| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2019 | 1020.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO A PARCELA 01/06 DE ACORDO COM TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2019 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2019 | 21992.01 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2019 | 5859.60 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2019 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2019 | 850.00 | 30907650000186 | JOAQUIM ALVES GUIMARÃES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS(JATOBÁ), MEDINDO 2,10M X 0,80M DE LARGURA, NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2019 | 2100.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PLENARIO, CERIMONIAL E OFERECER BUFFET COMPLETO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIÊNIO 2019/2020,CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2019 | 506.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESYTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2019 | 508.61 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2019 | 566.40 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE, CHA, REFRIGERANTES E BISCOITOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2019 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2019 | 80.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR O CADASTRO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR O CADASTRO DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA EMITIR UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA TIPO A3-AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2019 | 80.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NA EMISSÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2019 | 476.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o. OFICIO DE NOTAS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO A 02(DOIS) REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, SENDO UMA ATA E UM TERMO DE POSSE, 72 AUTENTICAÇÕES, 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E UM CARTAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2019 | 111.15 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2019 | 215.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO E 30 CHAVES YALE, PARA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2019 | 426.88 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2019 | 4000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2019 | 78.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2019 | 17625.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2019 | 1053.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO A PARCELA 02/06 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2019 | 100.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS IDENTIFICADORAS DE PORTA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2019 | 389.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTAS EPSON, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER JET 1102 E HP F 4480L, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/02/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2019 | 80.00 | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2019 | 170.00 | 28168494000137 | MARCIO IGOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VEREADORES: ADAUTO JOSE, CLAUDIO LUCIO, JOSE RIBEIRO, JAILTON PEDRO E LUIS LUCINDO, A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAPÉ-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO COMERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/02/2019 | 80.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAPÉ-PB,ACOMPANHADO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/02/2019 | 300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 2,5 MT, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2019 | 170.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o. OFICIO DE NOTAS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTORIAL PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO A REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, SENDO UMA ATA E UM TERMO DE POSSE, 05 AUTENTICAÇÕES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2019 | 4000.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2019 | 4000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESYTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/02/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/02/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/02/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/02/2019 | 200.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2019 | 52776.54 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2019 | 25397.59 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2019 | 18337.60 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/02/2019 | 524.69 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2019 | 580.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2019 | 362.39 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE, CHA, AÇUCAR, LEITE E BISCOITOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2019 | 80.00 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2019 | 80.00 | 00004227437474 | FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2019 | 80.00 | 00098175513420 | RONALDO MARQUES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2019 | 80.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS FERRAMENTAS TECNOLOGIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2019 | 60.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20L PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2019 | 195.45 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2019 | 20961.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2019 | 78.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2019 | 170.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VEREADORES DESTA CASA lEGISLATIVA A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESPAÇO DIGITAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/03/2019 | 1277.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, BEM COMO A PARCELA 03/06 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 01/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/03/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/03/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/03/2019 | 80.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/03/2019 | 4600.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CERIMONIAL E OFERECER BUFFET COMPLETO(2.000 SALGADOS DIVERSOS, JANTAR E SUCOS), PARA 200 CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/03/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/03/2019 | 24789.37 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2019 | 24325.60 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/03/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/03/2019 | 4000.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/03/2019 | 4000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO,DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/03/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESYTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/03/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/03/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/03/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/03/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/03/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/03/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/03/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/03/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/03/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/03/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/03/2019 | 454.29 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/03/2019 | 300.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200(DUZENTOS) CONVITES EM PAPEL COUCHÊ, PARA A SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 14/03/2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2019 | 522.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2019 | 400.00 | 12991046000107 | MARCUS LUCIANO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(800 SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E SUCOS), PARA 80 CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM HOMENAGEM A ORDEM DEMOLAY DA MAÇONARIA, REALIZADA POR ESTA EGREGIA CAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/03/2019 | 502.86 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES, SUCOS, CAFE, CHA, AÇUCAR, LEITE E BISCOITOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2019 | 352.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/03/2019 | 22600.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/03/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/03/2019 | 20.65 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/03/2019 | 279.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/03/2019 | 81.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/04/2019 | 1278.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO A PARCELA 04/06 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/04/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/04/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/04/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/04/2019 | 62.75 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTE RELATIVO PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSILIOS DE CONZINHA PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/04/2019 | 235.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 11/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/04/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/04/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/04/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL,DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/04/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/04/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/04/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/04/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/04/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/04/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/04/2019 | 29128.89 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/04/2019 | 23665.72 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/04/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/04/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/04/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/04/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/04/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/04/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/04/2019 | 400.05 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/04/2019 | 347.