| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390001 | 19/01/2018 | 74400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A JANEIRO/2018, SEDE, CONFORME PROCESSO No 00435/2018/00436/2018, MEMORANDO No 002/2018, ANEXA, MEMO. No 028/2018, RESUMO COLUNADO AO PROC. No 00.436/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.436/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390002 | 19/01/2018 | 6590.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTOES CEVS, REFERENTE AO PROCESSO No 23.441/2017, CONFORME PORTARIA 062/2008 ANEXA, MEMORANDO No 089/2017/GVE/SMS/JP, MEMO. No 005/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. No 23.441/2017 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390003 | 19/01/2018 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA ATIVIDADE AUXILIO FINANCEIRO - SEDE, CONFORME PORTARIA 0158/2016 ANEXA, MEMO. No 032/2018, RESUMO COLUNADO AO PROC. No 01.045/2018 E PARECER TECNICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390004 | 22/01/2018 | 6590.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTOES CEVS, REFERENTE AO PROCESSO No 23.441/2017, CONFORME PORTARIA 062/2008 ANEXA, MEMORANDO No 089/2017/GVE/SMS/JP, MEMO. No 005/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. No 23.441/2017 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390005 | 22/01/2018 | 77400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A JANEIRO/2018, SEDE, CONFORME PROCESSO No 00435/2018/00436/2018, MEMORANDO No 002/2018, ANEXA, MEMO. No 028/2018, RESUMO COLUNADO AO PROC. No 00.436/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.436/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0390006 | 22/01/2018 | 2600.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.414/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.828/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.004/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390007 | 22/01/2018 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390008 | 22/01/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390009 | 22/01/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390010 | 22/01/2018 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390011 | 22/01/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390012 | 22/01/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390013 | 22/01/2018 | 1750.00 | 00002912944481 | LORENA RESENDE DE MORAIS VERAS ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL - 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE NOVEMBRO/2017 E 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.439/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390014 | 22/01/2018 | 23437.50 | 00006281436482 | LUIS FILIPE E SILVA LESSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/17, 13o SALARIO PROPORCIONAL/17, 9/12 (NOVE E DOZE AVOS), FERIAS RELATIVAS DO PERIODO DE 2016/2017, CONFORME PARECER JURIDICO PLANILHA E DESPACHO DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO 20.814/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390015 | 23/01/2018 | 26250.00 | 00006281436482 | LUIS FILIPE E SILVA LESSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, 13o SALARIO PROPORCIONAL/2017, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO DE 2016/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA,PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 20.813/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390016 | 23/01/2018 | 11250.00 | 00000793857457 | MOURIBE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 20.811/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390017 | 23/01/2018 | 22500.00 | 00080459374591 | FLAVIO HENRIQUE LOYOLA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, 13o SALARIO PROPORCIONAL/2017, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 20.812/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390018 | 23/01/2018 | 520.56 | 00000975793438 | IZALMIRIA AUGUSTA DE LOURDES S DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, 13o SALARIO PROPORCIONAL/2017, 05/12 (CINCO DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2017, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.350/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390019 | 23/01/2018 | 762.83 | 00039589030459 | HERMANO JOSE FURTADO E SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.351/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390020 | 23/01/2018 | 572.61 | 00000974132403 | EMANUELLY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 07/12 (SETE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.352/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390021 | 23/01/2018 | 2094.44 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.356/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390022 | 23/01/2018 | 1835.17 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.357/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390023 | 23/01/2018 | 14311.39 | 00045659974449 | WLADIMY KLEBER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2015/2016 E 2016/2017, E A FRACAO DE08/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.464/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390024 | 23/01/2018 | 546.58 | 00002071864484 | GILVANDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO DECIMOS TERCEIRO SALARIOS E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.448/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390025 | 23/01/2018 | 1555.56 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO TERCO TERCEIRO SALARIOS E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 20.383/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390026 | 23/01/2018 | 546.58 | 00004932019475 | RAFAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 08/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.447/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390027 | 23/01/2018 | 581.67 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO TERCO TERCEIRO SALARIOS E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.387/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390028 | 23/01/2018 | 694.44 | 00005940253466 | ISA MARA MAMEDE CHIANCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 05/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.360/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390029 | 23/01/2018 | 659.72 | 00000855106450 | KATIA ADALZIRA LOPES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.359/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390030 | 23/01/2018 | 2550.00 | 00045133379404 | JOSELIO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E O SALDO DO SALARIO DO MES E NOVEMBRO DO ANO CITADO, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.443/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390031 | 23/01/2018 | 1583.33 | 00000929961404 | CLARISSA ROBERTA SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.389/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390032 | 23/01/2018 | 15000.00 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.945/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390033 | 23/01/2018 | 15000.00 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.947/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390034 | 23/01/2018 | 3645.83 | 00002866925467 | ANDRE CUNHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA EPARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 24.003/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390035 | 23/01/2018 | 520.56 | 00046813489453 | JOSILDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.097/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390036 | 23/01/2018 | 8871.00 | 00001850779430 | JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) BEM COMO A 03/12(TRES DOZE AVOS), CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.961/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390037 | 23/01/2018 | 1411.67 | 00048619124404 | THELMA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.876/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390038 | 23/01/2018 | 750.00 | 00005833320488 | BRUNO CEZARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.508/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390039 | 23/01/2018 | 5625.00 | 00001172385467 | MARIA ISABEL G DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, 03/12 (TRES DOZE AVOS), FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.864/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390040 | 23/01/2018 | 546.58 | 00002417964406 | JOSEANE FLORENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERAIS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.471/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390041 | 23/01/2018 | 7638.47 | 00065642244787 | MARIO CARTAXO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO DECIMOS TERCEIRO SALARIOS E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS/2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.768/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390042 | 23/01/2018 | 1194.07 | 00003010954425 | LUCIOLA DE ALMEIDA TRAJANO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA EPARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.551/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390043 | 23/01/2018 | 1050.00 | 00006188416442 | ALINE RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.477/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390044 | 23/01/2018 | 816.67 | 00000801395402 | GEORGIANA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 06/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.503/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390045 | 23/01/2018 | 2797.21 | 00004595212410 | SIMONE APARECIDA FREITAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA EDESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.484/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390046 | 23/01/2018 | 552.58 | 00004941610431 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA COSTA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E FERAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA EDESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.395/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390047 | 23/01/2018 | 416.67 | 00003015347489 | DIOGENES LOPES CASIMIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.396/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390048 | 23/01/2018 | 958.33 | 00008832087413 | RUHAMA ESTEVAM ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.413/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390049 | 23/01/2018 | 2365.00 | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERAIS PROPORCIONAL , CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.851/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390050 | 23/01/2018 | 650.69 | 00000751386464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E FERIAS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.509/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390051 | 23/01/2018 | 833.33 | 00004594106447 | EMANOEL MEIRELES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.408/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390052 | 23/01/2018 | 1482.25 | 00091051452449 | JANAINA ARAÚJO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCINAL - 06/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.411/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390053 | 23/01/2018 | 763.89 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 07/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.437/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390054 | 23/01/2018 | 1123.33 | 00001243987405 | SEVERINO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 09/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.386/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390055 | 23/01/2018 | 798.61 | 00005778899408 | MARA FERNANDA BARROS PEREIRA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 08/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.390/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390056 | 23/01/2018 | 1199.92 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 02/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.393/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390057 | 23/01/2018 | 672.04 | 00008652121478 | LUCIANO MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 08/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.361/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390058 | 23/01/2018 | 23437.50 | 00079971555468 | THALES RIBEIRO PESSOA COUCEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/17, 13o SALARIO PROPORCIONAL/17, 9/12 (NOVE E DOZE AVOS), FERIAS RELATIVAS DO PERIODO DE 2016/2017, CONFORME PARECER JURIDICO PLANILHA E DESPACHO DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO 20.814/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390059 | 23/01/2018 | 650.69 | 00006451478423 | ALICE IZABELLE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 10/12 AVOS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.407/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390060 | 23/01/2018 | 5625.00 | 00001172385467 | MARIA ISABEL G DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, 03/12 (TRES DOZE AVOS), FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.864/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390061 | 23/01/2018 | 2094.44 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.356/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390062 | 23/01/2018 | 2722.22 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL - 05/12 AVOS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 01/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS 2016/2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.383/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390063 | 23/01/2018 | 1835.17 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.357/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390064 | 23/01/2018 | 1258.15 | 00001253996423 | ARIELLA MONIQUE DANTAS NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 DE FERIAS , RELATIVO AO PERIODO DE 2016/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.671/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390065 | 23/01/2018 | 659.72 | 00000855106450 | KATIA ADALZIRA LOPES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 E 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.359/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390066 | 24/01/2018 | 4301.44 | 00005621572475 | PRISCILA ELIZABETH VIEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA EPARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.753/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390067 | 24/01/2018 | 2888.89 | 00003071972474 | GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS, 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, COM 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DEFREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.700/17 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390068 | 24/01/2018 | 546.58 | 00076061418434 | HELENA MARCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, BEM COMO A 06/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.659/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390069 | 24/01/2018 | 1560.89 | 00001078832447 | ANA KARINE PRIMOLA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.430/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390070 | 24/01/2018 | 390.42 | 00006544900400 | CARTLE LUCKY VIRGULINO LISBOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.150/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390071 | 24/01/2018 | 7064.77 | 00063329573368 | ALEXANDRE CESAR DA CRUZ LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E FERAIS PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.763/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390072 | 24/01/2018 | 2444.44 | 00006120142401 | GABRIELLA TEIXEIRA DA ROCHA BENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.850/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390073 | 24/01/2018 | 390.42 | 00010336835744 | MARIA JOSÉ TRANQUINLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.398/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390074 | 24/01/2018 | 2790.09 | 00038005727453 | ELIALDA ALVES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2017, 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.989/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390075 | 24/01/2018 | 10968.31 | 00065061489349 | GUSTAVO URQUISA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.615/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390076 | 24/01/2018 | 1388.90 | 00037400509420 | LAUDICEA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017 E O 1/3 DE FERIAS 2015/2016 E 2016/2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.383/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390077 | 24/01/2018 | 916.67 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.358/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390078 | 24/01/2018 | 4264.28 | 00012420743415 | MARIA DE FÁTIMA GALVÃO PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.153/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390079 | 24/01/2018 | 650.69 | 00000980856469 | REINALDO DE LIMA MADRUGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.476/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390080 | 24/01/2018 | 654.03 | 00001911967460 | LÚCIA MEDEIROS DAMASCENO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.397/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390081 | 24/01/2018 | 546.58 | 00006678048466 | JULIANA KATYUCHA AMARAL GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.403/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390082 | 24/01/2018 | 1666.67 | 00003881715452 | ERIKA FONSECA NÓBREGA RAMIRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.415/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390083 | 24/01/2018 | 520.56 | 00056876696472 | WANDERLANE CÂNDIDA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTODA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.416/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390084 | 24/01/2018 | 729.17 | 00004951950499 | RACHEL HENRIQUE DI LORENZO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.431/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390085 | 24/01/2018 | 615.29 | 00010275411435 | INGRID EUGENIA OLIVEIRA NORONHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E OS DIAS TRABALHADOS EM 2017, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/133357 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0390086 | 24/01/2018 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.334/2017, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390087 | 24/01/2018 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390088 | 24/01/2018 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390089 | 24/01/2018 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390090 | 24/01/2018 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390091 | 24/01/2018 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390092 | 24/01/2018 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390093 | 24/01/2018 | 9157.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0390094 | 24/01/2018 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390095 | 24/01/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390096 | 24/01/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390097 | 24/01/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390098 | 24/01/2018 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390099 | 24/01/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390100 | 24/01/2018 | 1229.79 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390101 | 24/01/2018 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390102 | 24/01/2018 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 002/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390103 | 24/01/2018 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390104 | 24/01/2018 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390105 | 24/01/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390106 | 24/01/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390107 | 24/01/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390108 | 24/01/2018 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390109 | 24/01/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390110 | 24/01/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390111 | 24/01/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390112 | 24/01/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390113 | 24/01/2018 | 5977.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 123/2013, ADITIVO No 005/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390114 | 24/01/2018 | 9060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 123/2013, ADITIVO No 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390115 | 24/01/2018 | 7260.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 123/2013, ADITIVO No 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390116 | 24/01/2018 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390117 | 24/01/2018 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390118 | 24/01/2018 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390119 | 24/01/2018 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390120 | 24/01/2018 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390121 | 24/01/2018 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390122 | 24/01/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390123 | 24/01/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390124 | 24/01/2018 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390125 | 24/01/2018 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 004/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0390126 | 24/01/2018 | 65000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.922/2017, PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA, PARA ATENDER GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.058/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.121/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390127 | 24/01/2018 | 292440.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 033/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390128 | 24/01/2018 | 856.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GUIAS PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, DOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA JFO-1508 E JFO-8169 - CONFORME OFICIO: SAMU/JP No 007/2018 AO PROCESSO No 00.311/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390129 | 24/01/2018 | 270575.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 034/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0390130 | 24/01/2018 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0390131 | 24/01/2018 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390132 | 24/01/2018 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO PMAQ. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390133 | 24/01/2018 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390134 | 24/01/2018 | 322830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.837/2015, ADITIVO No 02/2017, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390135 | 24/01/2018 | 138206.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO A ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.837/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALIMENTO E BALANCEAMENOTS NAS AMBULACIAS DO SAMU - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390136 | 24/01/2018 | 48147.27 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMADE GESTAO LABORATORIAL, 1.4. LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390137 | 24/01/2018 | 19206.45 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMADE GESTAO LABORATORIAL, 1.4. LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390138 | 24/01/2018 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390139 | 24/01/2018 | 100000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390140 | 24/01/2018 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390141 | 24/01/2018 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390142 | 24/01/2018 | 25000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390143 | 24/01/2018 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390144 | 24/01/2018 | 400000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA MAC AMBULATORIAL/CAIS/HOSPITAIS, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390145 | 24/01/2018 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390146 | 24/01/2018 | 80000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DO RESM/PASM/CAPS/REDUCAO DE DANOS, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390147 | 24/01/2018 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DO SAMU, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390148 | 24/01/2018 | 100000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DAS UPA'S, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390149 | 24/01/2018 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390150 | 24/01/2018 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DE OUTRAS ACOES MAC/SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. PROC. 1.190/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390151 | 24/01/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390152 | 24/01/2018 | 4500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390153 | 24/01/2018 | 40000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390154 | 24/01/2018 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390155 | 24/01/2018 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390156 | 24/01/2018 | 750.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390157 | 24/01/2018 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390158 | 24/01/2018 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DO CEREST, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390159 | 24/01/2018 | 200000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. PROC. 1.190/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390160 | 24/01/2018 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. PROC. 1.190/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390161 | 24/01/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390162 | 24/01/2018 | 9000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CONF. MEMO No 007/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.194/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390163 | 24/01/2018 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390164 | 24/01/2018 | 3600.