| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 16/01/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO, PENDENTE A 31/12/2018, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 128.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE + TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS (DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR), PENDENTE A 03/01/2019 E 08/01/2019, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 137.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 75.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 171.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2019 | 133.00 | 08582058000100 | CARTORIO MUCIO MASSA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAAUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2019 | 75.00 | 12296408000131 | SEVERINO ALVES FERREIRA - PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA FONTE DA MESA DE SOM MARCA/MODELO XENYX 1202FX DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 23/01/2019 | 105.00 | 14869799000161 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA - 037.745.934-85 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 COPIAS DE CHAVES E 03 CILINDROS PARA AS FECHADURAS DAS PORTAS DE ACESSO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 25/01/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2019 | 425.22 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2019 | 350.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 75.00 | 21898386000170 | JOS? MARCELO MORAIS SALVINO-0866443432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA ASUS X 451C, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 60.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/02/2019 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2019 | 12129.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/02/2019 | 132.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 14/02/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 998.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 21/02/2019 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2019 | 148.23 | 00006070781465 | HERIECKSON HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DA VIAGENS DO MESMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIAS 21/02/2019 ONDE PARTICIOPOU DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2019 | 315.24 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2019 | 290.00 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 27/02/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/02/2019 | 1100.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO PORTAL DESTA EDILIDADE (WWW.ARARA.PB.LEG.BR) E DA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/03/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/03/2019 | 128.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2019 | 12348.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/03/2019 | 200.00 | 21898386000170 | JOS? MARCELO MORAIS SALVINO-0866443432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/03/2019 | 116.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/03/2019 | 150.63 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETENCIA DE FEVEREIO MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/03/2019 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/03/2019 | 1100.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO PORTAL DESTA EDILIDADE (WWW.ARARA.PB.LEG.BR) 2ª PARCELA, E DA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/03/2019 | 376.90 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/03/2019 | 450.00 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS VEREADORES E SERVDORES DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2019 | 12129.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/03/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/04/2019 | 132.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/04/2019 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/04/2019 | 139.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/04/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EMITIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/04/2019 | 144.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/04/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/04/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000070 | 22/04/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/04/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/04/2019 | 95.00 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/04/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/04/2019 | 312.48 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/04/2019 | 392.00 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS, DURANTE O HRARIO DE EXPEDIENTE E SESSOES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/05/2019 | 12129.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/05/2019 | 95.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 13/05/2019 | 800.00 | 00009495214424 | RAMON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO REFERENTE AIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NA REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE EM INEXIGILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 13/05/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/05/2019 | 740.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ME MATERIA DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/05/2019 | 530.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 3 BOCAS LINHA ECONOMICA ALTA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2019 | 119.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2019 | 84.99 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000094 | 21/05/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/05/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/05/2019 | 650.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A ESTA CASA EGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/05/2019 | 197.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/05/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00047761121400 | JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROSISSIONAIS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO PARA VERIFICÇÃO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/05/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/05/2019 | 757.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CONSERTO E/OU RECUPERAÇÃO EFETUADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/05/2019 | 120.78 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/05/2019 | 150.64 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SEVIDORES E VEREADORES DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/05/2019 | 600.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/05/2019 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/05/2019 | 392.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/06/2019 | 140.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 12/06/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/06/2019 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/06/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000114 | 19/06/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/06/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 12649.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2019 | 4491.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/06/2019 | 447.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/06/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/06/2019 | 250.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/06/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/06/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 05/07/2019 | 1985.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE DOS VEREADORES, SERVIDORES E CONVIDADOS, DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/07/2019 | 2961.42 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/07/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EMITIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/07/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EMITIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/07/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000133 | 19/07/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/07/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/07/2019 | 12091.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/07/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/07/2019 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/07/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/07/2019 | 279.56 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGA 8492 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/07/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | 00VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/07/2019 | 750.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/07/2019 | 900.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/07/2019 | 385.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA CASA EGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/07/2019 | 1750.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS SEDIADOS NA MESMA, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/07/2019 | 900.00 | 00005197223456 | MARCELO JOSE SAORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MOTOBOY NA ENREGA DE CORRESPONDENCIAS, CONVITES E DOCUMENTOS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 24/07/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 26/07/2019 | 600.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/08/2019 | 12659.