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/04/2019 | 23523.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/04/2019 | 703.28 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES, SUCOS, CAFE, CHA, AÇUCAR, LEITE E BISCOITOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/04/2019 | 496.34 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/04/2019 | 80.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHADO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 27/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2019 | 98.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/05/2019 | 1341.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO A PARCELA 05/06 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/05/2019 | 225.13 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSILIOS DE CONZINHA PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/05/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/05/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/05/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/05/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/05/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/05/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/05/2019 | 323.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTAS EPSON,VENDA DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER JET 1162 E HP F 4480L, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/05/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/05/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL IMPRESSO E ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 15/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/05/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2019 | 22302.95 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/05/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/05/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2019 | 352.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/05/2019 | 420.09 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/05/2019 | 16.90 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/05/2019 | 200.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/05/2019 | 564.80 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000224 | 23/05/2019 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MAIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/05/2019 | 1600.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, FRENTE AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/05/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL IMPRESSO E ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 23/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/05/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/05/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/05/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/05/2019 | 80.00 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/05/2019 | 80.00 | 00004227437474 | FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/05/2019 | 80.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JCAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/05/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/05/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/05/2019 | 80.00 | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/05/2019 | 1180.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/05/2019 | 170.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA SOBRE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/05/2019 | 22763.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/05/2019 | 447.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE HD INTERNO TOSHIBA 1TB, PARA A CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/05/2019 | 500.00 | 12991046000107 | MARCUS LUCIANO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(1000 SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E SUCOS), PARA 100 CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DO ENFEMEIRO E O DIA NACIANAL DO TECNICO EAUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADA POR ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA NO DIA 28/05/2019, NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/05/2019 | 120.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20L PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/05/2019 | 344.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/05/2019 | 450.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) BANNERS, PARA DECORAÇÃO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NA SESSÃO ESPECIAL NO DIA 28/05/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/05/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOAO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/05/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOAO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOAO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/05/2019 | 98.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/06/2019 | 1275.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO A ULTIMA PARCELA 06/06 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM AENERGISA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/06/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/06/2019 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/06/2019 | 80.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O TESOUREIRO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/06/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/06/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/06/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/06/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/06/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/06/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/06/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/06/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/06/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/06/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/06/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000270 | 17/06/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/06/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/06/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/06/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/06/2019 | 100.00 | 16204779000105 | CELIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR NA DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/06/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/06/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/06/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/06/2019 | 21452.32 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/06/2019 | 552.44 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/06/2019 | 518.10 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/06/2019 | 364.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/06/2019 | 22229.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/06/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTOAO COMERCIO LOCAL, PARA UMA PESQUISA DE PREÇO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/06/2019 | 470.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/06/2019 | 115.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/07/2019 | 65.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/07/2019 | 644.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Aquisição de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/07/2019 | 1765.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES BENS: 02 MESAS RETANGULARES EM MADEIRA, 01 GAVETEIRO SUSPENSO COM DUAS GAVETAS EM MADEIRA, 01 GAVETEIRO MOVEL DE 04 GAVETAS EM MADEIRA E 01 SUPORTE EM MADEIRA PARA CPU. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/07/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARA REALIZAR UMA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PERMANENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO COMERCIO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/07/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UMA AQUISIÇÃO DE MOVEISPERMANENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO COMERCIO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/07/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E TESOUREIRO, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAR UMA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PERMANENTES PARA A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO COMERCIO, NO DIA DIA 10 DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/07/2019 | 32.65 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/07/2019 | 34.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FIOS DE REDE QUE CONECTAM O ROTEADOR DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/07/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/07/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/07/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000305 | 17/07/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JULHO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/07/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/07/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/07/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/07/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/07/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/07/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/07/2019 | 156.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/07/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/07/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/07/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/07/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/07/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/07/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/07/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/07/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/07/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/07/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/07/2019 | 21015.07 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/07/2019 | 360.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/07/2019 | 424.69 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/07/2019 | 532.36 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/07/2019 | 184.90 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/07/2019 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CONDE-PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO VEREADORES DESTA EDILIDADE, EMMISSÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA SEDE DA EMPRESA IDEALLITY CONSTRUÇÕES EIRELI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/07/2019 | 80.00 | 00061636363415 | EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CONDE-PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, EM MISSÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NASEDE DA EMPRESA IDEALLITY CONSTRUÇÕES EIRELI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/07/2019 | 80.