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL/ASA, CONF. MEMO No 007/2018/GAF EM ANEXO. PROC. 01.194/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390165 | 24/01/2018 | 2000000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - FUNFIN, CONF. MEMO No 006/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.193/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390166 | 24/01/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390167 | 24/01/2018 | 600000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - FUN-CAP, CONF. MEMO No 006/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.193/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390168 | 24/01/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390169 | 24/01/2018 | 400000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA- FUNFIN, CONF. MEMO No 006/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.193/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390170 | 24/01/2018 | 30000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA - FUNCAP, CONF. MEMO No 006/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.193/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390171 | 24/01/2018 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390172 | 24/01/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390173 | 24/01/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390174 | 24/01/2018 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390175 | 24/01/2018 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390176 | 24/01/2018 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390177 | 25/01/2018 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390178 | 25/01/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO No 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390179 | 25/01/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390180 | 25/01/2018 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390181 | 25/01/2018 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0390182 | 25/01/2018 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.881/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 050/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390183 | 25/01/2018 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390184 | 25/01/2018 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390185 | 25/01/2018 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 25/01/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390187 | 25/01/2018 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390188 | 25/01/2018 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MANUTENCAO DO COMPLEXO, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390189 | 25/01/2018 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390190 | 25/01/2018 | 125000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MANUTENCAO DO HMSI, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390191 | 25/01/2018 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390192 | 25/01/2018 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MANUTENCAO DAS UPAS, CONF. MEMO No 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390193 | 25/01/2018 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390194 | 25/01/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES OMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390195 | 25/01/2018 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390196 | 25/01/2018 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390197 | 25/01/2018 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390198 | 25/01/2018 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390199 | 25/01/2018 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OUTRAS ACOES/MAC, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390200 | 25/01/2018 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390201 | 25/01/2018 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390202 | 25/01/2018 | 550000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO SAMU, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390203 | 25/01/2018 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390204 | 25/01/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DAS UPA'S, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390205 | 25/01/2018 | 90000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA REGULACAO, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390206 | 25/01/2018 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 01/2017, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO No 140/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390207 | 25/01/2018 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 01/2017, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO No 140/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390208 | 25/01/2018 | 1680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2017 CONTRATO No 014/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 046/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390209 | 25/01/2018 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 25/01/2018 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390211 | 25/01/2018 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390212 | 25/01/2018 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390213 | 25/01/2018 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390214 | 25/01/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO CEREST, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390215 | 25/01/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390216 | 25/01/2018 | 720000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SAUDE BUCAL, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390217 | 25/01/2018 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390218 | 25/01/2018 | 620000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO NASF, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390219 | 25/01/2018 | 400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POL?TICA DE SA?DE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GEST?O ESTRAT?GICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390220 | 25/01/2018 | 3500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO PARTICIPA SUS, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390221 | 25/01/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390222 | 25/01/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390223 | 25/01/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390224 | 25/01/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A REDE ESCOLA, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390225 | 25/01/2018 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390226 | 25/01/2018 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390227 | 25/01/2018 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 200/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REF. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0390228 | 25/01/2018 | 62375.01 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.783/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 DA (MARCA: PHILIPS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.981/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390229 | 25/01/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390230 | 25/01/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390231 | 25/01/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390232 | 25/01/2018 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390233 | 25/01/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390234 | 25/01/2018 | 36672.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390235 | 25/01/2018 | 30672.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390236 | 25/01/2018 | 27666.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0390237 | 25/01/2018 | 2520.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.307/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. LCIITATORIO No 02.466/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0390238 | 25/01/2018 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 158/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO.ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No 019/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390239 | 25/01/2018 | 33850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 036/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.792/2017 E 22.553/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390240 | 25/01/2018 | 18650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SEERVICOS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 037/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.792/2017 E 22.553/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390241 | 25/01/2018 | 107485.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ/CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 061/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390242 | 25/01/2018 | 194767.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390243 | 25/01/2018 | 90002.88 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASU/100%SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390244 | 25/01/2018 | 747287.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390245 | 25/01/2018 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390246 | 25/01/2018 | 136497.42 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2017 AO CONVENIO DE No 09/GS/SMS/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390247 | 25/01/2018 | 97246.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390248 | 25/01/2018 | 373221.87 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390249 | 25/01/2018 | 4330326.42 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390250 | 25/01/2018 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390251 | 25/01/2018 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390252 | 25/01/2018 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, PARA ATENDER AO FAEC - ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO - POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390253 | 25/01/2018 | 4291293.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390254 | 25/01/2018 | 252000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0390255 | 25/01/2018 | 1179886.38 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0390256 | 25/01/2018 | 485146.86 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390257 | 25/01/2018 | 306206.79 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO N o 055/2013, - MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390258 | 25/01/2018 | 195006.42 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 055/2013, - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+HOSPITALAR FAEC) CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390259 | 25/01/2018 | 285948.87 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 059/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390260 | 25/01/2018 | 71487.21 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 059/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390261 | 25/01/2018 | 151108.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390262 | 25/01/2018 | 881181.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 056/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390263 | 25/01/2018 | 664803.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390264 | 25/01/2018 | 166193.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 058/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102015 | 0390265 | 25/01/2018 | 18975.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ATIDIVO No 01/2017, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.638/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.012/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.010/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390266 | 25/01/2018 | 791146.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390267 | 25/01/2018 | 1455064.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS No 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390268 | 25/01/2018 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.120/2014, CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+ HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2014 - INEXIGIBILIDADE No 10.009/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0390269 | 25/01/2018 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.938/2015, ADITIVO No 02/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0390270 | 25/01/2018 | 160150.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO DE No 10.897/2015, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.019/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390271 | 25/01/2018 | 3093.75 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO DE No 144/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011- INEXIGIBILIDADE No 028/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390272 | 25/01/2018 | 41332.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO DE No 144/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE . MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 - INEXIGIBILIDADE No 028/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390273 | 25/01/2018 | 72244.98 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390274 | 25/01/2018 | 31001.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 003/2017 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390275 | 25/01/2018 | 56975.49 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 003/2017 AO CONTRATO DE No 10.523/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390276 | 25/01/2018 | 74021.75 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.522/2015, ADITIVO No 003/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390277 | 25/01/2018 | 73807.95 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO DE No 10.524/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390278 | 25/01/2018 | 9183.34 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390279 | 25/01/2018 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390280 | 25/01/2018 | 41332.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIAALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0390281 | 25/01/2018 | 316083.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.618/2016, ADITIVO No 002/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DO FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.004/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0390282 | 25/01/2018 | 243970.56 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.540/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390283 | 25/01/2018 | 128677.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.360/2016, ADITIVO No 001/2017, PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390284 | 25/01/2018 | 9183.34 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.113/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390285 | 25/01/2018 | 9183.34 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.363/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390286 | 25/01/2018 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER A MAC- CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIAL ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.013/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390287 | 26/01/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 069/2018, EM ANEXO. PROC. 01.390/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390288 | 26/01/2018 | 146924.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 085/2018, EM ANEXO. PROC. 01.393/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390289 | 26/01/2018 | 204454.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 063/2018, EM ANEXO. PROC. 01.385/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390290 | 26/01/2018 | 519199.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 062/2018, EM ANEXO. PROC. 01.384/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390291 | 26/01/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 056/2018, EM ANEXO. PROC. 01.378/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390292 | 26/01/2018 | 14666.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CEREST, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 047/2018, EM ANEXO. PROC. 01.369/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390293 | 26/01/2018 | 31260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 044/2018, EM ANEXO. PROC. 01.367/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390294 | 26/01/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 042/2018, EM ANEXO. PROC. 01.365/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390295 | 26/01/2018 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 051/2018, EM ANEXO. PROC. 01.373/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390296 | 26/01/2018 | 33179.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 064/2018, EM ANEXO. PROC. 01.386/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390297 | 26/01/2018 | 820.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 19722- DA NE No 390479/2014, NA AQUISICAO DE MATERIAL: HEMOSTATICO ABSORVIVEL, GELATINA PURIFICADA, 8CM, 12,5 CM, ESTERIL, 1 CM, DOBRAVEL, ABSORVIVEL, POROSA - MARCA: JOHNSON & JOHNSON,PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO No 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO No 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.005/2014, PARECER JURIDICO No 427/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 09.040/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172013 | 0390298 | 26/01/2018 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 079, CORRESPONDENTE A NE. No 393599/2015, REF. AO MES DE NOV/2015, DO TERMO ADITIVO No 002/2015 AO CONTRATO No 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, PARECER JURIDO No 02/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. N? 02.647/16 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0390299 | 26/01/2018 | 81914.23 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1276, CORRESPONDENTE A NE. No 393474/2015, REFERENTE AO MES DE NOV/205, AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0390300 | 26/01/2018 | 81914.23 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1277, CORRESPONDENTE A NE No 393474/2015, REF. A DEZ/2015, AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0390301 | 26/01/2018 | 81914.23 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA No.1274, CORRESPONDENTE A NE No 393474/2015, REF. A SETEMBRO/2015, AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0390302 | 26/01/2018 | 90000.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 174620, CORRESPONDENTE A NE No 391933/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL: CODIGO DE PROCEDIMENTO: 07.01.01.002-9 - CADEIRA DE RODAS EM ACO TUBULAR, MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER A ORTESE E PROTESE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 078/2014, CONTRATO No 10.578/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 15.308/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2014, PARECER JURIDICO No 05/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 18.780,/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101432014 | 0390303 | 26/01/2018 | 210000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000005, REFERENTE A NE No 390129/2015, DO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER O HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014, PARECER JURIDICO No 03/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0390304 | 26/01/2018 | 150710.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 56900, DA NE. No 393505/2014, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONF. CONTRATO No 63/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 094/2013 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROCESSO LCITATORO No 01.871/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 070/2013, PARECER JURIDICO No 04/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 06.199/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0390305 | 26/01/2018 | 71333.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 3047, DA NE No 392317/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 202/2014, CONTRATO No 10.596/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.771/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2014, PARECER JURIDICO No 423/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 15.428/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390306 | 26/01/2018 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO RFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000330, CORRESPONDENTE A NE No 393212/2015, REFERENTE AO MES DE DEZ/15, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: ICV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 10/2018 E PERECER TECNICO AO PROC. No 00.525/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390307 | 26/01/2018 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000327, DA NE No 393182/2015, REF. AO MES DE DEZ/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 08/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.522/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390308 | 26/01/2018 | 10542.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000329 - DA NE No 393178/2015, REFERENTE AO MES DE DEZ/15, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 09/2018 E PERECER TECNICO No 00.524/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390309 | 26/01/2018 | 85701.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 137, DA NE No 390993/2015, DA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, BNP - MARCA: ALERE, D-DIMERO - MARCA: ALERE, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2014, CONTRATO No 10.636/2015, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.405/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.043/2014, PARECER JURIDICO No 07/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 20.937/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390310 | 26/01/2018 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000875 - DA NE No 391089/2015, DO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDIO No 08/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 02.735/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100262014 | 0390311 | 26/01/2018 | 557255.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 25994, DA NF. No 393642/2015, NA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO - ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.906/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 068/2014 EPREGAO PRESENCIAL No 10.026/2015, PARECER JURIDICO No 06/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 21.982/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390312 | 26/01/2018 | 4408.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTERIORES/2014, NO PGTO DA NF. No 19.719, DA NE No 390476/2014, NA AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA ANESTESICA, P/PERIDURAL, INOX, CENTRIMETRADA, 16 GX3 1/2", PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL, C/ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CONICO, DESCART, ESTERIL - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100342015 | 0390313 | 26/01/2018 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENH REF. AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 23.662, DA NE No 391051/2015, NA AQUISICAO DE INSUMOS: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA + PVPI + NACI) - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER AO USUARIO FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXAS, CONF. MEMO MJ No 076/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0010984-75.2014.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS No 177/2015, ORCAMENTOS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.885/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.034/2015, PARECER JURIDIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 26/01/2018 | 7200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 25.541, DA NE No 393153/2015, NA AQUISICAO: PREGOMIN PEPTY 400G - MARCA: DANONE, PARA ATENDER O USUARIO: HENRIQUE QUEIROGA VILAR, CONFORME MEMORANDO MJ No 162/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0816359.87. 2015.8.15.2001 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER No 746/2015, ASSESSORIA JURIDICA, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 420/2017 AO PROCESSO No 20.788/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390315 | 26/01/2018 | 10240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO No 031/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.402, 00.403, 00.404/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390316 | 26/01/2018 | 3120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 035/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.909/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 26/01/2018 | 1211667.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 086/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.394/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390318 | 26/01/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 086/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.394/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390319 | 26/01/2018 | 299970.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 086/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.394/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390320 | 26/01/2018 | 9715.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 070/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.391/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390321 | 26/01/2018 | 323001.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 084/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.392/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390322 | 26/01/2018 | 109896.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 065/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.387/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390323 | 26/01/2018 | 286137.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 055/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.377/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390324 | 26/01/2018 | 675903.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 039/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.362/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390325 | 26/01/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 068/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.389/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390326 | 26/01/2018 | 414289.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 087/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.395/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390327 | 26/01/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 060/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.382/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390328 | 26/01/2018 | 228477.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 058/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.380/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 26/01/2018 | 147678.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 057/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.379/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390330 | 26/01/2018 | 21208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 048/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.370/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390331 | 26/01/2018 | 7583.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 046/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.368/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390332 | 26/01/2018 | 122336.