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/08/2019 | 300.00 | 19302647000104 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2019, PARA DIVULVAR A ENTREGA DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DEARARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/08/2019 | 752.15 | 26692695000103 | ANA PAULA PINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 12/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/08/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000159 | 20/08/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/08/2019 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | 00VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/08/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/08/2019 | 150.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENRE AOS SERIÇOS PRESTADOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/08/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/08/2019 | 250.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE, AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/08/2019 | 1100.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/08/2019 | 230.55 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DES, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/08/2019 | 300.00 | 12810943000169 | MERCADINHO S?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE E SESSOES DESSSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/08/2019 | 112.49 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 12/09/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/09/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/09/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/09/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/09/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/09/2019 | 250.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE, SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2019 | 250.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS SEDIADOS NA MESMA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2019 | 1224.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000184 | 20/09/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2019 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2019 | 12129.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2019 | 19960.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/09/2019 | 410.37 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGSLATIVA DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/09/2019 | 182.65 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/10/2019 | 275.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÃO DOS VEICULOS (MOTO 125 FAN DE PLACA 8495 E CARRO FIAT PALIO DE PLACA NQG 2541) VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JUNHO AOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/10/2019 | 12129.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/10/2019 | 250.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE, OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/10/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/10/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000203 | 18/10/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/10/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/10/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/10/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/10/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/10/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/10/2019 | 1200.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/10/2019 | 250.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS SEDIADOS NA MESMA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/10/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/10/2019 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/10/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 07/11/2019 | 462.48 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO AO LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGSLATIVA, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 07/11/2019 | 137.79 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/11/2019 | 12098.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 13/11/2019 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000224 | 20/11/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/11/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/11/2019 | 3120.00 | 22214108000110 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR - 09744011459 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS, TÍTULOS DE CIDADÃO HOMENAGENS, A SEREM ENTREGAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A CIDADÃOS POR RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ARARA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/11/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/11/2019 | 250.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE, NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/11/2019 | 250.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS SEDIADOS NA MESMA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/11/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/11/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/11/2019 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/11/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/11/2019 | 1350.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/11/2019 | 239.61 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DVERSOS, DESTINADO AO LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES, DURANTE O HORRIO E EXPEDIENTE E SESSÕES DESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/11/2019 | 75.19 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/11/2019 | 505.27 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/11/2019 | 495.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DESMONTÁVEIS, DESTINADAS A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/12/2019 | 12101.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/12/2019 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/12/2019 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/12/2019 | 2180.00 | 10869038000159 | R. J. LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH2541, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/12/2019 | 950.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000246 | 20/12/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2019 | 4491.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2019 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2019 | 18962.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/12/2019 | 1309.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, FIAT PALIO E MOTO HONDA, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000253 | 23/12/2019 | 3600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E ANEXOS DA PCA 2019, COMO TAMBÉM, TRANSMISSÃO DE DADOS JUNTO AOTCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/12/2019 | 129.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/12/2019 | 400.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASAL LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/12/2019 | 250.00 | 00016692604885 | JOÃO BATISTA LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GARDAR OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/POSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE, DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 23/12/2019 | 600.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/MENSAL DO SITE E DEMAIS MIDIAS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/12/2019 | 250.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, NO DIA 19/12/2019, PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/12/2019 | 250.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS SEDIADOS NA MESMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00003218254469 | MARIA LEDA BORGES DOS SANTOS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 2.500,00 SALGADOS, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUSA SANTOS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 2.500,00 SALGADOS, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/12/2019 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 27/12/2019 | 455.00 | 00004644039446 | DIONNUZYA DA SILVA MEDEIROS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL, PARA A SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 27/12/2019 | 330.00 | 06845825000193 | JOS? AILTON PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHE SERVIDO AOS VEREADORES, SERVIDORES E CONVIDADOS POR OCASIÃO DE DE SESSÃO SOLENE REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/12/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/12/2019 | 12700.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 27/12/2019 | 1674.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIAS DE CARVALHO | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA E MANTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/12/2019 | 161.48 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/12/2019 | 394.31 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A LACHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/12/2019 | 947.57 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A LACHE SERVIDO AOS CONVIDADOS EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/12/2019 | 200.00 | 19302647000104 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DA SEÇÃO SOLENE REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA, NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/12/2019 | 1500.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUEMNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/12/2019 | 705.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL F.TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RACK COMP VALDEMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/12/2019 | 530.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 3 BOCAS LINHA ECONOMICA ALTA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 274
Última atualização: 11/06/2024