONDA CIVIC DE PLACAS MOV-4559, TENNDO COMO EMPRESTIMO DE "CESSÃO DE USO" OFERECIDO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000088

18/04/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000089

18/04/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000090

18/04/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000091

18/04/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000092

22/04/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000093

22/04/2019

65.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000094

22/04/2019

38.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000095

23/04/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

25/04/2019

400.00

00002035441455

DAMIAO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000097

25/04/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000098

25/04/2019

163.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000099

30/04/2019

480.04

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000100

02/05/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000101

02/05/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000102

03/05/2019

147.00

08388176000174

PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO E USO EXCLUSIVO NOS TRABALHOS DIARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

08/05/2019

400.00

00034614400434

Gilson Cândido de Oliveira

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLIC

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000104

13/05/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000105

13/05/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000106

14/05/2019

42.70

07671995000161

CICERO CIOLA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOLHA, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E NO USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF. 002.736.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000107

20/05/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

20/05/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000109

20/05/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000110

20/05/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000111

20/05/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000112

20/05/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000113

20/05/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000114

20/05/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000115

21/05/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000116

21/05/2019

182.00

00033057512828

KATIA KELEM PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS CIDADÕES CACHOEIRENSE, REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000117

21/05/2019

142.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000118

22/05/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000119

27/05/2019

61.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO E MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000120

28/05/2019

65.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

30/05/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

30/05/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

30/05/2019

2429.66

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A METADE DO (13°) SALARIO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dispensa por Valor

000000000

0000124

30/05/2019

175.00

01554285000175

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. "PRESIDENTE" DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA DAR PROCEGUIMENTOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000125

01/06/2019

580.00

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000126

04/06/2019

195.00

14451882000116

LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS DIARIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000127

06/06/2019

40.00

11593208000188

FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA "ACESSORIO", DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000128

12/06/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000129

14/06/2019

59.65

08399156000107

MERCADINHO SAO JOSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "010", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000130

14/06/2019

78.10

08399156000107

MERCADINHO SAO JOSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "009", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000131

14/06/2019

69.95

09419560000150

MARCELO BANDEIRA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE: COLA, CIMENTO, VEDA ROSCA, NOVA FLOR E OUTROS MATERIAIS DISCRMINADOS NA NOTA FISAL "132", DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MAUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000132

14/06/2019

79.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000133

19/06/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000134

19/06/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000135

19/06/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000136

19/06/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000137

19/06/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000138

19/06/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTORIA, FUNÇÃO, DEFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLAÇÃO ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000139

19/06/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000140

19/06/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000141

25/06/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000142

25/06/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000143

27/06/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "DOC TED ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000144

27/06/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 20/06/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000145

01/07/2019

760.00

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO "HONDA CIVIC DE PLACAS MOV-4559" CESSADO POR ESTA ENTIDADE LEGISLATIVA E O VEICULO LOCADO FIAT UNO WAY ANO 2014/2015DE PLACAS QFG-3379, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

01/07/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

01/07/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000148

01/07/2019

130.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000149

01/07/2019

78.71

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000150

01/07/2019

36.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CAD" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000151

03/07/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000152

04/07/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000153

11/07/2019

60.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

12/07/2019

400.00

00014097532472

ANTONIO ITAMAR LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, FIANCEIRO E ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, JUNTO AO ESCRITORIO "FIUZA CORDEIRO" CONFORME DCTOS COMPROBATORIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

12/07/2019

400.00

00002035441455

DAMIAO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, FIANCEIRO E ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, JUNTO AO ESCRITORIO "FIUZA CORDEIRO" CONFORME DCTOS COMPROBATORIOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000156

16/07/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000157

19/07/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

19/07/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000159

19/07/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000160

19/07/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000161

19/07/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000162

19/07/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000163

19/07/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000164

22/07/2019

28.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000165

22/07/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000166

25/07/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000167

29/07/2019

75.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000168

29/07/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

30/07/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

30/07/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000171

30/07/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000172

30/07/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000173

31/07/2019

647.21

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, UM FIAT UNO WAY ANO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379,DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000174

01/08/2019

700.00

32239199000100

JOSE NUNES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO E ANÁLISES DOS DEMONSTRATIVOS FICAIS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESTE PODER LEGISLATIVO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000175

05/08/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000176

13/08/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

14/08/2019

400.00

00004369605407

ERISBERGUE MOREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA - PB", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS AOS CONVENIO LIGADO AO "PACTO SOCIAL", NO DIA 25 DE JULHO DO EXECICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

16/08/2019

400.00

00045104743420

FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO NO GABINETE DODEPUTADO ESTADUAL "JEOVÁ VIEIRA CAMPOS", PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO, PEDINDO A ESTADUALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO NESTA CASA LEDISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000179

20/08/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

20/08/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000181

20/08/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000182

20/08/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000183

20/08/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000184

20/08/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000185

20/08/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000186

20/08/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000187

26/08/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000188

27/08/2019

150.00

10867184000145

JURACY BEZERRA PONCHET

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO E LIMPEZA GERAL DO AR CONDICIONADO "SPLIT", COM CARGA DE GAS, DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000189

27/08/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000190

31/08/2019

835.08

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA FIAT UNO WAY ANO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000191