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 043/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.366/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390333 | 26/01/2018 | 153639.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 041/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.364/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390334 | 26/01/2018 | 131224.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 040/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.363/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390335 | 26/01/2018 | 18880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 038/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.361/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390336 | 26/01/2018 | 4500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS FUNICIONARIOS E PRESTADORES DA REGULACAO, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. PROC. 01.190/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390337 | 26/01/2018 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMADE GESTAO LABORATORIAL, 1.4. LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 26/01/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 086/2018 E PAREC ER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.394/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390339 | 26/01/2018 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 2284 - DA NE. No 392822/2014, DO TERMO ADITIVO No 03/2014 AO CONTRATO No 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - 01 (UM) CARDIOVESOR, DO HMVF , EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 687/2015, PARECER TECNICO AO PROC. No 07.908/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390340 | 26/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000295 - CORRESPONDENTE A NE No 393171/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: DESTINADO: LACEN - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 15/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 20.821/2015, EM ANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390341 | 26/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000296 - CORRESPONDENTE A NE No 393165/2015, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO: HMSI - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 18/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 20.822/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390342 | 26/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000339 - DA NE No 393170/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO: ICV - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 19/2018 E PARECER TECNICO, PROCESSO No 00.510/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390343 | 26/01/2018 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000340 - CORRESPONDENTE A NE No 393167/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO: CAIS-CRISTO, CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 13/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.511/2016, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390344 | 26/01/2018 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000341, DA NE No 393166/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO: HMV - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURITICO No 14/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.512/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390345 | 26/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000342, DA NE No 393165/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO: HMSI - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 17/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.513/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390346 | 26/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000343, CORRESPONDENTE A NE No 393171/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMEDE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: DESTINADO: LACEN - CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 16/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.514/2016 EM ANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390347 | 26/01/2018 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 1000331, CORRESPONDENTE A NE No 393179/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAODE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 12/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.526/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390348 | 26/01/2018 | 206126.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADODRES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 054/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.376/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390349 | 26/01/2018 | 638536.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADODRES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 059/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.381/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390350 | 26/01/2018 | 713818.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADODRES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 059/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.381/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390351 | 29/01/2018 | 285000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 067/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.388/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390352 | 29/01/2018 | 801461.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 050/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.372/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390353 | 29/01/2018 | 386444.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 050/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.372/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390354 | 29/01/2018 | 638070.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 053/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.375/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390355 | 29/01/2018 | 129261.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 052/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.374/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390356 | 29/01/2018 | 367890.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 049/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.371/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390357 | 29/01/2018 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO No 10.507/2015. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390358 | 29/01/2018 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO No 10.507/2015. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390359 | 29/01/2018 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: REGULACAO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390360 | 29/01/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390361 | 29/01/2018 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390362 | 29/01/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390363 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/201, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0629/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.079/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390364 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0635/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.085/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390365 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00044165960497 | CRISTINA VIDAL DE BARROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0598/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390366 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00033851077415 | DJALMA HERMINIO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0602/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.051/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390367 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00015440982434 | EDINALDA DE SOUZA GENUINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0604/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.053/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390368 | 29/01/2018 | 34859.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 072/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.01.418/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390369 | 29/01/2018 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No,093 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No46/18- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0390370 | 29/01/2018 | 840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NF 1002119, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGININAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 014/2013, PARECERNo 54/2018. - PREGAO PRESENCIAL No 046/20012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390371 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 073/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.419/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390372 | 29/01/2018 | 21824.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NF 2598, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO No 10.519/2015, PARECER No 55/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.031/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390373 | 29/01/2018 | 181064.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 071/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.417/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390374 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00020289561434 | VALDECI BENICIO DE SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0650/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.100/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390375 | 29/01/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 079/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.425/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390376 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0645/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.095/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390377 | 29/01/2018 | 21249.41 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NF 2852, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO No 10.519/2015, PARECER No 56/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.031/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390378 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0648/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.098/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390379 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 06492017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.099/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390380 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0643/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.093/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390381 | 29/01/2018 | 43739.19 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NF 2597, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO No 10.519/2015, PARECER No 49/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.031/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0652/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.102/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390383 | 29/01/2018 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 149, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No059/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390384 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00010200843400 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0639/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.089/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390385 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0626/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.076/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390386 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 271, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No37/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390387 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00037991752453 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0625/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.075/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390388 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 275, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 36/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390389 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0627/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.077/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390390 | 29/01/2018 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No151 , REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 060/2018- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390391 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0624/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.074/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390392 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00010200843400 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0639/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.089/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390393 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 274, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 57/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390394 | 29/01/2018 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 114, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 050/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390395 | 29/01/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 077/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.423/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390396 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 273, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 40/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390397 | 29/01/2018 | 3790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 077/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.423/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390398 | 29/01/2018 | 37947.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 080/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.426/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390399 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 272, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No 39/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390400 | 29/01/2018 | 34554.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 081/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.427/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390401 | 29/01/2018 | 4717.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 083/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.429/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390402 | 29/01/2018 | 32952.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 083/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.429/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390403 | 29/01/2018 | 6366.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 083/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.429/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390404 | 29/01/2018 | 28645.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 083/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.429/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390405 | 29/01/2018 | 6363.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 074/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.420/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390406 | 29/01/2018 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 075/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.421/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390407 | 29/01/2018 | 6725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 076/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.422/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390408 | 29/01/2018 | 12708.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 078/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.424/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390409 | 29/01/2018 | 96733.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 082/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.428/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390410 | 29/01/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 082/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.428/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390411 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0623/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390412 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00013244345468 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MIGUEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0621/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.071/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390413 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0620/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.070/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390414 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00011068515449 | GERMANO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0611/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.060/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 29/01/2018 | 2640.00 | 00012390925472 | FATIMA VIANA DELGADO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0608/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.057/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390416 | 29/01/2018 | 1131.43 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PREMIACAO DO PMAQ-CEO 2o CICLO, PREVISTO NAS PORTARIAS No 1.654/2011, No 1.814/2016, No 562/2013 E No 261/2013, CONFORME MEMORANDO No 0609/2017, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.058/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390417 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001800 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER N 047/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390418 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001769, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No062/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390419 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001768, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No0063/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0390420 | 29/01/2018 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001818, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS CONF. CONTRATO No 123/2013 PARECER N 66/2018 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0390421 | 29/01/2018 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001761, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS CONF. CONTRATO No 123/2013 PARECER No69/18 - INEXIGIBILIDADE DELICITACAO No 004/20013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0390422 | 29/01/2018 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001763, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CONF. CONTRATO No 123/2013. PARECER No70/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0390423 | 29/01/2018 | 840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001764, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS CONF. CONTRATO No014/2013. PARECER No064/18 - PREGAO PRESENCIA.L No046/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390424 | 29/01/2018 | 15857.33 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 2314, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONF. CONTRATO No 10.519/2015. PARECER No41/18 - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.031/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390425 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001797, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No048/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100342015 | 0390426 | 29/01/2018 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF No 1000351, DA NE No 393175/2015, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.971/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015, PARECER JURIDICO No 24/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.536/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390427 | 29/01/2018 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No092, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER N 052/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101132014 | 0390428 | 29/01/2018 | 9937.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000335 - DA NE. No 392921/2015, DO TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.135/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACENCOM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AMBULATORIAL (CAIS CRISTO - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10113/2014, PARECER JURIDICO No 26/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.530/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390429 | 29/01/2018 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 028, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER N 071/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101132014 | 0390430 | 29/01/2018 | 9937.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000332 - DA NE No 392920/2015, DO TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.135/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACENCOM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AMBULATORIAL (CAIS MANGABEIRA) - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO No 25/2018 AO PROC. No 00.527/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390431 | 29/01/2018 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 111/2011. PARECER No072/18 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390432 | 29/01/2018 | 12850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000328, DA NE No 393183/2015, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: LACEN, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO N o 23/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.523/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390433 | 29/01/2018 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000883, DA NE. No 390889/2015, REFERENTE AO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO ICV, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO N] 27/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 10.021/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0390434 | 29/01/2018 | 105734.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 100095, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 10.270/2014. PARECER N 28/18 - PREGAO PRESENCIAL N o 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390435 | 29/01/2018 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000324, DA NE No 393181/2015, REFERENTE A DEZ/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 22/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.519/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0390436 | 29/01/2018 | 105734.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1000094, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. CONTRATO No 10.270/2014. PARECERN27/18 - PREGAO PRESENCIAL N o 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0390437 | 29/01/2018 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000323, DA NE No 393180/2015, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DESAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 21/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.518/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122015 | 0390438 | 29/01/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000344, DA NE No 393164/2015, REFERENTE A DEZ/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ( SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CHMGTB, CONTRATO No 10.989/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015, PARECER JURIDICO No 20/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.515/2016, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390439 | 29/01/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO No 079/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.425/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390440 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001771, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No043/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390441 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001770, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No44/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390442 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001773, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No042/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390443 | 29/01/2018 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA No 1000886 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO No 10.507/2015. PARECER N 30/18 PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390444 | 29/01/2018 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA N 1000749 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 PARECER N 31/2018. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAOPRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390445 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1001777, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO.CONF. CONTRATO No 174/2012. PARECER No045/18 - PREGAO PRESENCIA.L No 097/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390446 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001772, DA NE No 393461/2015, REFERENTE A OUT/2015, AO TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 174/2012, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012, PARECER JURIDICO No 33/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.977/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390447 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001774, DA NE No 393462/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 174/2012, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012, PARECER JURIDICO No 34/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.979/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390448 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001775, DA NE No 393462/2015, REFERENTE A OUT/2015, DO TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 174/2012, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012, PARECER JURIDICO No 53/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.980/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390449 | 29/01/2018 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 152, DA NE No 392706/2015, REFERENTE A DEZ/2015, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 61/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 01.724/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0390450 | 29/01/2018 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001767, DA NE No 393459/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 174/2012, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012, PARECER JURIDICO No 51/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 01.387/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390451 | 29/01/2018 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 270, REFERENTE A JUL/2015, DO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 111/2011, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DA MARCA ZOLL, PARECER JURIDICO No 38/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 10.709/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390452 | 29/01/2018 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 26, DA NE. No 392706/2015, REFERENTE A SET/2015, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011 PARECER JURIDICO No 52/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 19.437/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0390453 | 29/01/2018 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 2546, DA NE. No 390108/2015, DO MES DE MAIO/2015, DO TERMO ADITIVO No 03/2014 AO CONTRATO No 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - EM 06 (SEIS) CARDIOVESOR, DO CHMGTB, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 058/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 11.355/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390454 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390455 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00070786249129 | BJORN ERIK ZESSE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390456 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390457 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390458 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390459 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00008283074407 | JESSYCA MARINA CARNEIRO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390460 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00002207778371 | SILVIO RICARDO GONCALVES DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390461 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390462 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00013293648487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390463 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390464 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00009667375471 | NOELY MENEZES TARGINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390465 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00008654025409 | ISAUNIR V LOPES | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390466 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00008145728479 | CLEANE ROSA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390467 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007324402461 | LICIA MARIANNE PESSOA FARIAS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390468 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390469 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007320429411 | NATHAN FERREIRA MOREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390470 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00008930032478 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390471 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390472 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390473 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390474 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390475 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00005370397406 | ANDRESA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390476 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390477 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA S. DE LIMA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390478 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00008684046404 | ERNESTO LOEWENBACH NETO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390480 | 30/01/2018 | 1250.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390481 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00008948687484 | ROBERTA DE ANDRADE FREIRE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390482 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00014428288468 | MONICA MARIA GUSMÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390483 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA GERENTE SAUDE DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, ATRAVES DO PROCESSO 00.039/2018, CUJA COPIA DO PARECER JURIDICO, MEMO. No 088 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 01.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0390484 | 30/01/2018 | 6026.10 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.583/2016, ADITIVO No 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.675/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.073/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100562017 | 0390485 | 30/01/2018 | 13800.00 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.923/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 22.367/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.056/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0390486 | 30/01/2018 | 10560.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, ADITIVO No 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.380/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0390487 | 30/01/2018 | 9242.82 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.576/2016, ADITIVO No 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.379/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0390488 | 30/01/2018 | 9475.44 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, ADITIVO No 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.378/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390489 | 30/01/2018 | 5295.72 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007, ADITIVO No 014/2017 CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.534/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390490 | 30/01/2018 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO No 004/2017, AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390491 | 30/01/2018 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO No 004/2017, AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390492 | 30/01/2018 | 2866.32 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 013/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.531/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390493 | 30/01/2018 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO No 004/2017, AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390494 | 30/01/2018 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO No 004/2017, AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390495 | 30/01/2018 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007, ADITIVO No 012/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.535/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390496 | 30/01/2018 | 5281.62 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012, ADITIVO No 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 - PROC. 01.537/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390497 | 30/01/2018 | 12949.50 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 .- PROC. 01.540/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390498 | 30/01/2018 | 4218.24 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007, ADITIVO No 013/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.539/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390499 | 30/01/2018 | 22597.02 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 007/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011 .- PROC01.538/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390500 | 30/01/2018 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013, ADITIVO No 005/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 . - PROC. 01.541/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390501 | 30/01/2018 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 015/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.532/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390502 | 30/01/2018 | 7729.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006, ADITIVO No 016/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0390503 | 30/01/2018 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No157/2012, ADITIVO No 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 10.032/2017 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390504 | 30/01/2018 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390505 | 30/01/2018 | 11519.92 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013 ADITIVO No 005/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390506 | 30/01/2018 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 022/2012, ADITIVO No 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390507 | 30/01/2018 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390508 | 30/01/2018 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390509 | 30/01/2018 | 4206.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390510 | 30/01/2018 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390511 | 30/01/2018 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LIT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390512 | 30/01/2018 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390513 | 30/01/2018 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390514 | 30/01/2018 | 4238.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0390515 | 30/01/2018 | 35955.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - AMBULATORIALO, CONFORME CONTRATO No 10.403/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.198/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.087/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390516 | 30/01/2018 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390517 | 30/01/2018 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390518 | 30/01/2018 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390519 | 30/01/2018 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390520 | 30/01/2018 | 3524.61 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390521 | 30/01/2018 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390522 | 30/01/2018 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390523 | 30/01/2018 | 3562.34 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.406/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390524 | 30/01/2018 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0390525 | 30/01/2018 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.647/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICCAAO DO SAMU - 192, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390526 | 30/01/2018 | 29666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390527 | 30/01/2018 | 604309.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390528 | 30/01/2018 | 3653588.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390529 | 30/01/2018 | 8848506.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390530 | 30/01/2018 | 576119.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390531 | 30/01/2018 | 28190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (PLANTOES EXTRAS) DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390532 | 30/01/2018 | 8261536.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390533 | 30/01/2018 | 586970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390534 | 31/01/2018 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 02/2017, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390535 | 31/01/2018 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 02/2017, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390536 | 31/01/2018 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 02/2017, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390537 | 31/01/2018 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 02/2017, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390538 | 31/01/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390539 | 31/01/2018 | 416202.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS E PRESTADORES PARA O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 10/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390540 | 31/01/2018 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 065/2013, ADITIVO No 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 021/2013, - PROC.01.670/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0390541 | 31/01/2018 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 046/2012, ADITIVO No006/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 022/2012, - PROC. 01.671/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390542 | 31/01/2018 | 3134.70 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 014/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- - PROC. 01.665/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390543 | 31/01/2018 | 12229.38 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 010/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009, - PROC. 01.667/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390544 | 31/01/2018 | 5065.26 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 053/2010, ADITIVO No 008/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 010/2010, - PROC. 01.668/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390545 | 31/01/2018 | 13821.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 108/2013, ADITIVO No 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013, - PROC.01.669/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390546 | 31/01/2018 | 7916.04 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 134/2007, ADITIVO No 016/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- - PROC. 01.659/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390547 | 31/01/2018 | 28756.32 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 097/2013, ADITIVO No 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 010/2013 - PROC. 01.660/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390548 | 31/01/2018 | 7575.90 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 008/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011, - PROC. 01.661/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390549 | 31/01/2018 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 195/2007 ADITIVO No 017/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- PROC. 01.662/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390550 | 31/01/2018 | 6085.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011, ADITIVO No 007/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011, - PROC. 01.663/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0390551 | 31/01/2018 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 009/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010, - PROC. 01.664/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390552 | 31/01/2018 | 17658.85 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 44, DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADES DE SAUDE - UPS - NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 858/GS, PARECER No 226/2015 E DOCUMENTACAO ANEXO AO PROCESSO No 18.572/20187. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390553 | 31/01/2018 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390554 | 31/01/2018 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390555 | 31/01/2018 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390556 | 31/01/2018 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390557 | 31/01/2018 | 1187.15 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO, COM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390558 | 31/01/2018 | 1187.15 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390559 | 31/01/2018 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390560 | 01/02/2018 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VAIADAS. MARCA: GIGA PLASTICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390561 | 01/02/2018 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390562 | 01/02/2018 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390563 | 01/02/2018 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390564 | 01/02/2018 | 24761.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390565 | 01/02/2018 | 12382.72 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390566 | 01/02/2018 | 24761.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390567 | 01/02/2018 | 24430.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390568 | 01/02/2018 | 12241.63 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.410/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0390569 | 01/02/2018 | 68980.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.402/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0390570 | 01/02/2018 | 79243.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.402/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0390571 | 01/02/2018 | 35748.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.402/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0390572 | 01/02/2018 | 50040.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.402/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0390573 | 01/02/2018 | 318364.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.402/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390574 | 01/02/2018 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390575 | 01/02/2018 | 106250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390576 | 01/02/2018 | 53125.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMV - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO No 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390577 | 01/02/2018 | 90625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONAS DE DE 50 E 200 LITROS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390578 | 01/02/2018 | 55250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390579 | 01/02/2018 | 15937.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390580 | 01/02/2018 | 2657.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390581 | 01/02/2018 | 95625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390582 | 01/02/2018 | 26563.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390583 | 01/02/2018 | 5844.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390584 | 01/02/2018 | 31875.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 - MAC - AMBULATORIAL (GEMAF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390585 | 01/02/2018 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0390586 | 02/02/2018 | 775625.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CODNTRATO DE No 10.412/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390587 | 05/02/2018 | 18760.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390588 | 05/02/2018 | 3735910.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390589 | 05/02/2018 | 38735.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000951, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, DA NE. No 391128/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 006/2014 AO CONTRATO No 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81 - ICV, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO No 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARECER JURIDOC No 77/2017 AO PROCESSO No 09.7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390590 | 05/02/2018 | 64490.09 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. No 1001390, MES DEZ/2015 E 1001055 JULHO/2015, REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 006/2014 AO CONTRATO No 295/2011, REFERENTE AO ITENS 15, 38, 47, 75 E 81, CAIS, E OS ITENS 38, 75 E 81 HMSI CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PARECER JURIDICO No 76/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0390591 | 06/02/2018 | 573390.48 | 08973539000139 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.882/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 05.873/2017 - INEXIGIBILIDADE No 10.008/2017 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0390592 | 06/02/2018 | 1549536.51 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.883/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 05.873/2017 - INEXIGIBILIDADE No 10.008/2017 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390593 | 08/02/2018 | 4320000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC. CONF. PLANILHA EM ANEXO. PROC. 02.235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390594 | 08/02/2018 | 75937.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - DEMAIS, RIO MARIA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390595 | 08/02/2018 | 67500.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - DEMAIS, RIO MARIA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390596 | 08/02/2018 | 111375.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - DEMAIS, RIO MARIA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390597 | 08/02/2018 | 86670.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - DEMAIS, RIO MARIA, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390598 | 08/02/2018 | 30712.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - DEMAIS, MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2017 E PREGAOELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390599 | 08/02/2018 | 77301.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO, M. MASTERBOI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390600 | 08/02/2018 | 82194.75 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO, M. MASTERBOI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390601 | 08/02/2018 | 139192.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO, M. MASTERBOI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390602 | 08/02/2018 | 110525.10 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO, M. MASTERBOI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390603 | 08/02/2018 | 64077.15 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO, M. MASTERBOI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390604 | 08/02/2018 | 61609.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO E PEIXES, PARA ATENDER: AMBULATORIA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.421/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390605 | 08/02/2018 | 133528.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO E PEIXES, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.421/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390606 | 08/02/2018 | 281836.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO E PEIXES, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.421/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390607 | 08/02/2018 | 131057.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO E PEIXES, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.421/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390608 | 08/02/2018 | 123715.55 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO E PEIXES, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.421/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390609 | 08/02/2018 | 31866.78 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390610 | 08/02/2018 | 58548.60 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390611 | 08/02/2018 | 220235.34 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390612 | 08/02/2018 | 107865.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: MASTERBOI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390613 | 08/02/2018 | 54000.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALDA A VACUO, MARCA: NORONHA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.161/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390614 | 08/02/2018 | 99645.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) MARCA: MAURICEA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.163/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390615 | 08/02/2018 | 42305.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) MARCA: MAURICEA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.163/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390616 | 08/02/2018 | 62790.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) MARCA: MAURICEA, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.163/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390617 | 08/02/2018 | 270124.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) MARCA: MAURICEA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.163/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100592017 | 0390618 | 08/02/2018 | 68250.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) MARCA: MAURICEA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.163/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.059/2017 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390619 | 08/02/2018 | 17867.85 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390620 | 08/02/2018 | 17910.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390621 | 08/02/2018 | 8930.06 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390622 | 08/02/2018 | 8996.01 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390623 | 08/02/2018 | 17910.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390624 | 08/02/2018 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390625 | 08/02/2018 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390626 | 08/02/2018 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.408/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390627 | 08/02/2018 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390628 | 08/02/2018 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390629 | 08/02/2018 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390630 | 08/02/2018 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018,ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390631 | 08/02/2018 | 1500.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390632 | 08/02/2018 | 1500.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390633 | 08/02/2018 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0390634 | 08/02/2018 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60) CM EM BOBINA COM 7KG, MARCA: TALIMPO, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.405/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390635 | 09/02/2018 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390636 | 09/02/2018 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390637 | 09/02/2018 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390638 | 09/02/2018 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390639 | 09/02/2018 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390640 | 09/02/2018 | 1440000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390641 | 09/02/2018 | 24000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390642 | 09/02/2018 | 1440000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390643 | 09/02/2018 | 120000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390644 | 09/02/2018 | 1114.46 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA No 1000174, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZ/2017 EM ANEXO AO PROC. 01.834/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390645 | 09/02/2018 | 11100000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390646 | 09/02/2018 | 720000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390647 | 09/02/2018 | 720000.