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CONDE-PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, EM MISSÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NASEDE DA EMPRESA IDEALLITY CONSTRUÇÕES EIRELI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/07/2019 | 22830.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2019 | 537.58 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/07/2019 | 2340.00 | 13426916000150 | CELSA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) BLUSAS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA, SENDO 28 (VINTE E OITO) EM TECIDO E 8 (OITO) EM MALHA, TODAS COM O BORDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E BRASÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CONSIGNADO, OCORRIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/07/2019 | 149.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/08/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, PARA O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/08/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, PARA O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/08/2019 | 641.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/08/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA_TCE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/08/2019 | 80.00 | 00004227437474 | FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, COM O SECRETARIO ESTADUALDE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E PESCA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/08/2019 | 80.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O VEREADOR DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E PESCA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/08/2019 | 4000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO SISPLAN - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DA LOA- LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/08/2019 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETEDO DEPUTADO JOAO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/08/2019 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA SESSÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/08/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/08/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/08/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/08/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000357 | 16/08/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/08/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/08/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/08/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/08/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/08/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/08/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/08/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/08/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/08/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/08/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/08/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/08/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/08/2019 | 29094.87 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/08/2019 | 23022.63 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/08/2019 | 505.47 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/08/2019 | 300.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/08/2019 | 561.66 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/08/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/08/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/08/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/08/2019 | 255.80 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/08/2019 | 590.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/08/2019 | 21269.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/08/2019 | 96.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20L PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/08/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/08/2019 | 80.00 | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA O GABINETE DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/08/2019 | 149.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/09/2019 | 250.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA -MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE CIRCUITOS ELETRICOS DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/09/2019 | 80.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DO POETA E MÚSICO JACKSON DO PANDEIRO, QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB (PLENÁRIO SENADOR HUMBERTO LUCENA), NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/09/2019 | 80.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O VEREADOR DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DO POETA E MÚSICO JACKSON DO PANDEIRO, QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB (PLENÁRIO SENADOR HUMBERTO LUCENA), NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/09/2019 | 595.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/09/2019 | 220.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA MAQUINA DE XEROX, QUE PERTENCE A ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/09/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA(ETICONS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/09/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA(ETICONS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/09/2019 | 80.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA(ETICONS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/09/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/09/2019 | 200.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/09/2019 | 200.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/09/2019 | 200.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/09/2019 | 200.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/09/2019 | 200.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/09/2019 | 200.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/09/2019 | 200.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/09/2019 | 200.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/09/2019 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/09/2019 | 200.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/09/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/09/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/09/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000415 | 17/09/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/09/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/09/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/09/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/09/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/09/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/09/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/09/2019 | 20991.22 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/09/2019 | 763.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/09/2019 | 482.00 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/09/2019 | 413.65 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/09/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/09/2019 | 29.88 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/09/2019 | 269.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/09/2019 | 70.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/09/2019 | 21403.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/09/2019 | 569.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/09/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM PARCERIA COM A FAMUP/PB, APLICADO AO SETOR PÚBLICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/09/2019 | 153.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/10/2019 | 100.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/10/2019 | 270.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTAS EPSON,VENDA DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER JET 1162 E HP F 4480L, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/10/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/10/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/10/2019 | 1143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/10/2019 | 192.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2019 | 180.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA -MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Aquisição de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/10/2019 | 5200.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA SETOR DE SOM E COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/10/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/10/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/10/2019 | 15.90 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/10/2019 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/10/2019 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/10/2019 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/10/2019 | 300.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/10/2019 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/10/2019 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/10/2019 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/10/2019 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/10/2019 | 300.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/10/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/10/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/10/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/10/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/10/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/10/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000469 | 16/10/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/10/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/10/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/10/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/10/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/10/2019 | 20958.43 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/10/2019 | 543.13 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/10/2019 | 62.65 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/10/2019 | 542.89 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/10/2019 | 340.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/10/2019 | 90.