| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 64.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 700.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE REALIZOU CADASTRO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANIEOR DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, SAGRES DIÁRIO, SAGRES ONLINE, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTAÇÃO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2019 | 2.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2019 | 5.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 369.00 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PINTURA E ACABAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE RETOQUES NA SALA DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2019 | 2108.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO E SEUS ACESSÓRIOS, PARA SER AFIXADA NA SALA DA TRANSPARÊNCIA NO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 203.56 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. DESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2019 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2019 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2019 | 162.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENÇÃO DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, CFE. GUIAS DE GP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 641.99 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2019 | 50.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2019 | 2.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2019 | 800.30 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE E ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2019 | 489.00 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO PELA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA 15 MEGABYTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DOS SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2019 | 300.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2019 | 125.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE TRATOU DO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/02/2019 | 2353.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO COMPUTADOR (CPU) DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2019 | 626.33 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 05 (QUINTA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2019 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2019 | 68.00 | 16581455000188 | LUIS FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) COPIAS DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2019 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2019 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2019 | 169.01 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2019 | 603.50 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA NOS PREDIOS SEDE E ARQUIVO DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2019 | 3283.76 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO (FIOAS, CABOS, DISJUNTORES, QUADRO TRIFASICO, CAIXA DE DITRIBUICAO E DEMAIS ACESSORIOS) PARA SEREM REPOSTOS EM TROCA TOTAL DA REDE LEETRICA NO PREDIO SEDE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CFE. GUIAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2019 | 736.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2019 | 50.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/03/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2019 | 150.00 | 09087693000176 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS - CDL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF PARA O PRESIDENTE DA CAMARA SR. FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS, TENDO POR FINALIDADE PARA O ENVIO DE ARQUIVOS PARA O SICONFI/STN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2019 | 240.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, SOFTWARE E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2019 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2019 | 840.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO E TROCA DE TODA A REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/03/2019 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2019 | 166.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2019 | 402.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK AC1350 ARCHER C60 E 01 (UM) ADAPTADOR WIFI INTELBRAS IWA3000, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2019 | 654.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 06 (SEXTA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2019 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV4119, QUE ESTA CEDIDO DO TCE-PB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARCO/2019, CFE. GUIAS DE GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2019 | 168.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO INSS DAS FOPAG: PRESTADOR DE SERVICOS EVENTUAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARCO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/04/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/04/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/04/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/04/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/04/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2019 | 50.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/04/2019 | 737.50 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA NOS PREDIOS SEDE E ARQUIVO DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/04/2019 | 204.85 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO POR SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/04/2019 | 1200.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ENCAMISAMENTO DO BLOCO, RETIFICA DE GIRABREQUIM E CABECOTE, REALIZADOS NO VEICULO HONDA CIVIC LX DE PLACA MOV-4119, CEDIDO PELO TCE-PB A CAMARA MUNICIPAL DE B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/04/2019 | 800.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO HONDA CIVIC LX DE PLACA MOV-4119, CEDIDO PELO TCE-PB A CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE- PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2019 | 1580.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO HONDA CIVIC LX DE PLACA MOV-4119, CEDIDO PELO TCE-PB A CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE- PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/04/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/04/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/04/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/04/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/04/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/04/2019 | 125.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE TRATOU DE MANUTENCAO EM VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2019 | 125.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2019 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA SR. JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE VEREAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2019 | 125.00 | 00030090750497 | ROSINALDO PAULINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA SR. ROSINALDO PAULINO DE FREITAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE VEREADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/04/2019 | 65.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2019 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2019 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2019 | 662.20 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 07 (SETIMA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2019 | 166.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO INSS DAS FOPAG: VEREADORE, COMISSIOANDOS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2019 | 370.59 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA E ACABAMENTO, PARA A REALIZACAO DE RETOQUES NO PLENARIO E FAIXADA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2019 | 50.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/05/2019 | 971.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/05/2019 | 578.50 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO POR SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/05/2019 | 282.10 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/05/2019 | 350.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS DE LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ONDE IRA PROTOCOLAR REINVIDICACAO/SOLICITACAO JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/05/2019 | 535.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DCTF COBRADA EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/05/2019 | 512.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DCTF COBRADA EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000160 | 17/05/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/05/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/05/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/05/2019 | 210.95 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/05/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/05/2019 | 669.15 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 08 (OITAVA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/05/2019 | 70.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, SOFTWARE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE PREGOEIRO QUANDO NECESSARIOS E SERVICOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/05/2019 | 126.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOTOS PARA APOSICAO NA PLACA DOS VEREADORES E GALERIA DOS PRESIDENTES, RELATIVO AO BIÊNIO 2019/2020 NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/05/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/05/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/05/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/05/2019 | 50.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/05/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/05/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/05/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/05/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/05/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO INSS DAS FOPAG: VEREADORE, COMISSIONADOS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/05/2019 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO PRESTADOR DE SERVICO EVENTUAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/05/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2019 | 245.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA - REGULADOR DE VOLTAGEM F000 RS0 103, PARA SER COLOCADO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-419/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2019 | 150.