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390648 | 09/02/2018 | 720000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390649 | 09/02/2018 | 1260000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390650 | 09/02/2018 | 540000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390651 | 09/02/2018 | 960000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390652 | 09/02/2018 | 960000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390653 | 09/02/2018 | 4320000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390654 | 09/02/2018 | 84000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDCOS HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390655 | 09/02/2018 | 1080000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDCOS HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390656 | 09/02/2018 | 1080000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDCOS HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390657 | 09/02/2018 | 720000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDCOS HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390658 | 09/02/2018 | 30000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390659 | 09/02/2018 | 63000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390660 | 09/02/2018 | 69000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390661 | 09/02/2018 | 24000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO No 167/2018 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 2235/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390662 | 09/02/2018 | 12004.98 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 06/2018 AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013-2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390663 | 09/02/2018 | 18978.97 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA No 1000127, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZ/2017 EM ANEXO AO PROC. 01.827/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390811 | 09/02/2018 | 1000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS E PRESTADORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390664 | 15/02/2018 | 35386.56 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITOS SANITARIO II, REL. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 800/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 420/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.597/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390665 | 15/02/2018 | 31064.54 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: MARTIM LEITAO, 249, CORDAO ENCARNADO, OND FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, JANEIRO A DEZEMBRO/2015 E JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. SOLICITACAO, DESPACHO DA G.A.F./SMS, PARECER JURIDICO/SMS No 251/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.148/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390666 | 19/02/2018 | 14963.70 | 03075338000109 | SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORREITIVA EM TRANSFORMADORES, PARA SUBSTITUIR O DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR A VACUO 15KV - SION - 350MVA COMANDO MOTORIZADO, COM PROTECAO INDIRETA PEXTRON 7104, FONTE CAPACITIVA, NO-BREAK E TRAFOS, DE CORRENTE 10B 50, VERSAO ON-BOARD. VERIFICAR ESTRUTURA DE ENTRADA CUBICULO DE ENTRADA E MEDICAO CUBICULO DE FORNECIMENTO: MAC - HMSI, CONFORME 136/2017, MEMO. No 122/2017, , PROPOSTA MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO,PARECER JURID | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390667 | 19/02/2018 | 7316.72 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO (CHILLER) DA SALA DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARE ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME MEMORANDO No 061/2017, MEMO. No 516/2017/DAS, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO,PARECER JURIDICO No 616/2017 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 21.206/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390668 | 19/02/2018 | 7840.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA BRANCA MEDINDO 5X5 METROS, NA COR BRACA EM LONA ANTICHAMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390669 | 19/02/2018 | 2384.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB-PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390670 | 19/02/2018 | 1788.72 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AV - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390671 | 19/02/2018 | 7154.88 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390672 | 19/02/2018 | 7154.88 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390673 | 19/02/2018 | 2981.20 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390674 | 19/02/2018 | 11924.80 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390675 | 19/02/2018 | 4769.92 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390676 | 19/02/2018 | 4769.92 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390677 | 19/02/2018 | 4769.92 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.784/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS A??ES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390678 | 19/02/2018 | 1629.60 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA / DF, PARA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 001/2018 E PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 001/2018, PARECER TECNICO, MEMO. No 045/2018/GS/SMS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.494/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390679 | 19/02/2018 | 962209.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390680 | 19/02/2018 | 788545.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390681 | 19/02/2018 | 323902.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNCAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390682 | 20/02/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CHMGTB, CONF .MEMO N o 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390683 | 20/02/2018 | 97514.54 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - SAO RAFAEL E 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PB LOTE 1 - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390684 | 20/02/2018 | 29987.38 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 1.063/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390685 | 20/02/2018 | 7027.92 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS D E BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.959/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.086/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390686 | 20/02/2018 | 11713.20 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS D E BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.959/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.086/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390687 | 20/02/2018 | 11713.20 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS D E BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.959/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.086/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390688 | 20/02/2018 | 16398.48 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS D E BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.959/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.086/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390808 | 20/02/2018 | 1305273.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 172/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0390689 | 21/02/2018 | 2858.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA BANCARIOS, CONFORME MEMORANDO No 037/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0390690 | 21/02/2018 | 1050.72 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS: PINCA KOCHER RETA 18CM MARCA: ABC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0390691 | 21/02/2018 | 3770.45 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA BANCARIOS, CONFORME MEMORANDO No 037/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390692 | 21/02/2018 | 4100.00 | 12275858000148 | MT COMERCIAL ELETROCA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RELE DE PROTECAO SECUNDARIA PEXTRON URPE 7104, MARCA: PEXTRON, PARA ATENDER: SMS, CONFORME MEMO. No 082/2017//GEMAF/CAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 38/2018,PARECER TECNICO AO PROCESSO No 15.346/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390693 | 21/02/2018 | 3118.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390694 | 21/02/2018 | 3118.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390695 | 21/02/2018 | 3118.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390696 | 21/02/2018 | 7623.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: AB- PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390697 | 21/02/2018 | 1732.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390698 | 21/02/2018 | 4851.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHAANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390699 | 21/02/2018 | 4851.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390700 | 21/02/2018 | 1039.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390701 | 21/02/2018 | 1732.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESPELHO 3MM, (INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, MOLDURAS E FERRAGENS NECESSARIAS, MARCA: VITROX,, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.968/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0390702 | 21/02/2018 | 106718.31 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0390703 | 21/02/2018 | 94846.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0390704 | 21/02/2018 | 55587.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390705 | 21/02/2018 | 195.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390706 | 21/02/2018 | 130.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390707 | 21/02/2018 | 585.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390708 | 21/02/2018 | 585.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390709 | 21/02/2018 | 260.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390710 | 21/02/2018 | 975.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390711 | 21/02/2018 | 390.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390712 | 21/02/2018 | 390.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390713 | 21/02/2018 | 390.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FILME DE CONTROLE SOLAR, ANTI-RISCO, PROFISSIONAL G5 OU G20 DE FUNDO VERDE OU GRAFITE, MARCA: INSULFITE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.964/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.149/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390714 | 21/02/2018 | 38824.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390715 | 21/02/2018 | 34929.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390716 | 21/02/2018 | 44849.39 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390717 | 21/02/2018 | 139705.12 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO - LACEN, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390718 | 21/02/2018 | 41834.39 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0390719 | 21/02/2018 | 37941.84 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.426/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390720 | 21/02/2018 | 21830.29 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 06, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO NO 1.062/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390721 | 21/02/2018 | 21830.29 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 06, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO NO 1.062/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390722 | 21/02/2018 | 60477.41 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 1.098/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390723 | 21/02/2018 | 166407.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - 01 CIDADE RECREIO E 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - 01 SAO RAFAEL NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PB LOTE 1, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390724 | 21/02/2018 | 29987.38 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 1.063/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390725 | 21/02/2018 | 64538.57 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 66/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0390726 | 21/02/2018 | 1182.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA: COLA BRANCA (GALAO) - MARCA: QUALYCOLAR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390727 | 21/02/2018 | 331422.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1000170, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZ/2017, CONF. MENO No 135/2017, EM ANEXO AO PROC .02.137/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390728 | 21/02/2018 | 23956.71 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR: REFLETOR PARABOLICO LUZ FRIA - MARCA: MIKATOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390729 | 21/02/2018 | 63595.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR: MONITOR MULTIPARAMETRICO - USO ADULTO/OBESO/PEDIATRICO COM PARAMETROS DE ECG/RESP; OXI, PNI, 2PI, TEMP, - MARCA: MINDRAY, OB: CONF. ESPECIFICACOES DA ATA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.296/2017, CONTRATO No 10.455/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.477/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.112/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390730 | 21/02/2018 | 58488.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR:MONITOR MULTIPARAMETRICO - USO ADULTO/OBESO/PEDIATRICO COM PARAMETROS DE ECG/RESP; OXI, PNI, 2PI, TEMP - MARCA: PROLIFE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DEREG. DE PRECOS No 10.295/2017, CONTRATO No 10.450/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.477/2017 - PREGAO ELETONICO No 10.112/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390731 | 21/02/2018 | 89600.00 | 02799882000122 | LOTUS IND. COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR: RAIO-X FIXO ANALOGICO - MARCA: LOTUS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.287/2017, CONTRATO No 10.447/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.477/2017 - PREGAO ELETONICO No 10.112/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390732 | 21/02/2018 | 18400.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR: CAMA FAWLER MANUAL ADULTO, CAMA HOSPITALAR DE ARMACAO TUBULAR QUADRADA DE ACO COM CAPACIDADE DE REALIZAR MOVIMENTOS, DEVENDO APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: DEVE POSSUIR DUAS MANIVELAS, BASES CONSTRUIDAS EM TUBOS QUADRADOS, RODAS COM FREIO EM DIAGONAL DE 4 DIAMETROS (75 MM); ESTRADO (LEITO) EM CHAPA DE ACO PERFILADO EM U, ARTICULAVEL - MARCA: HOSPIMENTAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390733 | 22/02/2018 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 04/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0390734 | 22/02/2018 | 5567.76 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.745/2017, ADITIVO No 01/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390735 | 22/02/2018 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 04/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0390736 | 22/02/2018 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 03/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390737 | 22/02/2018 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 03/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390738 | 22/02/2018 | 63938.16 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014, ADITIVO No 04/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0390739 | 22/02/2018 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 03/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390740 | 23/02/2018 | 5875.00 | 00006272211490 | NATALIA SIQUEIRA FREIRAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E O TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2016/2017, NA UPA OCEANIA, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL (FOLHA 03) PARECER JURIDICO (FOLHAS 06 A 11), PLANILHA DE CALCULOS (FOLHA 12), DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.397/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390741 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00006096460445 | MARILIA RIBEIRO DE MORAIS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VALENTINA, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL (FOLHA 04) PARECER JURIDICO (FOLHAS 05 A 09), PLANILHA DE CALCULOS (FOLHA 10), DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.127/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390742 | 23/02/2018 | 250.00 | 00004932019475 | RAFAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FISCALIZACAO DE PROVA DO PROGRAMA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 346 GES/DGTES/SMS-JP, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.839/2017 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390743 | 23/02/2018 | 498.67 | 00007959279403 | JONATTAN GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2016, NO DISTRITO SANITARIO I, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DE CALCULOS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/074314 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100102017 | 0390744 | 23/02/2018 | 15963.83 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.926/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA RESSONANCIA MAGNETICA DA MARCA: PHILIPS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERVICOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.010/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390745 | 23/02/2018 | 360027.58 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONF. MEMO/DR/SMS/No 1211/2017, NOTA FISCAL No 1000118, PARECER JURIDICO/SMS No 027/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.302/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390746 | 23/02/2018 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1003299, REF. A REALIZACAO DE EXAME, ANGIORESSONANCIA DA PELVE, ANGIORESSONANCIA DOS VASOS ABDOMINAIS, PARA ATENDER O USUARIO: MARCOS ERICK FERREIRA NARCIZO CONF. REQUERIMENTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. -PROC. 10.655/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390747 | 23/02/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1003494, REF. AO EXAME : ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS RENAIS, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEANE MENDES DA SILVA, CONF. OFICIO No 490/2014, ACAO JUDICIAL No 006907-94.2014.8152001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, P0ARECER TECNICO EM ANEXO.- PROC. 10.653/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390748 | 23/02/2018 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPEHADO REF. AO PAGT. DA NOTA No 1003487, RFEF. AO EXAME: ULTRASSONOGRAFIA PELVICA COM DOPPLER COLORIDO, PARA ATENDER A USURIA: AMANDA CLAUDIANY DOS SANTOS CHAVES, CONF. OFICIO N o 053/2015, ACAO JUDICIAL No 0065402.60.2014.815.2001, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO EM ANEXO. - PROC.10.654/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390749 | 23/02/2018 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO FREF. AO PAGT. DA NOTA No 1003915, REF. AO EXAME ANGIORESSONANCIA DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO COM CONTRASTE, PARA ATENDER O USUARIO: CRISTIANE RODRIGUES SANTOS, CONF. SOLICITACAO, LAUDO MEDICO, ACAO JUDICIAL No 0809390.56.2015.815.2001, MAPA COMPARATIVO E PARECER EM ANEXO. - PROC .15.864/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390750 | 23/02/2018 | 651.33 | 00088530590449 | MANUEL CRISTIAN DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.524/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100102017 | 0390751 | 23/02/2018 | 95783.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO No 10.926/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA RESSONANCIA MAGNETICA DA MARCA: PHILIPS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERVICOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 20.790/2014 -INEXIGIBILIDADE No 10.010/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390752 | 26/02/2018 | 2924.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390753 | 26/02/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390754 | 26/02/2018 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390755 | 26/02/2018 | 23867.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390756 | 26/02/2018 | 147941.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390757 | 26/02/2018 | 208401.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390758 | 26/02/2018 | 14984.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390759 | 26/02/2018 | 31260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390760 | 26/02/2018 | 122130.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390761 | 26/02/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390762 | 26/02/2018 | 7583.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390763 | 26/02/2018 | 96641.68 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390764 | 26/02/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390765 | 26/02/2018 | 25587.50 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390766 | 26/02/2018 | 25587.50 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390767 | 26/02/2018 | 416409.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390768 | 26/02/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390769 | 26/02/2018 | 127796.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390770 | 26/02/2018 | 18366.64 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390771 | 26/02/2018 | 334814.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390772 | 26/02/2018 | 32625.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA REGULACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390773 | 26/02/2018 | 526025.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390774 | 26/02/2018 | 24174.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 156/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390775 | 26/02/2018 | 6363.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 158/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390776 | 26/02/2018 | 1950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 159/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390777 | 26/02/2018 | 7070.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 160/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390778 | 26/02/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 161/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390779 | 26/02/2018 | 3790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 161/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390780 | 26/02/2018 | 12708.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 162/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390781 | 26/02/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 163/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390782 | 26/02/2018 | 185559.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 155/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390783 | 26/02/2018 | 4900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 157/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390784 | 26/02/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES,, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 166/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390785 | 26/02/2018 | 4717.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 167/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390786 | 27/02/2018 | 33924.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 164/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390787 | 27/02/2018 | 95968.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 166/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390788 | 27/02/2018 | 31278.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 167/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390789 | 27/02/2018 | 6166.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 167/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390790 | 27/02/2018 | 28625.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 167/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390791 | 27/02/2018 | 37870.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 165/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390792 | 27/02/2018 | 21130.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 136/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390793 | 27/02/2018 | 701574.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 137/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390794 | 27/02/2018 | 289333.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 176/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390795 | 27/02/2018 | 154859.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 139/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390796 | 27/02/2018 | 1198712.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 179/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390797 | 27/02/2018 | 193967.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 179/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390798 | 27/02/2018 | 13020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM JUS A PRODUTIVIDADE MEDICA SERVICOS PRESTADO - CAIS JAGUARIBE AOS (PROCESSOS 22.999/2017 E 00.637/2018, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONF. OFICIO No 070/2017/DA E OFICIO No 004/2018/DA, PARECER TECNICO AO PROC. No 22.999/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390799 | 27/02/2018 | 24956.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM JUS A PRODUTIVIDADE MEDICA EFETIVA (PROCESSOS 22.998/17 E 00.636/2018, 23.000/17, 00.638/2018, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, APRESENTADO PELO CAIS JAGUARIBE, CONF. MEMO. No 123/2018, PARECER TECNICO AO PROC. No 00.638/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390800 | 27/02/2018 | 2488.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO (PROCESSOS 21972/2017 E 00.256/2018, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME OFICIO No 168/2017, OFICIO No 005/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 21.972/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390801 | 27/02/2018 | 336313.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 190/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390802 | 27/02/2018 | 207194.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 146/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390803 | 27/02/2018 | 10277.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 149/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390804 | 27/02/2018 | 136805.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 138/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390805 | 27/02/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 147/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390806 | 27/02/2018 | 57700.