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, PARA O SEVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/10/2019 | 683.76 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/10/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃOEM PREGOEIRO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MÊS, MINISTRADO PELA EMPRESA SEBRAE PB(SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/10/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃOEM PREGOEIRO NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MÊS, MINISTRADO PELA EMPRESA SEBRAE PB(SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/10/2019 | 102.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17(DEZESSETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20L PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/10/2019 | 153.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/11/2019 | 942.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/11/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA-EAT, REALIZADO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - FPAT-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/11/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 07 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPARDO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA-EAT, REALIZADO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - FPAT-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/11/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA-EAT, REALIZADO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - FPAT-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/11/2019 | 80.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPARDO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA-EAT, REALIZADO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - FPAT-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/11/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/11/2019 | 21099.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/11/2019 | 730.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINSTRATIVOS(DISPENSA LICITAÇÃO), PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/11/2019 | 2400.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA 11 (ONZE) VEREADORES(500 CARTOES INDIVIDUAIS DE VISITA, 800 PASTAS COM ORELHAS) E TALOES PARA A PRESIDENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Aquisição de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000501 | 12/11/2019 | 13250.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA HONDA 0 KM NXR 160 BROS ESDD, DE COR VERMELHA,162 CILINDRADAS, CATEGORIA DE MODELO: STREET, ESPECIE: PASSAGEIRO, TIPO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FABRICAÇÃO: 2019, ANO MODELO:2019, DE TRANSMISSÃO MANUAL E TIPO DE VEICULO: MOTOCICLETA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/11/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/11/2019 | 1846.10 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/11/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO(AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃDO PREDIO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/11/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, NECESSITANDO ME DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO(AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃDO PREDIO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/11/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/11/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/11/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000511 | 19/11/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/11/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/11/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/11/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/11/2019 | 425.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSM9B38/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/11/2019 | 18.10 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/11/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/11/2019 | 30192.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/11/2019 | 20991.23 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/11/2019 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/11/2019 | 300.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/11/2019 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/11/2019 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/11/2019 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/11/2019 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/11/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/11/2019 | 520.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/11/2019 | 360.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/11/2019 | 499.81 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/11/2019 | 630.51 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/11/2019 | 420.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/11/2019 | 150.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA MAQUINA DE XEROX, QUE PERTENCE A ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/11/2019 | 80.00 | 00004227437474 | FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAÍBA, COM O ARQUITETO EXPEDITO ARRUDA, EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/11/2019 | 80.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O VEREADOR DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM O ARQUITETO EXPEDITO ARRUDA, EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/11/2019 | 200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA -MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/11/2019 | 153.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/12/2019 | 2800.00 | 35670414000102 | SEVERINO DO RAMO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COMPLETA(REBOCAR, EMASSAR, LIXAR E PINTAR), INCLUINDO PORTAS E JANELAS DO PREDIO DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/12/2019 | 1011.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/12/2019 | 155.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/12/2019 | 21682.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/12/2019 | 25767.01 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPLETO DO 13° SALARIO/2019 DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/12/2019 | 20914.60 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPLETO DO 13° SALARIO/2019 DO PESSOAL EFETIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/12/2019 | 423.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER JET 1162 E HP F 4480L, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/12/2019 | 350.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/12/2019 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/12/2019 | 3500.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2019, DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/12/2019 | 9803.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 13°/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/12/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/12/2019 | 170.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX, QUE PERTENCE A ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/12/2019 | 20.80 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/12/2019 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/12/2019 | 863.20 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/12/2019 | 430.81 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/12/2019 | 100.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8357/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/12/2019 | 800.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/12/2019 | 665.00 | 29158893000180 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGEMNS E GRAVAÇÃO EM DVD DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/12/2019 | 665.00 | 29649600000167 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, COMO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM MIDIAS SOCIAIS(BLOG E FACEBOOK), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000568 | 19/12/2019 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/12/2019 | 600.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/12/2019 | 500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/12/2019 | 600.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/12/2019 | 550.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/12/2019 | 730.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/12/2019 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/12/2019 | 300.00 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/12/2019 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/12/2019 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/12/2019 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/12/2019 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/12/2019 | 584.84 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/12/2019 | 54500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/12/2019 | 28992.80 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/12/2019 | 20991.23 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/12/2019 | 21403.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/12/2019 | 220.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/12/2019 | 162.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 27(VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20L PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Aquisição de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/12/2019 | 598.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMERA INFRA CFTV 1/3 SONY E FIO 760H 25M 3.6M E UM HD INTERNO TOSHIBA 1TB, PARA ESTA EDILIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/12/2019 | 225.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO DE REDE CAT5E SEM MARCA BULK E MATERIAS DIVERSOS PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/12/2019 | 100.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/12/2019 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Aquisição de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/12/2019 | 2499.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PRO MFP M428DW LASER MONO MULTIFUCIONAL WI-FI 38PPM 110V, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/12/2019 | 782.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8357/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/12/2019 | 115.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Renovando o poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/12/2019 | 153.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA NESTA DATA , NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COMBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024