| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 64.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 17/01/2019 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 64.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 10470.98 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 16069.06 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00012519551429 | MAYARA GABRIELA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020, NA DATA DE 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 3600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENET AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2019 | 802.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 300.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS,01 AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 240.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01 AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, O1 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E O1 AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 240.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, 01 AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, O1 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2019 | 240.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01 AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, 01 A JOÃO PESSOA E 01 AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2019 | 40.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01 A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2019 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, 01 A CIDADE DE BANANEIRA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2019 | 40.00 | 00005748113465 | JAILTON DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 25/01/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 28/01/2019 | 99.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 769.55 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 29/01/2019 | 10.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 29/01/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 29/01/2019 | 771.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 29/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 29/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 30/01/2019 | 702.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANMEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 30/01/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2019 | 932.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A PODE LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2019 | 1303.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA E MOTO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS,01 A CIDADES DE JOÃO PESSOA, 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2019 | 120.00 | 00001740650433 | AELSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 02 A CIDADE DE GUARABIRA E 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2019 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA BANANEIRA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/02/2019 | 998.00 | 00000011538465 | JONAS MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS COMO VIGILANTE, POR OCASIÃO DE SUAS FERIAS NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 05/02/2019 | 665.00 | 00001740650433 | AELSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALAN DE SOUZA TEIXEIRA COMO MOTORISTA, POR OCASIÃO DE SUAS FERIAS NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (DUAS INTERIRA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (UMA MEIA)PARA A CIDADES DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/02/2019 | 250.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (DUAS INTEIRA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (UMA MEIA) PARA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/02/2019 | 160.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (DUAS INTERIRA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/02/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 535.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN/3ANOS) DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 21274.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2019 | 3600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENET AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/02/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/02/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 23/02/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/02/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/02/2019 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE MARCA FORD, MODELO FIESTA SEDAN, CORA BRANCA DE PLECA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2019 | 390.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD, MODELO FIESTA SEDAN 1.6, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 26/02/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/02/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/02/2019 | 10.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2019 | 705.85 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA OGB-4830/PB, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/02/2019 | 363.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FILMA DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/02/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/02/2019 | 2229.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA E MOTO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2019 | 40.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01 A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2019 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 A CIDADES DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2019 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2019 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (UMA MEIA) PARA CIDADE DE BANANMEIRAS ,SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2019 | 21051.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/03/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/03/2019 | 526.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2019 | 135.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL SP3510, DESTINADO AO CONSUMO DA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 18/03/2019 | 180.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADO AO CONUSMO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2019 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (UMA MEIA) PARA CIDADE DE BANANMEIRAS ,SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/03/2019 | 3600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENET AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/03/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/03/2019 | 273.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2019 | 160.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA , A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2019 | 120.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (MEIA ) A BANANEIRAS, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2019 | 200.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 0 (MEIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS INTERESSE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2019 | 80.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NERSTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIAÉRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/03/2019 | 21333.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/03/2019 | 465.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN/3ANOS) DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/03/2019 | 255.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/03/2019 | 294.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/03/2019 | 234.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/03/2019 | 109.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/03/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/03/2019 | 60.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/03/2019 | 300.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/03/2019 | 10.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/03/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/03/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE GUARABIRAS E 01 (UMA MEIA) PARA CIDADE DE BANANEIRAS ,SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01 MEIA DIÁRIA A CIDADE DE GUARABIRA E 01 MEIA DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/03/2019 | 1984.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA SEDAN 1.6 FLEX DE PLACA OGB 4830/PB ANO 2012/2013 DE COR BRANCA DESTA EDILIDADE E MOTO DE PLACA NOG 0169, ANO 2011/2012 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/04/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/04/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/04/2019 | 40.00 | 13154608000112 | COPPYAS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCADERNAMENTO DE CAPA DURA (PRETA) DAS ATAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO EXERCÍCIO DE 2018, DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/04/2019 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/04/2019 | 80.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/04/2019 | 160.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01(DIÁRIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/04/2019 | 200.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (UMA MEIA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,SERVICOS INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/04/2019 | 3335.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT CARTEIRAS PERSONALIZADADAS DO PODER LEGISLATIVA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/04/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NAS FORMATAÇÕES E BECKUPS DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTEA AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 16/04/2019 | 150.00 | 32780558000123 | JOÃO IGOR VALE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/04/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/04/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/04/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/04/2019 | 3600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENET AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/04/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/04/2019 | 40.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/04/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/04/2019 | 20983.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 24/04/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/04/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/04/2019 | 890.80 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/04/2019 | 1255.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/04/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/04/2019 | 599.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/04/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/04/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE BANANEIRAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/04/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, SERVICOS DE INTERESSE DESTA REPASRTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 26/04/2019 | 10.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/04/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2019 | 142.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO AO CONUSMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/04/2019 | 78.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADO AO CONUSMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/04/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/04/2019 | 543.