02/09/2019

39.06

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

02/09/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

02/09/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000194

02/09/2019

156.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000195

02/09/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000196

04/09/2019

92.00

00064671291487

JEOVANE QUIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE EM MADEIRA, DESTINADO AO USO NA TRIBUNA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA NF.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000197

12/09/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000198

20/09/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000199

20/09/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000200

20/09/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000201

20/09/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000202

20/09/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000203

20/09/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000204

20/09/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000205

20/09/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000206

23/09/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000207

23/09/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000208

25/09/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000209

25/09/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000210

30/09/2019

120.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000211

30/09/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000212

30/09/2019

164.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

30/09/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

30/09/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000215

01/10/2019

780.07

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000216

02/10/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000217

04/10/2019

127.88

08388176000174

PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

08/10/2019

400.00

00002035441455

DAMIAO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NA QUALIDADE DE VEREADOR, JUNTO A COORDENAÇÃO DA (CEPACTO), PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS LIGADO AO "PACTO SOCIAL", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000219

16/10/2019

400.00

11700730000111

AM3 SOLUÇÕES

VALOR EM QUE SE EMPENHHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ALEM DE TRANSFERENCIA DE DADOS, LIMPEZA DE COMPONETES, TODOS NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGGISLATIVA, CONFORME DOISCRIMINANOTA FISAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

16/10/2019

800.00

00014097532472

ANTONIO ITAMAR LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A "CESSÃO DE USO DO VEICULO HONDA CIVIC REPASSADO AO EXECUTIVO" E TAMBEM COMPARECEU AO ESCRITORIO "FIUZA CORDEIRO",PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

16/10/2019

400.00

00060314010459

FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, NA CAPITAL DO ESTADO, NA COMPANHIA DO SR. PRESIDENTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A "CESSÃO DE USO DO VEICULO HONDA CIVIC REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000222

17/10/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000223

18/10/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000224

18/10/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000225

18/10/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000226

18/10/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000227

18/10/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000228

18/10/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000229

18/10/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000230

18/10/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000231

21/10/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000232

21/10/2019

80.00

07748243000151

INFOR PRINT

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA "LASERJET HP M-1132" PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000233

24/10/2019

39.10

07671995000161

CICERO CIOLA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS FITA PP TRANSPARENTE E GUARDANAPOS EM PAPEL, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E NO USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF. 002.972,,

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000234

25/10/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000235

28/10/2019

60.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000236

28/10/2019

181.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000237

28/10/2019

79.08

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000238

30/10/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC TED/ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000239

31/10/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

31/10/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000241

01/11/2019

800.22

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000242

06/11/2019

2.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR CH INF" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000243

13/11/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000244

20/11/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000245

20/11/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000246

20/11/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000247

20/11/2019

60.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000248

20/11/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000249

20/11/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000250

20/11/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000251

20/11/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000252

20/11/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000253

22/11/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000254

25/11/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000255

29/11/2019

51795.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000256

02/12/2019

151.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000257

03/12/2019

260.00

00983013000128

SANDRO DIAS DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHHA, CORRESPONDE PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) "BATERIA STANDARD 60" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000258

03/12/2019

604.10

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000259

04/12/2019

28.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

04/12/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

04/12/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOGPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de tecnologia da informação e comunicação

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000262

10/12/2019

653.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOTWARE, COMPOSTO PELO OS PROGRAMAS DE: "CONTABILIDADE PUBLICA E A FOLHA DE PAGAMENTO", REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000263

11/12/2019

2596.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000264

11/12/2019

9.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000265

12/12/2019

400.00

00045104743420

FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO, REPRESENTADO ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO "JEOVÁ VIEIRA CAMPOS",TRATANDO-SE DE ASSUNTOS INTERESSE COM SOLICITAÇÕES DE REQUERIMENTO/PROJETOS,COMO TAMBEM REPRESENTAR A CAMARA EM REUNIÃO A RESPEITO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000266

20/12/2019

5192.00

07435385000169

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000267

20/12/2019

51795.00

07435385000169

INSS

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000268

20/12/2019

800.00

00009763219477

LEONARDO SEVERINO NETO

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000269

20/12/2019

750.00

00009750745477

KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000270

20/12/2019

600.00

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022019

0000271

20/12/2019

3000.00

00049863703400

ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000272

20/12/2019

700.00

00004920840411

MARCOS ALVES DE LIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000273

20/12/2019

2000.00

11271447000200

JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 COR BRANCA ANO E MODELO 2014/2015 DE PLACAS QFG-3379/PB, DESTINADO A SERVIR E FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012019

0000274

20/12/2019

3000.00

32453148000178

GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000275

20/12/2019

12537.14

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS PARLAMENTARES (ELETIVOS) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000276

20/12/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000277

23/12/2019

60.00

18115166000119

CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000278

23/12/2019

1105.64

29979036007404

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE (INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13° EXERCICIO 2019, PARCELA FINAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000279

23/12/2019

19.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000280

24/12/2019

800.00

00014097532472

ANTONIO ITAMAR LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 e 05 DE DEZEMBRO/2019,NO "DER/PB",PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESPECIFICAMENTE SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RECENTEMENTE ESTADUALIZADA, NA COMPANHIA DO SR. DEPUTADO "GENIVAL MATIAS" CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000281

26/12/2019

42.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA" COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000282

27/12/2019

320.00

08797573000108

L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

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Última atualização: 11/06/2024