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 147/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390807 | 27/02/2018 | 263269.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 145/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390809 | 27/02/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 172/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390810 | 27/02/2018 | 199984.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 172/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0390812 | 27/02/2018 | 20509.53 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA QUADRA "L", LOTE "Y" DO LOTEAMENTO MORADA NOVA CABEDELO/PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.439/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.057/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0390813 | 27/02/2018 | 25750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0390814 | 27/02/2018 | 25250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0390815 | 27/02/2018 | 58000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0390816 | 27/02/2018 | 50000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101462017 | 0390817 | 27/02/2018 | 206183.55 | 09531113000198 | P. R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA BANCARIOS, CONFORME CONTRATO No 10.443/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.146/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.230/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390818 | 27/02/2018 | 82887.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SM2018, FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390819 | 27/02/2018 | 11168692.77 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2018, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390820 | 27/02/2018 | 135000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390821 | 27/02/2018 | 1617145.47 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 04/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP ( PORT 2174 DE 10/2016, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390822 | 27/02/2018 | 3623070.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 153/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390823 | 27/02/2018 | 573511.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 152/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390824 | 27/02/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 151/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390825 | 27/02/2018 | 6840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES AUX. FINANCEIRO - SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 150/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390826 | 27/02/2018 | 17275.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ - PROFISSIONAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 128/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390827 | 27/02/2018 | 7180.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ/ACS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 131/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390828 | 27/02/2018 | 27286.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 152/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390829 | 27/02/2018 | 78900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 129/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.245/2018 E 02.246/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390830 | 27/02/2018 | 7986917.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 198/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390831 | 27/02/2018 | 599744.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 198/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390832 | 28/02/2018 | 654491.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 185/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390833 | 28/02/2018 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 183/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390834 | 28/02/2018 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 183/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390835 | 28/02/2018 | 82233.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 183/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390836 | 28/02/2018 | 367890.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 188/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390837 | 28/02/2018 | 127250.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 184/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390838 | 28/02/2018 | 803380.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 183/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.183/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390839 | 28/02/2018 | 6396.90 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BRACADEIRA ESTOFADA PARA INJECAO (SUPORTE PARA BRACO) M. LEVITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390840 | 28/02/2018 | 27118.45 | 19717870000104 | KIENTRO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BIOMBO COM 02 CORPOS, M. IMPERIAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0390841 | 28/02/2018 | 60394.52 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.440/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.154/2017 ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101602017 | 0390842 | 28/02/2018 | 18999.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CORTINAS EM VINIL PARA OS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BANCARIOS DEVIDAMENTE INSTALADAS NAS AREAS DETERMINADAS, MARCA: CORTINAS, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO No 10.451/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.950/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.160/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390843 | 28/02/2018 | 123600.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE, MARCA: INTERMED, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO No 10.451/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.297/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.112/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390844 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CEREST, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390845 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: VS - VIGILANCIAL AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390846 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICONo 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390847 | 28/02/2018 | 14623.92 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICONo 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390848 | 28/02/2018 | 4908.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICONo 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390849 | 28/02/2018 | 4908.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390850 | 28/02/2018 | 8160.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390851 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0390852 | 28/02/2018 | 6852.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CARBONATO DE LITIO 300MG, M.. HIPOLABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390853 | 28/02/2018 | 6000.00 | 24325538000134 | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E IOXIDAVEIS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM INOX, MARCA: GRUNOX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390854 | 28/02/2018 | 81187.84 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CARDIOVERSOR DESFRIBILADOR CARDIACO, M. CMOSDRAKE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390855 | 28/02/2018 | 10560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO No 132/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.442/2017 E 00.681/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390856 | 28/02/2018 | 2566.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NOS PLANTOES DO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMO No 133/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.714/2018, 00.713/2018, 00.710/2018, 00.711/2018 E 00.712/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390857 | 28/02/2018 | 2640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DO PROJETO VIVA-2017 (3a ETAPA), CONF. MEMO No 130/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.430/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390858 | 28/02/2018 | 16320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 127/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.316/2017 E 24.159/2017 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390859 | 28/02/2018 | 10025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, CONF. MEMO No 135/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.811/2018 E 00.486/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390860 | 28/02/2018 | 15600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, CONF. MEMO No 134/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.811/2018 E 00.486/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390861 | 28/02/2018 | 289333.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO No 176/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390862 | 01/03/2018 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.779/2015, ADITIVO NO 03/2017, EM SUBSTITUICAO A NE. NO 390737/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390863 | 01/03/2018 | 192487.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390864 | 01/03/2018 | 90110.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390865 | 01/03/2018 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390866 | 01/03/2018 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390867 | 01/03/2018 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202017 | 0390868 | 01/03/2018 | 124303.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TENECTEPLASE 40MG SOL. INJ. SERINGA PREENCHIDA, MARCA: BOEHRINGER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390869 | 01/03/2018 | 55492.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 143, CORRESPONDENTE A NE NO 390996/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390870 | 01/03/2018 | 59535.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 136, CORRESPONDENTE A NE NO 390993/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390871 | 01/03/2018 | 68722.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 138, CORRESPONDENTE A NE NO 391139/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390872 | 01/03/2018 | 57330.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 135, CORRESPONDENTE A NE NO 390993/2015, NA AQUISICAO DE MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, BNP - PARA ATENDER: MAC- HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2014,CONTRATO NO 10.636/2015, PROC. LICITATORIO NO 14.405/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.043/2014, PARECER JURIDICO NO 86/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 20.943/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390873 | 01/03/2018 | 56080.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 144, CORRESPONDENTE A NE NO 390996/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390874 | 01/03/2018 | 48657.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 145, CORRESPONDENTE A NE NO 390996/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390875 | 01/03/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000074, CONF. PARECER JURIDICO NO 117/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.175/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390876 | 01/03/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000091, CONF. PARECER JURIDICO NO 108/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.259/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390877 | 01/03/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000053, CONF. PARECER JURIDICO NO 109/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.508/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390878 | 01/03/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000058, CONF. PARECER JURIDICO NO 116/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.694/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390879 | 01/03/2018 | 28815.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 26636, CONF. PARECER JURIDICO NO 121/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.057/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390880 | 02/03/2018 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000747, DA NE NO 391088/2015, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMV, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 103/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 02.736/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172013 | 0390881 | 02/03/2018 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 80, DA NE NO 393599/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 002/2015 AO CONTRATO NO 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONF. PARECER JURIDICO NO 114/2018,PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013, PARECER TECNICO AO PROC. NO 02.648/16 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390882 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2012015, NO PGTO. DA NF. NO 852, DA NE N 391130/2015, PERIODO 17/09/15 A 16/10/2015, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMVF, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER JURIDICO NO 125/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.663/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390883 | 02/03/2018 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000693, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DA UPA, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 95/2018 E PARECER TECNICO NO PROC. NO 00.731/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0390884 | 02/03/2018 | 127128.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 89.936, DA NE NO 393053/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.839/2015, ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP NO 44/2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO NO 123/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 02.394/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0390885 | 02/03/2018 | 85800.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 3.179, DA NE. NO 392316/15,.NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 202/2014, CONTRATO NO 10.596/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2014, PARECER JURIDICO NO 115/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 20.767/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390886 | 02/03/2018 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHADO REF. A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000661, NE. NO 390888/15 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DA UPA, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDIO NO 93/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.508/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390887 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS NO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 882, NE. NO 391131/15, PERIODO 17/10/15 A 16/11/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012 E PARECER JURIDICO NO 1107/2018 - P. PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.555/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390888 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS NO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 883, NE. NO 391130/15, PERIODO 17/10/15 A 16/11/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012 E PARECER JURIDICO NO 107/2018 - P. PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.556/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390889 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS NO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 929, NE. NO 391131/15, PERIODO 17/11/15 A 16/12/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012 E PARECER JURIDICO NO 126/2018 - P. PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER TECNICO AO PROC. NO 22.106/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390890 | 02/03/2018 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE NA N. FISCAL NO 815, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 78/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.794/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390891 | 02/03/2018 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE NA N. FISCAL NO 850, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 79/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.661/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390892 | 02/03/2018 | 1185.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 736, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 74/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.332/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390893 | 02/03/2018 | 24960.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000621, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 81/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.705/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390894 | 02/03/2018 | 5355.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. 1000748, DA NE. NO 391087/2015, PERIODO 14/10/15 A 13/11/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 94/2018 E TECNICO TECNICO AO PROC. NO 02.737/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390895 | 02/03/2018 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000750, DA NE. NO 390888/15, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DA UPA,CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 106/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 02.739/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390896 | 02/03/2018 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000880, DA NE. NO 390888/15, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DA UPA,CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 100/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 08.958/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390897 | 02/03/2018 | 5355.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000884, DA NE. NO 391097/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 105/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 08.959/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390898 | 02/03/2018 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000885, DA NE. NO 391088/2015, PERIDO 14/11/15 A 13/12/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMV, CONF. CONTRATO NO 10.507/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014, PARECER JURIDICO NO 99/2018, PARECER TECNICO NO PROC. NO 08.960/16 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001392011 | 0390899 | 02/03/2018 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AS DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000887, DA NE. NO 391357/2015, PERIODO DEZEMBRO2015, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK E OUTROS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2015, AO CONTRATO NO 013/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 139/2011, PARECER JURIDICO NO 101/2018, PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0390900 | 02/03/2018 | 132250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 87.636, DA NE NO 393340/2015, NA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.110/2015, CONTRATO NO 10.354/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.029/2015, PARECER JURIDICO NO 122/2018, PARECER TECNICO NO PROC. NO 15.204/16 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390901 | 02/03/2018 | 28815.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 26635, DA NE NO 390779/2015, NA AQUISICAO RECIPIENTE DE NUTRICAO ENTERAL, PLASTICO TRANSPARENTE, 300ML MARCA: BIOSANI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390902 | 02/03/2018 | 25803.43 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2404, DA NE. NO 390503/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.519/2015 E ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.031/2014, PARECER JURIDICO NO 112/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 14.196/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390903 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 816, DA NE NO 391131/20215, PERIODO 17/08/2015 A 16/09/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMSI, CONFORME TERMO ADIDTIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER JURIDICO NO 124/2018 E PARECER TECNICO NO PROC. NO 17.795/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390904 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 817 DA NE. NO 391130/2015, PERIODO 17/08/15 A 16/09/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMVF, CONFORME TERMO ADIDTIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER JURIDICO NO 120/2018 E PARECER TECNICO AO PROC.N O 17.796/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390905 | 02/03/2018 | 56662.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2.739, DA NE NO 390503/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.519/2015 E ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.031/2014, PARECER JURIDICO NO 113/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.563/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0390906 | 02/03/2018 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 851, DA NE. NO 391131/2015, NO PERIODO 17/09/15 A 16/10/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMSI, CONFORME TERMO ADIDTIVO NO 03/2014 AO CONTRATO NO 025/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 121/2011, PARECER JURIDICO NO 119/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. N 19.662/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390907 | 02/03/2018 | 27465.73 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2.740, DA NE. NO 390504/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.519/2015 E ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.031/2014, PARECER JURIDICO NO 111/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.564/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390908 | 05/03/2018 | 10800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DA DAF - AUXILIO FINANCEIRO, CONF. MEMO NO 191/2018, EM ANEXO. PROC. 03.241/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452017 | 0390909 | 05/03/2018 | 12900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ELEMENTO DE TRABALHO DE ACAO POSITIVA, AUTOCLAVEL, COM MOLA DE ACAO POR MEIO DE DEDO POLEGAR, PARA USO COM ENDOSCOPIO DE 4MM, ELETRODOS 24F, RESSECTOSCOPIO E URETROTOMO KARL STROZ, COMPATIVEL KARL STORZ 27050E - MARCA: RUSSER BRASIL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.160/2017, CONTRATO NO10.404/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.100/2016 - PREGHAO ELETRONICO NO 10.045/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101292017 | 0390910 | 05/03/2018 | 11209.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SUPORTE DE SORO DE CHAO EM ACO INOX - MARCA: LEVITA, PARA ATENDER A MAC - HMV, COF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.200/2017, CONTRATO NO 10.470/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.533/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.129/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101292017 | 0390911 | 05/03/2018 | 13450.80 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SUPORTE DE SORO DE CHAO EM ACO INOX - MARCA: LEVITA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, COF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.200/2017, CONTRATO NO 10.470/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.533/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.129/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390912 | 05/03/2018 | 7980.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM; COM DIAMETRO MEDIO DAS HELICES DE 22 CM; POTENCIA DO MOTOR DE 1/4 CV/200 WATTS; VELOCIDADE REGULAVEL COM ROTACAO MINIMA DE 1300 POR MINUTO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA - MARCA: PREMIUM, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. MEMO NO 022/2018, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 40/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.020/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0390913 | 05/03/2018 | 5760.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COLCHOES: COLCHAO CAIXA DE OVO PARA CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE 4-28, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,79 X 0,06M. ACRESCENTAR CERTIFICADO DE DENSIDADE, EMITIDOS POR ORGAO OFICIAL COMPETENTE - MARCA: DISPUMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.256/2017, CONTRATO NO 10.444/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.372/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.104/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0390914 | 05/03/2018 | 2880.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COLCHOES: COLCHAO CAIXA DE OVO PARA CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE 4-28, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,79 X 0,06M. ACRESCENTAR CERTIFICADO DE DENSIDADE, EMITIDOS POR ORGAO OFICIAL COMPETENTE - MARCA: DISPUMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.256/2017, CONTRATO NO 10.444/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.372/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.104/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0390915 | 05/03/2018 | 288.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COLCHOES: COLCHAO CAIXA DE OVO PARA CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE 4-28, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,79 X 0,06M. ACRESCENTAR CERTIFICADO DE DENSIDADE, EMITIDOS POR ORGAO OFICIAL COMPETENTE - MARCA: DISPUMA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.256/2017, CONTRATO NO 10.444/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.372/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.104/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0390916 | 05/03/2018 | 288.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COLCHOES: COLCHAO CAIXA DE OVO PARA CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA, DENSIDADE 4-28, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,79 X 0,06M. ACRESCENTAR CERTIFICADO DE DENSIDADE, EMITIDOS POR ORGAO OFICIAL COMPETENTE - MARCA: DISPUMA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.256/2017, CONTRATO NO 10.444/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.372/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.104/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0390917 | 05/03/2018 | 53613.20 | 22355622000175 | BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO PROTROMBINICO (FATORES DE COAG II, IX E X) 600 UI + DIL - MARCA: PROTHROMPLE X-T/BALSATA BRASIL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.260/2017, CONTRATO NO 10.459/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.183/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0390918 | 05/03/2018 | 53613.20 | 22355622000175 | BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO PROTROMBINICO (FATORES DE COAG II, IX E X) 600 UI + DIL - MARCA: PROTHROMPLE X-T/BALSATA BRASIL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.260/2017, CONTRATO NO 10.459/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.183/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0390919 | 05/03/2018 | 13403.30 | 22355622000175 | BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO PROTROMBINICO (FATORES DE COAG II, IX E X) 600 UI + DIL - MARCA: PROTHROMPLE X-T/BALSATA BRASIL, PARA ATENDER A MAC HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.260/2017, CONTRATO NO 10.459/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.183/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390920 | 06/03/2018 | 34578.