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA AGB 4830/PB E A MOTO DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/05/2019 | 1576.98 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 06/05/2019 | 90.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/05/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/05/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SERVICOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÃO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/05/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE JOÃOPESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2019 | 16004.61 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2019 | 10046.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/05/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/05/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/05/2019 | 715.51 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/05/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/05/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2019 | 560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS 175/65R14 4001, DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/05/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/05/2019 | 21170.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS NO VEICULO FORD FIESTA SEDAN .6 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/05/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/05/2019 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, 01(DIÁRIA) A CIDADE DE JOÃOPESSOA E 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/05/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, SERVICOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/05/2019 | 100.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/05/2019 | 10.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/05/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/05/2019 | 666.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/05/2019 | 164.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 29/05/2019 | 456.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 29/05/2019 | 173.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/05/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/05/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE GUARABIRA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2019 | 1940.35 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(MEIA DIÁRIA)PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(MEIA DIÁRIA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 03/06/2019 | 665.33 | 00070712462465 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE AS FERIAS DO TITULAR DO CARGO O SENHOR JAILTON DE LIMA SILVA, NO PERIODO 14 DE MAIO À 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/06/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/06/2019 | 363.50 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 05/06/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/06/2019 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAs PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE GUARABIRA E 01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTAREPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/06/2019 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE GUARABIRA E 01(DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 12/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/06/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/06/2019 | 10046.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/06/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/06/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/06/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/06/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/06/2019 | 170.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/06/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/06/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/06/2019 | 520.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/06/2019 | 159.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 27/06/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/06/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/06/2019 | 636.50 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/06/2019 | 21144.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/06/2019 | 10.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/06/2019 | 1627.60 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/06/2019 | 624.40 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES DE ENVELOPES, CARIMBOS, ENCARNERNAÇÕES E XEROS), DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/06/2019 | 75.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/07/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/07/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/07/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(MEIA DIÁRIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/07/2019 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO FORD) DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD, MODELO FIESTA SEDAN 1.6, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/07/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(UMA DIÁRIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/07/2019 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (UM DIARIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/07/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(UM DIÁRIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO PRESIDENTE DA CÂMARA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/07/2019 | 200.00 | 00071234655470 | MANOEL DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO MOTOR DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6, ANO 2013,COR BRANCO, DE PLACA OGB4830/PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 16/07/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/07/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/07/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/07/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/07/2019 | 16668.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/07/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/07/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/07/2019 | 21306.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/07/2019 | 300.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX DE COR BRANCO, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/07/2019 | 150.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MECÂNICO NO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX DE COR BRANCA, ANO DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/07/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/07/2019 | 800.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 25/07/2019 | 307.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/07/2019 | 93.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 25/07/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/07/2019 | 120.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/07/2019 | 250.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 02 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRA,COMO PRESIDENTE DA CÂMARA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/07/2019 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 02 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSEDESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/07/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/07/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/07/2019 | 665.33 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PERÍODO DE 18/06 A 08/07/2019, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONAR ADAILSON ANDRE DE ARAUJO POR ESTA DE FERIAS,DESTA CASSA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/07/2019 | 21.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/07/2019 | 3078.39 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPV - REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR Nº 006/16, DE NATUREZA DE CREDITO ALIMENTAR DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, TENDO COMO EXEQUENTE O SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL O SR. SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF 028.875.084-58, EM DECORRENCIA DA AÇÃO Nº 0000203-96.2011.815.0061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/07/2019 | 891.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX DE COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/07/2019 | 2466.81 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/08/2019 | 106.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO CONUSMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 13/08/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/08/2019 | 160.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 02 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/08/2019 | 80.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NERSTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIAÉRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 02 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO PRESIDENTE DA CÂMARA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2019 | 17267.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/08/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/08/2019 | 50.00 | 13154608000112 | COPPYAS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCADERNAMENTO DE CAPA DURA (PRETA) DAS ATAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO EXERCÍCIO DE 2019, DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/08/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/08/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/08/2019 | 1000.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/08/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/08/2019 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E 01(DIARIA) A CIDADE JOÃO PESSOA,COMO PRESIDENTE DA CÂMARA, A SERVIÇOS DEINTERESSE DESTA REPARTIÇÃO,NO MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/08/2019 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 (MEIA DIARIA)A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, NO MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/08/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/08/2019 | 11.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/08/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/08/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/08/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/08/2019 | 159.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/08/2019 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/08/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/08/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/08/2019 | 21362.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/08/2019 | 1761.14 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/09/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/09/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALNº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/09/2019 | 80.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/09/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALNº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/09/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 12/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 16/09/2019 | 350.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 16/09/2019 | 160.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/09/2019 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 16/09/2019 | 100.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO FIESTA SEDAM 1.6 PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/09/2019 | 200.