| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 73.00 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS CARTORARIOS NO REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 213.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 5988.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000011 | 23/01/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2019 | 8357.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2019 | 179.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 28/01/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/02/2019 | 391.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/02/2019 | 60.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/02/2019 | 350.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A PORTA DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 14/02/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000023 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2019 | 5988.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000030 | 20/02/2019 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 160.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2019 | 8357.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/02/2019 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2019 | 2200.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR, EM PÁGINA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2019 | 190.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2019 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/03/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/03/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/03/2019 | 76.91 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/03/2019 | 77.68 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/03/2019 | 180.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/03/2019 | 952.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2019 | 5988.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 85.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 315.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/03/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/03/2019 | 184.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/03/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/03/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/03/2019 | 3000.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2019 | 8357.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/03/2019 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/03/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/04/2019 | 160.51 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/04/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 0001/2019 - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIG. 0001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO - INEXIG. DE LICITAÇÃO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/04/2019 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 0001/2019 - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIG. 0001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO - INEXIG. DE LICITAÇÃO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/04/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/04/2019 | 845.00 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVÉS DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2019 | 8288.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/04/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/04/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000077 | 23/04/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/04/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/04/2019 | 76.51 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/04/2019 | 1600.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 26/04/2019 | 736.84 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA ATRAVÉS DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/05/2019 | 1568.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/05/2019 | 201.27 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA SERVIR EM EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/05/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 0001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO - HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 0001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/05/2019 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/05/2019 | 600.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAÇAMBA DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 08/05/2019 | 220.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SER SERVIDO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 08/05/2019 | 194.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/05/2019 | 315.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA ATRAVÉS DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 13/05/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/05/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/05/2019 | 1009.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/05/2019 | 260.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENTREGA POR MEIO DIGITAL DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/05/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/05/2019 | 189.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE ABRIL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000104 | 20/05/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000105 | 20/05/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2019 | 8288.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/05/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/05/2019 | 199.80 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/05/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/05/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA ATRAVÉS DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/05/2019 | 1404.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE VEREADOR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/05/2019 | 700.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SNTANA NO ENVIO DO RGF - RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (PREENCHIMENTO, ENVIO PELO SICONFI), RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019,BEM COMO AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/06/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2019 | 8288.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2019 | 3185.66 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/06/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/06/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000122 | 19/06/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/06/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/06/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/06/2019 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/06/2019 | 196.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/06/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/06/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/06/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/06/2019 | 102.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/06/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/06/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/07/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/07/2019 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000137 | 18/07/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/07/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00006229138409 | GILLIARD VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/07/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/07/2019 | 8288.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/07/2019 | 179.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/07/2019 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/07/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000145 | 19/07/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/07/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/07/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/07/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/07/2019 | 265.00 | 00005089251428 | WAGNER QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NO PÁTIO AOS ARREDORES DA CÂMARA NO TOTAL DE 05 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 24/07/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 24/07/2019 | 1000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,PRESTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/07/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/08/2019 | 62.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/08/2019 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/08/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/08/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2019 | 9286.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/08/2019 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2019 | 9082.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/08/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/08/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/08/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000170 | 21/08/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/08/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/08/2019 | 530.00 | 00004008840460 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/09/2019 | 193.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/09/2019 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 12/09/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/09/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2019 | 9286.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/09/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/09/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2019 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2019 | 179.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/09/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/09/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000189 | 23/09/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/09/2019 | 9082.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/09/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/10/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/10/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/10/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/10/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/10/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/10/2019 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/10/2019 | 204.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/10/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/10/2019 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/10/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/10/2019 | 9286.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/10/2019 | 9082.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/10/2019 | 85.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/10/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000207 | 23/10/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/10/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/10/2019 | 80.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 05/11/2019 | 450.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, EM PÁGINA ELETRÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 05/11/2019 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/11/2019 | 320.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/11/2019 | 3490.00 | 33148091000166 | FMG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO DE FORRO EM PVC PARA O SALÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/11/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2019 | 479.00 | 35415430000159 | ANDRE RIBEIRO BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICA LEGISLATIVA NOS DIAS 28 E 29 DESTINADO AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/11/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/11/2019 | 87.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/11/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000222 | 20/11/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2019 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2019 | 9286.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/11/2019 | 9082.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/11/2019 | 207.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000229 | 22/11/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 25/11/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 25/11/2019 | 153.90 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/11/2019 | 4943.17 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019 DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/11/2019 | 1788.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 04/12/2019 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP E DEMAIS INFORMAÇÕES AO INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000237 | 04/12/2019 | 2200.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/12/2019 | 740.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 11/12/2019 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/12/2019 | 48.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/12/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/12/2019 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/12/2019 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/12/2019 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO CATURITE INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/12/2019 | 19.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/12/2019 | 9082.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000249 | 23/12/2019 | 3000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/12/2019 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/12/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/12/2019 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/12/2019 | 9286.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/12/2019 | 93.42 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/12/2019 | 247.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/12/2019 | 998.00 | 30391125000150 | VANDERLEI MEDEIROS ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIFICA DOS PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO EXECUTIVO MODIFICATIVOS PPA E DA LDO/2020, ASSIM COMO O DO PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA LOA/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 27/12/2019 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/12/2019 | 2594.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/12/2019 | 490.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 259
Última atualização: 11/06/2024