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA NO 1023090, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZ/2017, CONF. MEMO NO 179/2017 EM ANEXO AO PROC. 02.440/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390921 | 06/03/2018 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390922 | 06/03/2018 | 6359453.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP.IAC/INTEGRAUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.018/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101462017 | 0390923 | 06/03/2018 | 70494.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS:GAVETEIRO VOLANTE, GAVETEIRO VOLANTE PARA LEITO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO BAIXO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO AEREO, ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA, TODOS DA MARCA: DIGIMOB, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.229/2017, CONTRATO NO 10.443/2018 E AUTORI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0390924 | 06/03/2018 | 4916.94 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - MARCA: DIGIMOB, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.224/2017, CONTRATO NO 10.469/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.732/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.123/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0390925 | 06/03/2018 | 3277.96 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - MARCA: DIGIMOB, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.224/2017, CONTRATO NO 10.469/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.732/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.123/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0390926 | 06/03/2018 | 7841.45 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - MARCA: DIGIMOB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0390927 | 06/03/2018 | 7373.17 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - MARCA: DIGIMOB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0390928 | 06/03/2018 | 6790.06 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LONGARINA DE 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - MARCA: DIGIMOB, LONGARINA DE 05 LUGARES - MARCA: DIGIMOB, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.224/2017, CONTRATO NO 10.469/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.732/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.123/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101412017 | 0390929 | 06/03/2018 | 28552.33 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA E INTERNA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.209/2017, CONTRATO NO 10.442/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.345/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.141/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390930 | 06/03/2018 | 7440.00 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BIPAB, PARA ATENDER AO USUARIO: SEBASTIAO FORTUNATO DA CUNHA, CONF. TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.792/2017, EM ANEXO. PROC. 22.142/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390931 | 06/03/2018 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO NO 020/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390932 | 06/03/2018 | 250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. MEMO NO 020/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390933 | 06/03/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, CONF. MEMO NO 020/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390934 | 06/03/2018 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO NO 020/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0390935 | 07/03/2018 | 604.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. NO 390237/2018, PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017, CONTRATO NO 10.307/2015, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.466/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390936 | 07/03/2018 | 16519.40 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000281, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 123/2017, EM ANEXO AO PROC .02..135/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390937 | 07/03/2018 | 721655.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO NO 201/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.796/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390938 | 07/03/2018 | 29023.72 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA N O 1003247, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. DEZ/2017, CONF. MEMO NO 145/2017 EM ANEXO AO PROC .01.847/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 07/03/2018 | 767955.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ, PROFISSIONAIS, (3O CICLO), REL. AO PROCESSO NO 02.814/2018, CONF. MEMO NO 202/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.797/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390940 | 07/03/2018 | 1250.00 | 00007664852420 | CHAYENE VAL?RIA DO NASCIMENTO UGULINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL (FISIOTERAPEUTA) PELOS SERVCOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANTA ISABEL DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.402/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390941 | 08/03/2018 | 521740.62 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E DOCUMENTOS ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390942 | 08/03/2018 | 3405.12 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 044/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 025/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390943 | 08/03/2018 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: CARCI, BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, TRANSMAI E OUTROS, DOS CENTROS DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO DE MANGABEIRA, JAGUARIBE E CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000698, CONF. PARECER JURIDICO//SMS NO 104/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.736/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390944 | 09/03/2018 | 450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY 6, SEM BALAO, FENESTRADA, COM VALVULA DE FONACAO E ENDCANULA - MARCA: PORTEX, PARA ATENDER AO USUARIO: RAFAEL VASCONCELOS FERREIRA, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL NO 0500609-55.2018.4.05.8200T, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 42, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.335/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0390945 | 12/03/2018 | 135976.14 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENPHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, HOSPITAL VALENTINA E CAIS JAGUARIBE, CONFORME E TOMADA DE PRECOS NO 10.006/2014, ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101432017 | 0390946 | 12/03/2018 | 77713.20 | 05862666000172 | COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.466/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.221/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.143/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101432017 | 0390947 | 12/03/2018 | 103617.60 | 05862666000172 | COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.466/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.221/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.143/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101432017 | 0390948 | 12/03/2018 | 103617.60 | 05862666000172 | COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.466/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.221/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.143/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390949 | 12/03/2018 | 11999.76 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.130/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390950 | 12/03/2018 | 11999.76 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.130/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390951 | 12/03/2018 | 17999.64 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.130/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390952 | 12/03/2018 | 11999.76 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.130/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390953 | 12/03/2018 | 5999.88 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.130/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390954 | 12/03/2018 | 4019.48 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA, M. WELMY,E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122017 | 0390955 | 12/03/2018 | 1535.00 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: BALANCA PEDIATRICA E NEONATAL, INFANTIL, BALANCA PARA RN 15 KG, MARCA: BRIAO, PARA MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.446/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.289/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0390956 | 12/03/2018 | 195300.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO, MARCA: ALFA MED, PARA INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.474/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.275/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.136/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0390957 | 12/03/2018 | 96498.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO, MARCA: PROLIFE, PARA INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.476/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.279/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.136/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390958 | 12/03/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390959 | 12/03/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390960 | 12/03/2018 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390961 | 12/03/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390962 | 12/03/2018 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390963 | 12/03/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390964 | 12/03/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390965 | 12/03/2018 | 18366.66 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.365/2016, ADITIVO NO 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390966 | 12/03/2018 | 257355.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.360/2016, ADITIVO NO 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390967 | 12/03/2018 | 13996.71 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO LOCAL PARA INSTALACAO DE RAIO/X NA UPA OCEANIA, CONF. MEMO NO 003/2018, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 48/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.702/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0390968 | 12/03/2018 | 28591.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 142,. REF. A AQUISICAO DE REAGENTES, CONF. CONTRATO NO 10.636/2015, PROC. LICITATORIO NO 14.405/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.043/2014, EM ANEXO AO PROC. 20.941/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001392011 | 0390969 | 12/03/2018 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO 1000803, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES., CONF. CONTRATO NO 013/2012. PROC LICITATORIO NO 264/2011 - PREGAO PRESENCIAL NO 139/2011 EM ANEXO AO PROC. 02.309/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0390970 | 12/03/2018 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 096, REF. A AQUISICAO DE ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA PISOS EM ADESIVOSEM CORES, MEDINDO 0,10CM DE LARGURA POR 3, MT DE EXTENSAO MARCA: ANGLASS, DESTINADO AO ICV, CONF. PREGAO PRESENCIAL NO 10.056/2014, EM ANEXO AO PROC. 24.732/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0390971 | 12/03/2018 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 097, REF. A AQUISICAO DE ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA PISOS EM ADESIVOSEM CORES, MEDINDO 0,10CM DE LARGURA POR 3, MT DE EXTENSAO MARCA: ANGLASS, DESTINADO AO CHMGTB, CONF. PREGAO PRESENCIAL NO 10.056/2014, EM ANEXO AO PROC. 24.733/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0390972 | 12/03/2018 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 098, REF. A AQUISICAO DE ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA PISOS EM ADESIVOSEM CORES, MEDINDO 0,10CM DE LARGURA POR 3, MT DE EXTENSAO MARCA: ANGLASS, DESTINADO AO HMV, CONF. PREGAO PRESENCIAL NO 10.056/2014, EM ANEXO AO PROC. 24.734/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0390973 | 12/03/2018 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 099, REF. A AQUISICAO DE ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA PISOS EM ADESIVOSEM CORES, MEDINDO 0,10CM DE LARGURA POR 3, MT DE EXTENSAO MARCA: ANGLASS, DESTINADO AO CAIS, CONF. PREGAO PRESENCIAL NO 10.056/2014, EM ANEXO AO PROC. 24.735/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390974 | 13/03/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO NO 195/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.864/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390975 | 13/03/2018 | 14940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO NO 197/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.367/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390976 | 13/03/2018 | 14829.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. MEMO NO 196/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.368/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0390977 | 13/03/2018 | 17495.80 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA: CENTRAL TELEFONICA DIGITAL, EQUIPADA INICIALMENTE COM 06 TRONCOS ANALOGICOS, 60 RAMAIS ANALOGICOS. A CENTRAL DEVE AINDA POSSIBILITAR A INSTALACAO FUTURA DE PELO MENOS 01 (UMA) PLACA DE TRONCODIGITAL (E1) E DEVE PERMITIR A AMPLIACAO DE 50% DE SUA CAPACIDADE INICIAL DE TRONCOS E RAMAIS, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE. APARELHO KS - MARCA: PANASONIC, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390978 | 13/03/2018 | 233.33 | 00002149755173 | IZABELLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/12 (SETE DOZE AVOS) DE FERAIS PROPORCIONAIS, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.025/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390979 | 13/03/2018 | 2274.46 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, NO CAIS CRISTO, CONF. PARECER JURIDICO, PLANILHA DE CALCULOS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.954/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390980 | 13/03/2018 | 10652.88 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO FINAL, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 095/2011 ADITIVO NO 007/2017, DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANDACARU IX, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO NO 013/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390981 | 13/03/2018 | 32739.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. NO 1001057, MES JULHO/2015- NE. NO 391123/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81 - CHMGTB, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARECER JURIDICO NO 89/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 13.409/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390982 | 13/03/2018 | 97917.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. NO 1000955, MES MAIO/2015 E 1000993, JUN/2015, DA NE. NO 390634/15 E 390634/15, AO TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 14, 38, 47, 75 E 81 - UPAOCEANIA E UPA OCEANIA E GMAF, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390983 | 13/03/2018 | 77172.06 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. NO 1000988, MES JUN/2015 E 1001054, JULHO/2015, DA NE. NO 391126/15 E 391128/15, AO TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81 - ICV E 14, 47 E 75 - CAIS, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 1458/2010, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARECER JURIDICO NO 85/2018, 87/2018 E PARCER TECNICO AOS PROCS. NO 13.406/2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0390984 | 13/03/2018 | 125000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.422/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.010/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022016 | 0390985 | 15/03/2018 | 59119.52 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.661/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE I - ( COLIBRIS), CONFORME CONCORRENCIA NO 10.002/2016 | 04622017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100032016 | 0390986 | 15/03/2018 | 327867.99 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.662/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE III - (OITIZEIRO/GRAMAME, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.003/2016, EM ANEXO | 04632017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390987 | 15/03/2018 | 32717.95 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NO 46, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE - UPS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - UBS - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, OFICIO NO 220/GS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA NO 226/2015 E PARECER TECNICO ANEXO. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390988 | 15/03/2018 | 36654.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NO 45, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE - UPS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - UBS SAO RAFAEL, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, OFICIO NO 219/GS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA NO 226/2015 E PARECER TECNICO ANEXO. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390989 | 15/03/2018 | 40162.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 11, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 196/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390990 | 15/03/2018 | 72846.87 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 10, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 195/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022016 | 0390991 | 15/03/2018 | 50880.48 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.661/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE I - ( COLIBRIS), CONFORME CONCORRENCIA NO 10.002/2016 | 04622017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100032016 | 0390992 | 15/03/2018 | 272132.01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.662/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE III - (OITIZEIRO/GRAMAME, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.003/2016, EM ANEXO. | 04632017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052016 | 0390993 | 16/03/2018 | 25500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1000747, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. JULHO/2017, CONF. MEMO NO 893/2017, EM ANEXO AO PROC. 16.069/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390994 | 16/03/2018 | 21156.48 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1005631, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. NOVEMBRIO/2017, CONF. MEMO NO 13/2017, EM ANEXO AO PROC. 00.510/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS A??ES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390995 | 16/03/2018 | 606.00 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO A 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO MODULO PRATICO - TURMA 01/18 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO - SIOPS, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 002/2018. MEMO. NO 001/2018/CONTABILIDADE/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.889/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390996 | 19/03/2018 | 285982.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNCAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO. 231/2018/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390997 | 19/03/2018 | 837556.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO. 231/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390998 | 19/03/2018 | 8104.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS AMBULANCIA DO SAMU - 192, REGIONAL DE JOAO PESSOA, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME OFICIO NO 095/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.890/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390999 | 19/03/2018 | 963696.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391000 | 20/03/2018 | 4000.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. A 50 (CINQUENTA) INSCRICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO EVENTO SEMINARIO NACIONAL DA ABRASCO - "O SUS DIANTE DAS VIOLENCIAS: VIVENCIAS, RESISTENCIAS E PROPOSTAS", CONF. MEMO NO 014/2018 GVE/SMS-JP, RELACAO DOS PROFISSIONAIS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.773/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391001 | 20/03/2018 | 4591.67 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 002/2018 AO CONTRATO DE NO 10.363/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391002 | 20/03/2018 | 4591.67 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 002/2018 AO CONTRATO DE NO 10.364/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0391003 | 20/03/2018 | 7247.46 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 011/2017 AO CONTRATO DE NO 4.134/2009, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 023/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391004 | 20/03/2018 | 20400.00 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. AMP. 4MP, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.460/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.262/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391005 | 20/03/2018 | 20400.00 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. AMP. 4MP, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.460/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.262/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391006 | 20/03/2018 | 10200.00 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. AMP. 4MP, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.460/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.262/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391007 | 20/03/2018 | 2040.00 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. AMP. 4MP, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.460/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.262/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892017 | 0391008 | 20/03/2018 | 454120.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMAB (LUCENTIS) SOLUCAO FRASCO (S) - COM 0,23ML, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SETENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.488/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.174/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391009 | 20/03/2018 | 13725.00 | 11377867000187 | SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,16M, MARCA: RG -COLCHOES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391010 | 20/03/2018 | 8875.00 | 11377867000187 | SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,16M, MARCA: RG -COLCHOES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391011 | 20/03/2018 | 4217.50 | 11377867000187 | SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,16M, MARCA: RG -COLCHOES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391012 | 20/03/2018 | 8483.89 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR, ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,10M, MARCA: WSONO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391013 | 20/03/2018 | 17887.05 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR, ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,10M, MARCA: WSONO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391014 | 20/03/2018 | 6943.36 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR, ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33 DIMENSOES APROXIMADAS 1,88M X 0,88M X 0,10M, MARCA: WSONO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391015 | 20/03/2018 | 775360.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ - PROFISSIONAIS - 3O CICLO (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018), CONF. MEMO NO 206/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.450/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391016 | 20/03/2018 | 733775.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ - ACS - JANEIRO/2018, REL. AO 3O CICLO (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018), CONF. MEMO NO 205/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.449/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391017 | 20/03/2018 | 12980.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, (FOLIA DE RUA - 2018, VIRGENS DE TAMBAU E MURICOCAS DO MIRAMAR), CONF. MEMO NO 703/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.568/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0391018 | 20/03/2018 | 2620.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEPAKOTE SPRINKLE 125MG (DIVALPROATO DE SODIO), MARCA: ABBOTT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0391019 | 20/03/2018 | 3184.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MINILAX (SORBITOL + LAURISULFATO DE SODIO) MARCA: EUROFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0391020 | 20/03/2018 | 3000.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MARCA: LIDER, PARA ATENDER: INV - HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.478/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.136/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100412017 | 0391021 | 20/03/2018 | 14700.00 | 11480646000130 | G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCAS DE PECAS ORIGINAIS SIMILARES PARA PERFURADORES CIRURGICOS DA MARCA: TAIMIN DO CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.411/2018, E PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0391022 | 20/03/2018 | 5920.00 | 19486216000137 | NEW QUIMICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MARCA: LIDER, PARA ATENDER: INV - HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.477/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.280/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.136/2017, ANEXO. 