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SENDO 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA A TROCA DO REC DE ENTRADA DE ENERGIA E RAPARO DA PARTE DO TELHADO DANIFICADO NO PRÉDIO DA CÂMARA mUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/09/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/09/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/09/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/09/2019 | 16668.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/09/2019 | 10200.72 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/09/2019 | 65.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADO AO CONUSMO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/09/2019 | 850.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/09/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/09/2019 | 62.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2019 | 7213.26 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPV - REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR Nº 80,81/19, DE NATUREZA DE CREDITO ALIMENTAR DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, TENDO COMO EXEQUENTE O SERVIDOR DO QUADRO COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL O SR. IKROALMEIDA NASCIMENTO ARAÚJO MORAIS - CPF 085.546.884-06, EM DECORRENCIA DA AÇÃO Nº 0800086-62.2017.8.15.0061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 23/09/2019 | 329.40 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, ENCARNERNAÇÕES E XEROS), DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00009991024433 | SHERMAN RICHARDSON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) GALERIA LEGISLATIVA DO BIÊNIO 2019/2020 COM 11(ONZE) FOTOS CONTENDO 03(TRÊS) BRASÕES EM ALTO RELEVO COM MODURAS BARROCA DE COR DOURADO MEDINDO 100X70CM, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/09/2019 | 2200.00 | 00009991024433 | SHERMAN RICHARDSON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 11(ONZE) QUADROS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/09/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE GUARABIRA E 01(MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSEDESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/09/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/09/2019 | 200.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 (MEIA DIARIAS) AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/09/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 24/09/2019 | 700.00 | 00005593968489 | ANDREA FONSECA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SI EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO PERIODO DE 03 A 22 DE SETEMBRO,TENDO EM VISTA AS FERIAS DA TITULAR DO CARGO A SENHORA MARIA VALDENETE SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/09/2019 | 11.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/09/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 27/09/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 27/09/2019 | 98.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 27/09/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 27/09/2019 | 1768.38 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/09/2019 | 21135.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/10/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/10/2019 | 420.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/10/2019 | 155.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER PT RICOH P 3410/3510, DESTINADO A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 03/10/2019 | 170.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO AXIAL, TERMINAL DIREÇÃO) DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD, MODELO FIESTA SEDAN 1.6, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/10/2019 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE MARCA FORD, MODELO FIESTA SEDAN, CORA BRANCA DE PLECA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/10/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/10/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/10/2019 | 80.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NERSTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/10/2019 | 180.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPIMAX ), DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 08/10/2019 | 100.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO FIESTA SEDAM 1.6 PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 10/10/2019 | 464.78 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/10/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE GUARABIRA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/10/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE GUARABIRA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/10/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE GUARABIRA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 14/10/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 17/10/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/10/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/10/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/10/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 18/10/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/10/2019 | 871.50 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 22/10/2019 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/10/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL O AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 23/10/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/10/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/10/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/10/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/10/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTTUBRRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/10/2019 | 11.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/10/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/10/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/10/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/10/2019 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE UM BOMBA DÁGUA, MUNTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DA CAIXA D'AGUA E DA COBERTURA/TELHADO NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/10/2019 | 21185.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/10/2019 | 80.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/10/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/10/2019 | 159.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/10/2019 | 129.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/10/2019 | 4.64 | 40432544000147 | EMBRATEL ( CLARO S/A). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/10/2019 | 1120.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN, COR BRANCA, ANO 2012/2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/10/2019 | 1985.57 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/10/2019 | 425.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/11/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/11/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 07/11/2019 | 1354.09 | 09188376000146 | DEP. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIMANETO DO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 ANO 2012/2013, COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/11/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/11/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/11/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/11/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/11/2019 | 16069.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | 34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/11/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/11/2019 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/11/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/11/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2019 | 90.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) REMAS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/11/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 21/11/2019 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,M REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/11/2019 | 890.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 21/11/2019 | 169.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/11/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/11/2019 | 200.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR ORCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/11/2019 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/11/2019 | 200.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM E SUBSTITUIÇÃO DE PLUGS DOPODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/11/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/11/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/11/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/11/2019 | 11.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/11/2019 | 100.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO FIESTA SEDAM 1.6 PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/11/2019 | 512.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX DE COR BRANCA DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 28/11/2019 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/11/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE GUARABIRA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/11/2019 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE GUARABIRA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 28/11/2019 | 141.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/11/2019 | 551.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 29/11/2019 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/11/2019 | 1966.55 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/11/2019 | 21185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/12/2019 | 25.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/12/2019 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/12/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/12/2019 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/12/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/12/2019 | 465.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, ENCARNERNAÇÕES E XEROS), DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/12/2019 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/12/2019 | 3594.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | 34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/12/2019 | 11276.04 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/12/2019 | 9381.18 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º (TERCIMO TERCEIRO SALÁRIO)DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/12/2019 | 14863.05 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º(TERCIMO TERCEIRO SALÁRIO)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/12/2019 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/12/2019 | 960.75 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/12/2019 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/12/2019 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR ORCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS ,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/12/2019 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/12/2019 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESINDETE, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/12/2019 | 5818.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 26/12/2019 | 330.94 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES), DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/12/2019 | 42.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2019 | 912.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024