Empenhos - Exercício 2019 - Câmara Municipal de Boa Vista

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000001

11/01/2019

1400.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET DE COQUETEL, SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS CINQUENTA ANOS DA CONCLUSÃO DA "TURMA PIONEIRA" DO GINÁSIO COMERCIAL DE BOA VISTA, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000002

21/01/2019

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2754.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000003

22/01/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000004

22/01/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000005

23/01/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000062.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000006

25/01/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 213.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000007

25/01/2019

188.37

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3649440063.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000008

28/01/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000009

29/01/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 40052.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

29/01/2019

500.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVDs, TRANSMISSÃO DAS SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 11/01, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00013.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

31/01/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

31/01/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 7.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000013

31/01/2019

363.79

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 709.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000014

31/01/2019

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000015

05/02/2019

95.67

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 434319.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000016

05/02/2019

70.58

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002810444.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000017

05/02/2019

433.42

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002810421.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000018

06/02/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000019

06/02/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000020

06/02/2019

170.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5429.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000021

20/02/2019

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2775.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000022

20/02/2019

7496.66

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000023

20/02/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000024

21/02/2019

1500.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MEMORIAL E PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000025

21/02/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000064.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000026

21/02/2019

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

25/02/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 18.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000028

25/02/2019

195.69

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3685212005.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000029

25/02/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 349.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000030

27/02/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL 40054.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

28/02/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

28/02/2019

12699.25

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000033

28/02/2019

216.38

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 759.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000034

28/02/2019

440.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVDs, TRANSMISSÃO DAS SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 16/02 E DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 26/02, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00014.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000035

01/03/2019

95.87

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 494066.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000036

06/03/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000037

06/03/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000038

07/03/2019

319.26

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003037262.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000039

07/03/2019

151.15

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003037266.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000040

19/03/2019

150.18

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3175.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000041

20/03/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000042

20/03/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000043

21/03/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000066.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000044

21/03/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2793.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000045

25/03/2019

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000046

25/03/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 681.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000047

25/03/2019

188.37

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3721745480.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000048

27/03/2019

165.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5608.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000049

27/03/2019

440.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 09 E 23/03 ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00015.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

27/03/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 23.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000051

28/03/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL 201900000000001.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000052

29/03/2019

301.51

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 810.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000053

29/03/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

29/03/2019

12620.78

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000055

02/04/2019

96.07

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1100038950861.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000056

08/04/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000057

08/04/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000058

08/04/2019

319.33

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003292309.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

08/04/2019

129.14

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003292330.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000060

18/04/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2805.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000061

22/04/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000070.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000062

22/04/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000063

22/04/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000064

24/04/2019

440.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA NO DIA 06 E 13/04 ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00017.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

24/04/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 28.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000066

24/04/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000067

25/04/2019

201.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3759484029.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000068

25/04/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1007.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000069

26/04/2019

298.35

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 833.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000070

29/04/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 201900000000002.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000071

30/04/2019

500.67

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003502832.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000072

30/04/2019

311.03

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003503786.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000073

30/04/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

30/04/2019

12620.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000075

03/05/2019

111.35

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 612596.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000076

06/05/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000077

06/05/2019

102.61

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO MUSEU E BIBLIOTECA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000078

07/05/2019

130.00

19405082000182

FELIPA DA COSTA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO NA FECHADURA E NA PORTA DO MEMORIAL E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000079

09/05/2019

630.00

29418955000145

DOROT?IA DE LOURDES SOARES ARA?JO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/05, NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000080

09/05/2019

1600.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS COM TOALHAS, TAMBÉM FREEZER, PRATOS E TAÇAS PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000081

09/05/2019

945.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000082

09/05/2019

1300.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, TRANSMISSÃO DA SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA E PRODUÇÃO DE DVD'S, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000083

09/05/2019

1400.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET DE COQUETEL, SEM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000084

20/05/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2826.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000085

21/05/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000073.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000086

21/05/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

21/05/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000088

22/05/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MAIO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000089

27/05/2019

213.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3806803760.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000090

27/05/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1394.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000091

28/05/2019

440.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 18 DE MAIO, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000092

28/05/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 33.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000093