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-419/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2019 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2019 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/06/2019 | 237.10 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO PELA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/06/2019 | 165.66 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/06/2019 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/06/2019 | 5436.24 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/06/2019 | 650.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/06/2019 | 953.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/06/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/06/2019 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/06/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/06/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/06/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000210 | 19/06/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS, DCA, SICONFI/STN, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO E PROPOSTA APRESENTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/06/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/06/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/06/2019 | 673.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 09 (NONA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFOMRE ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DEPARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/06/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/06/2019 | 223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/06/2019 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/06/2019 | 169.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE PREGOEIRO QUANDO NECESSARIOS E SERVICOS DEINFORMACOES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/06/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/06/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/06/2019 | 1300.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/06/2019 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/06/2019 | 115.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA TAM. 250 X 80 CM, DESTINADA AO NOITARIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA CIDADE DEBONITO DE SANTA FE-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/06/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/06/2019 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO PRESTADOR DE SERVICO EVENTUAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/07/2019 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 50 AMP CRAW CL50NSD E 02 BUCHAS BAND DT, PARA REPOSICAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV4119, QUE ESTA CEDIDO DO TCE-PB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/07/2019 | 3140.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO KIT's RISQUE RABISQUE EM COURO COM AGENDA, PASTA NOTEBOOK EM COURO, PASTA DOCUMENTO EM COURO, QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES, PARA A CAMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/07/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/07/2019 | 1.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/07/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/07/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/07/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/07/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/07/2019 | 2.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/07/2019 | 10.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/07/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/07/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/07/2019 | 50.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/07/2019 | 4.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/07/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/07/2019 | 1100.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/07/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2019 | 3033.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/07/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/07/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000250 | 19/07/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS, DCA, SICONFI/STN, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO E PROPOSTA APRESENTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/07/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/07/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/07/2019 | 749.40 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/07/2019 | 124.77 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CAMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/07/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/07/2019 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/07/2019 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/07/2019 | 170.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/07/2019 | 623.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/07/2019 | 1516.67 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/07/2019 | 676.54 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10 (DECIMA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFOMRE ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/07/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/07/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/07/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/07/2019 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/07/2019 | 5.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/07/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/07/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/07/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/07/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/07/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE PREGOEIRO QUANDO NECESSARIOS E SERVICOS DEINFORMACOES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/07/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/07/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DAS FOAPG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JULHO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/07/2019 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO DO PRESTADOR DE SERVICO EVENTUAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JULHO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/07/2019 | 442.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/08/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2019 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2019 | 10998.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000285 | 20/08/2019 | 3500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, SAGRES DIARIO, SAGRES ONLINE, ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS, DCA, SICONFI/STN, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO E PROPOSTA APRESENTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/08/2019 | 184.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/08/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/08/2019 | 661.16 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11 (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFORME ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/08/2019 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/08/2019 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/08/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/08/2019 | 350.00 | 00025115022400 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR JOAO BOSCO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. ONDE NO DIA 01/08/2019 O MESMO TRATOU DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULACAO BONITENSE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JUNIOR ARAUJO, E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS. CONFORME DECLARACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/08/2019 | 650.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/08/2019 | 267.15 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/08/2019 | 403.76 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/08/2019 | 552.53 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/08/2019 | 750.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE CABEAENTOS, REGULAGEM E AMPLIFICACAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/08/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/08/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/08/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/08/2019 | 11432.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/08/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/08/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/08/2019 | 17.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/08/2019 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/08/2019 | 2.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/08/2019 | 19.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/08/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/08/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/09/2019 | 3200.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO JURIDICO LEGISLATIVO, PARA FINS DE ELABORACAO E APRESENTACAO DA MINUTA DO PROJETO DE RESOLUCAO RELATIVO A ATUALIZACAO E ADEQUACAO DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/09/2019 | 940.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/09/2019 | 362.55 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO (TOMADAS, CABOS ELETRICOS, TINTAS) PARA REALIZACAO DE REPAROS ELETRICOS E RETOQUES NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2019 | 1733.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2019 | 15748.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2019 | 665.05 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12 (DECIMA SEGUNDA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFORME ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/09/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/09/2019 | 177.41 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/09/2019 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/09/2019 | 159.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/09/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/09/2019 | 1106.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CFE. GUIA DE RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/09/2019 | 866.67 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/09/2019 | 423.61 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/09/2019 | 453.09 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/09/2019 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, OLEO SELENIA 15W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/09/2019 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE OLEO DO MOTOR E LIMPEZA DE BICOS INJETORES NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/09/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/09/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 50 MEGABYTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/09/2019 | 11674.