29/05/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000094

29/05/2019

265.63

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003731617.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000095

29/05/2019

160.52

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003732572.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000096

29/05/2019

547.32

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 905.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000097

31/05/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000003.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

31/05/2019

12620.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000099

03/06/2019

94.46

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 671226.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000100

06/06/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000101

06/06/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO MUSEU E BIBLIOTECA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000102

19/06/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

19/06/2019

7706.66

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

19/06/2019

3570.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000105

21/06/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2841.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000106

25/06/2019

157.66

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3848958547.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000107

25/06/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1781.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000108

26/06/2019

64.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JUNHO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

26/06/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000110

26/06/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000076.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000111

26/06/2019

1200.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 23.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000112

26/06/2019

1050.00

24432347000171

GEORGE OURIQUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000113

26/06/2019

307.17

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 942.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000114

26/06/2019

880.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08, 15 E 22 DE JUNHO E NO DIA 08 AUDIÊNCIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000115

28/06/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 00000004.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000116

28/06/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

28/06/2019

12745.46

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000118

01/07/2019

282.72

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003960457.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000119

01/07/2019

125.50

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003961414.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000120

02/07/2019

97.85

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 726810.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000121

05/07/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO MUSEU E BIBLIOTECA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000122

05/07/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000123

05/07/2019

1000.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFOMÁTICA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 00000005.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000124

19/07/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000125

19/07/2019

6249.99

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000126

19/07/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2862.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000127

23/07/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000128

23/07/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000077.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000129

23/07/2019

2109.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000130

25/07/2019

220.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 20 DE JULHO, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000131

25/07/2019

153.47

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3888656044.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000132

25/07/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2238.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000133

26/07/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

26/07/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 44.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000135

30/07/2019

103.24

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004190483.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000136

30/07/2019

209.08

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004189525

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000137

30/07/2019

310.84

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1039.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000138

31/07/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

31/07/2019

12928.84

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000140

02/08/2019

99.01

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 780413

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000141

06/08/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000142

06/08/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000143

20/08/2019

6462.33

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000144

20/08/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000145

20/08/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2881.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

21/08/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000082.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000147

21/08/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000148

22/08/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000149

23/08/2019

3500.00

18452632000151

GEOARQUITETURA ECONSTRU??O LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000150

26/08/2019

158.76

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3929378231.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000151

26/08/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2694.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

29/08/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 51.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000153

30/08/2019

181.77

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004420601

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000154

30/08/2019

98.86

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004421558

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000155

30/08/2019

176.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5955.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000156

30/08/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

30/08/2019

12471.70

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000158

02/09/2019

120.78

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 832560.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

03/09/2019

660.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 03,17 E 31 DE AGOSTO, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000160

03/09/2019

370.28

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1127.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000161

04/09/2019

1866.66

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COMISSIONADO, JOSEFA CÉLIA GOMES, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000162

06/09/2019

76.33

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000163

06/09/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000164

20/09/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2900.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000165

23/09/2019

5740.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000166

23/09/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000167

23/09/2019

79.55

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000168

25/09/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3342.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000169

25/09/2019

194.50

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3970341691.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000170

25/09/2019

500.00

23412314000105

WISTON RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DA PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO QUE OCORRERÁ EM SESSÃO ESPECIAL NO DIA 28, CONFORME NOTA FISCAL 38

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000171

25/09/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000172

26/09/2019

385.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HEADPHONE E ROTEADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1266.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000173

26/09/2019

230.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1001.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

27/09/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 58.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000175

27/09/2019

625.16

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1146.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000176

27/09/2019

900.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DA PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000177

27/09/2019

1100.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS MESAS, TOALHAS E UTENSÍLIOS, PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DA PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000178

27/09/2019

950.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SE SALGADOS E SUCOS DE FRUTAS NATURAIS, PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DA PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000179

27/09/2019

1000.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS, PRODUÇÃO DE DVD E TRANSMIS.DA SESSÃO ESPEC. EM HOMENAGEM AO CENTEN. DA PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000180

30/09/2019

126.75

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004653002

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000181

30/09/2019

278.09

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1785799

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000182

30/09/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000183

30/09/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

30/09/2019

12723.96

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

01/10/2019

440.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000186

02/10/2019

115.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 883024.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000187

08/10/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000188

08/10/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

18/10/2019

190.82

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2019 E TAXAS DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000190

18/10/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2917.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000191

21/10/2019

100.00

70133475000131

LEANDRO VIEIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 44

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000192

22/10/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000085.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

22/10/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

22/10/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000195

23/10/2019

85.04

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000196

25/10/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4038.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000197

28/10/2019

201.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4012118994.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000198

28/10/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000199

29/10/2019

177.20

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6086.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000200

29/10/2019

32.00

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3362.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000201

29/10/2019

660.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 05/10 E SESSÕES NOS DIAS 19 E26/10, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000202

29/10/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000203

30/10/2019

253.59

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1384.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000204

30/10/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 67.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000205

31/10/2019

342.77

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004886710.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000206

31/10/2019

123.76

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 004887963.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

31/10/2019

12620.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000208

01/11/2019

1100.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E DE DESCARGAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 29.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000209

04/11/2019

107.17

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 932064.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000210

06/11/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000211

06/11/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000212

20/11/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000213

20/11/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000214

20/11/2019

3570.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000215

20/11/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2939.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000216

22/11/2019

160.00

01518579000141

A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 REFERENTE A REFORMA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000217

22/11/2019

80.00

01518579000141

A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 REFERENTE A REFORMA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

22/11/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 75.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000219

25/11/2019

191.82

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4053774758.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000220

25/11/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5368.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000221

25/11/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000086.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000222

26/11/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000223

26/11/2019

12620.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000224

26/11/2019

1570.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, DOS SERVIDORES DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000225

29/11/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000226

29/11/2019

461.45

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005118743.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000227

29/11/2019

160.74

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0021166.48

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000228

29/11/2019

553.48

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1505.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000229

02/12/2019

64.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000230

02/12/2019

115.34

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 980019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000231

03/12/2019

800.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA NOS DIAS 16, 30/11 E SESSÃO ESPECIAL DIA 28/11 - ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000232

06/12/2019

160.00

09366790000106

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 REFERENTE A REFORMA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000233

06/12/2019

80.00

09366790000106

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 REFERENTE A REFORMA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000234

06/12/2019

102.61

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000235

06/12/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000236

16/12/2019

1900.00

00063645130187

GILENE PEREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DALADIÊ VIRGÍNIO PEREIRA JUNIOR, 114, CENTRO, BOA VISTA, MAIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO 2019 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000237

18/12/2019

700.00

24432347000171

GEORGE OURIQUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000238

18/12/2019

450.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000239

19/12/2019

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000240

19/12/2019

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000241

19/12/2019

800.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SE SALGADOS E SUCOS DE FRUTAS NATURAIS, PARA SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO "POESIAS E PROSAS DE ORLANDO MAURÍCIO" QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000242

19/12/2019

1100.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, TAMPÕES, TOALHAS E UTEN , PARA SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO "POESIAS E PROSAS DE ORLANDO MAURÍCIO" QUE SERÁ REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000243

19/12/2019

1800.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO "POESIAS E PROSAS DE ORLANDO MAURÍCIO" QUE SERÁ REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2019

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000244

19/12/2019

1000.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO "POESIAS E PROSAS DE ORLANDINO MAURÍCIO"- ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 15/19.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000245

20/12/2019

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000246

23/12/2019

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000247

23/12/2019

185.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6209.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000248

23/12/2019

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

23/12/2019

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 88.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000250

26/12/2019

752.99

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1636.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000251

26/12/2019

107.50

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3419.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000252

26/12/2019

740.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 07 E 14 E LICITAÇÃO MOD. TOMADA DE PREÇO NO DIA 23/12, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 36.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000253

26/12/2019

600.00

17652103000139

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000254

26/12/2019

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5416.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

26/12/2019

12620.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000256

26/12/2019

126.57

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 535228

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000257

26/12/2019

528.23

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 535104.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000258

26/12/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000259

26/12/2019

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000260

26/12/2019

199.03

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4099585183.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000261

27/12/2019

272.00

09366790000106

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 REFERENTE A REFORMA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000262

30/12/2019

148.74

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1027086.

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1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024