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/09/2019 | 158.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE REFEICOES PARA O CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/09/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/09/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/09/2019 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/09/2019 | 3.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/09/2019 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/09/2019 | 27.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/09/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/09/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/10/2019 | 750.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/10/2019 | 350.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS DE LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ONDE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 16/10/2019 NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, NO TOCANTE A DESISNTALACAO DES COMARCAS NA PARAIBA, EM ESPECIAL NA DEFESA DA PERMANÊNCIA DA COMARCA DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/10/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/10/2019 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/10/2019 | 15748.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/10/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBR DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/10/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/10/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/10/2019 | 700.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTADOR DA CAMARA O SR ANTONIO FURTADO DE FIGIGUEIREDO NETO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE DESTA CASAS LEGISLAIVA DA "VII CONVENCAO PARAIBANA DE CONTABILIDADE, REALIZADA NO AUDITORIO DO TCE-PB" NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000357 | 24/10/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/10/2019 | 198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/10/2019 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/10/2019 | 650.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/10/2019 | 1017.23 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/10/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/10/2019 | 175.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/10/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/10/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/10/2019 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/10/2019 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/10/2019 | 2.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/10/2019 | 27.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/10/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/10/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/10/2019 | 1550.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR PARA REPOSICAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000373 | 30/10/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/10/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/10/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/10/2019 | 339.92 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO E PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/10/2019 | 488.67 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/10/2019 | 11674.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/10/2019 | 687.89 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13 (DECIMA TERCEIRA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFORME ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/11/2019 | 140.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA TAM. 250 X 80 CM, DESTINADA AO NOITARIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DA CAPELA SAGRADO CORACAO DE JESUS - NODISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/11/2019 | 549.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE FOLHAS, ENVELOPES, CANETA, CLIPS, GRAMPEADOR) PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/11/2019 | 125.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE REALIZOU AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/11/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/11/2019 | 350.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TACIANO DINIZ NA ALPB, A SOLICITAR DO MESMO A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INDICACAO DE PROJETOS PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2019 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2019 | 15748.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000392 | 20/11/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2019 | 671.69 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 14 (DECIMA QUARTA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFORME ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2019 | 104.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE REFEICOES PARA O CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/11/2019 | 181.27 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/11/2019 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/11/2019 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/11/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/11/2019 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/11/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/11/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/11/2019 | 1017.23 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/11/2019 | 650.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/11/2019 | 11674.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/11/2019 | 1034.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/11/2019 | 972.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/12/2019 | 335.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O CONSUMO POR PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS DA CAMARA, EM REUNIAO DE ELABORACAO DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/12/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/12/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/12/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/12/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/12/2019 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/12/2019 | 27.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/12/2019 | 49.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/12/2019 | 2.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/12/2019 | 392.98 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/12/2019 | 200.00 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE E DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/12/2019 | 758.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/12/2019 | 6867.60 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/12/2019 | 2741.67 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/12/2019 | 600.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE MOCOES E TITULOS APRESENTADOS E CONFECCAO DE WEB-BANNER DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/12/2019 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/12/2019 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/12/2019 | 15748.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/12/2019 | 3170.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000429 | 20/12/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/12/2019 | 750.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULACAO DE BONITO DE SANTA FE-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/12/2019 | 678.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15 (DECIMA QUINTA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CONFORME ACORDO Nº 01101/2018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/12/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/12/2019 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/12/2019 | 175.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (83) 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/12/2019 | 350.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/12/2019 | 257.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/12/2019 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/12/2019 | 349.30 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ( FILTRO DE LINHA, FECHADURA, TOMADAS, CABOS ELETRICOS, TINTA) PARA UTILIZACAO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/12/2019 | 68.00 | 26743347000118 | NETLINE - ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/12/2019 | 650.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/12/2019 | 693.55 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/12/2019 | 1017.22 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/12/2019 | 712.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O CONSUMO POR PALESTRANTES, PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS DA CAMARA, EM REUNIOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/12/2019 | 11674.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/12/2019 | 3163.34 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO, DA RETENCAO NAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019, CFE. GUIAS DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/12/2019 | 1029.17 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/12/2019 | 3000.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACOES DOS BALANCETES, PCA, RGF E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/12/2019 | 830.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/12/2019 | 169.00 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE E DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/12/2019 | 300.08 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM CONSUMIDOS NA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/12/2019 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/12/2019 | 1.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/12/2019 | 11.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/12/2019 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/12/2019 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2019 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/12/2019 | 49.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/12/2019 | 2.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/12/2019 | 27.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/12/2019 | 4.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/12/2019 | 5.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 190000-5 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024