00667 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0391023 | 20/03/2018 | 4999.98 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM - NASCIDO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, AQUISICAO: CARRO DE EMERGENCIA, MARCA: GIGANTE RECEM NASCIDO, PARA ATENDER: INV - HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.473/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.277/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.136/2017, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0391024 | 20/03/2018 | 23628.67 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.014/2015 - CHAMAMENTOPUBLICO SMS NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391025 | 20/03/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 198/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.869 E 03.870/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391026 | 20/03/2018 | 5000.00 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A ENTREGA DAS CHAVES, CONF. TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E RESCISAO CONTRATUAL, PARECER JURIDICO/SMS NO 144/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.317/2017, 22.318/2017 E 22.319/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391027 | 20/03/2018 | 293.33 | 00005595677406 | JOS? RAFAEL FREIRE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.442/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391028 | 20/03/2018 | 10908.34 | 00005193366660 | FERNANDA BASTOS DE CASTRO MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 01/12 (UM DOZE AVOS), BEM COM 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, REL. AOS PERIODOS DE 2015/2016 E 2016/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.116/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391029 | 21/03/2018 | 926.50 | 00005169086423 | NATALIA FERNANDA INOCENCIO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 03/12 (TRES DOZE AVOS) E 07/12 (SETE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.985/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391030 | 21/03/2018 | 968.00 | 00085426393400 | MARIA L?CIA ALVES CASSIANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/110270 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391031 | 21/03/2018 | 954.00 | 00003591244457 | SELMA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS LABORADOS NA UPA VALENTINA, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.313/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391032 | 21/03/2018 | 271.73 | 00001390535495 | AILMA NOGUEIRA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2017, NA PROPORCAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/001210 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391033 | 21/03/2018 | 21208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391034 | 21/03/2018 | 10249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391035 | 21/03/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391036 | 21/03/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391037 | 21/03/2018 | 60000.00 | 00011176786440 | BRUNO VILARIM PIMENTEL NOBRE ALENCAR FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA QUADRA "L" LOTE "Y" DO LOTEAMENTO MORADA NOVA, CABEDELO/PB, REL. AO EXERCICIO DE 2016, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 137/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.295/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391038 | 21/03/2018 | 412168.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ACE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391039 | 21/03/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391040 | 21/03/2018 | 7645.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391041 | 21/03/2018 | 541101.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391042 | 21/03/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391043 | 21/03/2018 | 31260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391044 | 21/03/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391045 | 21/03/2018 | 78614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391046 | 21/03/2018 | 345080.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391047 | 21/03/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391048 | 21/03/2018 | 150714.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391049 | 21/03/2018 | 34730.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391050 | 21/03/2018 | 207184.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. RESUMO COLUNADO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112011 | 0391051 | 21/03/2018 | 12520.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1000602, DA NE NO 391343/2017, COMPETENCIA DEZ/2017, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 005/2016 AO CONTRATO DE NO 273/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 004/2010, PARECER JURIDICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0391052 | 21/03/2018 | 8992.72 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1002690, DA NE NO 393535/2017, COMPETENCIAL DEZ/2017, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO DE NO 233/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 002/2012, PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082012 | 0391053 | 21/03/2018 | 99975.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DAS NFS. NO 1025372, E 1025386 DA NE NO 392499/2017, COMPETENCIA NO DEZ/2017, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO DE NO 236/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 003/2012, PARECER JURIDICO NO 136/2018, AO PROC. NO 01.829/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0391054 | 21/03/2018 | 26540.32 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1002744, DA NE NO 392535/2017, COMPETENCIA NO DEZ/2017, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO DE NO 233/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 002/2012, PARECER JURIDI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112011 | 0391055 | 21/03/2018 | 6432.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | A PRESENTE DESPESES REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1000475, DA NE. NO 391329/2017, COMPETENCIA NO DEZ/2017, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2016, AO CONTRATO DE NO 274/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO NO 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 004/2010, PARECER JURIDICO NO 140/2018 AO PROC. NO 01.850/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112011 | 0391056 | 21/03/2018 | 7080.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1000474, DA NE NO 391329/2017, COMPETENCIA NOV/17, DO ADITIVO NO 05/2016, AO CONTRATO DE NO 274/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO NO 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 004/2010, PARECER JURIDICO NO 141/2018, ANEXO AO PROCESSO NO 00.553/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112011 | 0391057 | 21/03/2018 | 14902.38 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1000605, DA NE NO 391343/2017, COMPETENCIA NOV/17 DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 005/2016 AO CONTRATO DE NO 273/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 004/2010, PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391058 | 21/03/2018 | 6600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA ECO ENDOSCOPIA, PARA ATENDER A USUARIA: ROSANGELA DIAS DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0818723-61.2017.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO NO 014/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 11.366/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391059 | 21/03/2018 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC.LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391060 | 21/03/2018 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391061 | 21/03/2018 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 03/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391062 | 21/03/2018 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391063 | 21/03/2018 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391064 | 21/03/2018 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391065 | 21/03/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391066 | 21/03/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391067 | 21/03/2018 | 57249.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391068 | 21/03/2018 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391069 | 21/03/2018 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391070 | 21/03/2018 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391071 | 21/03/2018 | 25209.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391072 | 21/03/2018 | 455040.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391073 | 21/03/2018 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC.LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391074 | 21/03/2018 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391075 | 21/03/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391076 | 21/03/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391077 | 22/03/2018 | 11227.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NOS PLANTOES DO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMONO 199/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.588/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391078 | 22/03/2018 | 821.33 | 00046773606420 | CERIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.436/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391079 | 22/03/2018 | 7560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MONITORAMENTO RAPIDO E COBERTURA VACINAL 2017, CONF. MEMO NO 204/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.306/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391080 | 22/03/2018 | 209200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: OMEPRAZOL 40 MG FRS. AMP. M. CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391081 | 22/03/2018 | 12299.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391082 | 22/03/2018 | 12588.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391083 | 22/03/2018 | 89350.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391084 | 22/03/2018 | 24050.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG,SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391085 | 22/03/2018 | 1600.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), MARCA: CLEXANE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.068/2017, CONTRATO NO 10.516/2018 EAUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.114/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.116/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391086 | 22/03/2018 | 30120.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391087 | 22/03/2018 | 29670.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391088 | 22/03/2018 | 2780.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES 05 (CINCO) SERVIDORES: JULIANA PEREIRA DE LIMA, BRUNA DA SILVA CARTAXO, DAVY ALVES DA SILVA, FRANCINETE EMMANUELA M. DE BRITO E JACKSON WELCKER DA C. T. AZEVEDO, NO CURSO SOBRE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E HOMOLOGACAO DO CERTAME, CONFORME MEMO. NO 245/2018/CLS/SMS, FOLDER, LISTA DOS SERVIDORES PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.871/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391089 | 22/03/2018 | 12299.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391090 | 22/03/2018 | 12299.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 EPREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391091 | 22/03/2018 | 9254.06 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391092 | 22/03/2018 | 9254.06 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391093 | 22/03/2018 | 16320.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MOXIFLOXACINO 400MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - BOLSA 250ML, MARCA: MOXIFLOXACINO HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.508/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.066/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2016 , EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391094 | 22/03/2018 | 112410.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJ. AMP. 2MLM M. HYTAMICINA HYPOFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391095 | 22/03/2018 | 4080.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MOXIFLOXACINO 400MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - BOLSA 250ML, MARCA: MOXIFLOXACINO HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.508/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.066/2017 E PREGAO ELETRONICONO 10.114/2016 , EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391096 | 22/03/2018 | 4080.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MOXIFLOXACINO 400MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - BOLSA 250ML, MARCA: MOXIFLOXACINO HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.508/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.066/2017 E PREGAO ELETRONICONO 10.114/2016 , EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391097 | 22/03/2018 | 460.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL (XG), MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.524/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.100/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391098 | 22/03/2018 | 129149.29 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391099 | 22/03/2018 | 46171.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391100 | 22/03/2018 | 988.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO: ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLIAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA SITUACOES DE DISTURBIOS RENAIS PARA PACIENTES EM DIALISE COM UREMIA. M. NUTRI RENAL D/NUTRIMED, PARAATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391101 | 22/03/2018 | 419134.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0391102 | 22/03/2018 | 23850.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML, SOL. INJ. MARCA: FARMACE PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.530/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.095/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0391103 | 22/03/2018 | 147769.60 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML SOL. INJ. M. FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0391104 | 22/03/2018 | 158586.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SORO GLICOSADO 100ML 5% SOL. INJETAVEL , MARCA: HALEX ISTAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0391105 | 22/03/2018 | 7000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 200MG, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.552/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.192/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.107/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912017 | 0391106 | 22/03/2018 | 92500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: KIT PARA PAPANICOLAU TAMANHO P, MARCA: ADLIN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391107 | 22/03/2018 | 1450.60 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL (G), MARCA: DESCARPACK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391108 | 23/03/2018 | 14250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 243/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391109 | 23/03/2018 | 9752.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 274/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391110 | 23/03/2018 | 419833.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 265/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391111 | 23/03/2018 | 802876.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 278/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391112 | 23/03/2018 | 295190.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 278/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391113 | 23/03/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 278/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391114 | 23/03/2018 | 1380.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391115 | 23/03/2018 | 3450.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391116 | 23/03/2018 | 805.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391117 | 23/03/2018 | 2070.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391118 | 23/03/2018 | 2070.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391119 | 23/03/2018 | 575.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391120 | 23/03/2018 | 690.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391121 | 23/03/2018 | 8361.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391122 | 23/03/2018 | 7911.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391123 | 23/03/2018 | 7911.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100882017 | 0391124 | 23/03/2018 | 48712.50 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ACIDO UROSODESOXICOLICO (URSACOL) 300MG/CP, MARCA: ZAMBON, CONFORME CONTRATO NO 10.489/2018,, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.173/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.088/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391125 | 23/03/2018 | 20650.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391126 | 23/03/2018 | 5070.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391127 | 23/03/2018 | 12793.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIA, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391128 | 23/03/2018 | 12793.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391129 | 23/03/2018 | 3237.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391130 | 23/03/2018 | 4882.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO: PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, E PORTAS DE ALUMINIO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391131 | 23/03/2018 | 135065.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 232/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391132 | 23/03/2018 | 151533.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 233/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391133 | 23/03/2018 | 123741.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 234/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391134 | 23/03/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 235/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391135 | 23/03/2018 | 104250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 235/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391136 | 23/03/2018 | 241145.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 237/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391137 | 23/03/2018 | 104524.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 241/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391138 | 23/03/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 241/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391139 | 23/03/2018 | 600040.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 244/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391140 | 23/03/2018 | 282150.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 260/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391141 | 23/03/2018 | 73800.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 244/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0391142 | 23/03/2018 | 1380.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ARMARIOS, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.967/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.149/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101592017 | 0391143 | 26/03/2018 | 66840.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORBITOL + MANITOL - CONCENTRACAO DOSAGEM 27 MG/ML + 5,4 MG/ML, BOLSA OU FRASCO, VIA ADMINISTRACAO INTRAVESICAL, MARCA: FRESENIUS KABI, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.543/2018, ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO 10.020/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.159/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101322017 | 0391144 | 26/03/2018 | 10238.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, MARCA: ESATO, PARA ATENDER: AB - PMAQCONFORME CONTRATO NO 10.498/2018,, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.253/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.132/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391145 | 26/03/2018 | 25993.00 | 13416461000191 | M.M.P. SA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: LONGARINA DE 03 LURAES EM POLIPROPILENO, MARCA: MEGA ACO, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.483/2018,, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.225/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.123/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101192017 | 0391146 | 26/03/2018 | 36331.20 | 90072620000129 | KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: ARMARIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS, MARCA: KROL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391147 | 26/03/2018 | 7085.79 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MARCA: ESATO/CDGCD, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391148 | 26/03/2018 | 6349.75 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MARCA: ESATO/CDGCD, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391149 | 26/03/2018 | 3809.85 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MARCA: ESATO/CDGCD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391150 | 26/03/2018 | 52491.57 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MARCA: ESATO/CDGCB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101232017 | 0391151 | 26/03/2018 | 13598.93 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MARCA: ESATO/CDGCD, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391152 | 26/03/2018 | 1234846.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 270/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.875/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391153 | 26/03/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 270/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.875/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391154 | 26/03/2018 | 267843.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 270/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.875/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391155 | 26/03/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 282/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391156 | 26/03/2018 | 573160.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 276/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391157 | 26/03/2018 | 28210.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 276/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391158 | 26/03/2018 | 8170516.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 286/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.922/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391159 | 26/03/2018 | 562048.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 286/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.922/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391160 | 26/03/2018 | 3668770.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 284/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.924/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391161 | 26/03/2018 | 1404307.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 266/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.871/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391162 | 26/03/2018 | 25500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1023423, REF. AO REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA ONCOLOGICAS DO MES DE DEZ/2017, CONF. OFICIO NO 019/2018, EM ANEXO AO PROC. 03.087/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391163 | 27/03/2018 | 128048.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 268/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.873/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391164 | 27/03/2018 | 544388.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 269/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.874/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391165 | 27/03/2018 | 117070.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 269/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.874/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391166 | 27/03/2018 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 275/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.878/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391167 | 27/03/2018 | 167875.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 275/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.878/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052016 | 0391168 | 27/03/2018 | 28250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | PAGT. DA NOTA NO 1000746,REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. JUNHO/2017, CONF. MEMO NO 764/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.005/2016, PARECER JURIDICO NO 379/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.13.861/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391169 | 27/03/2018 | 880.00 | 00005386455478 | SIMONE MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAIS CRISTO NO MES DE JUNHO/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DE DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.439/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391170 | 27/03/2018 | 4367.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 257/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.912/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391171 | 27/03/2018 | 31779.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 257/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.912/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391172 | 27/03/2018 | 6646.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 257/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.912/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391173 | 27/03/2018 | 28225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 257/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.912/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391174 | 27/03/2018 | 100085.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 256/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.911/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391175 | 27/03/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 256/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.911/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391176 | 27/03/2018 | 37030.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DISTRITOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 255/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.910/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391177 | 27/03/2018 | 34221.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 254/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.909/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391178 | 27/03/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 253/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.908/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391179 | 27/03/2018 | 12708.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 252/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.907/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391180 | 27/03/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 251/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.906/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391181 | 27/03/2018 | 4780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 251/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.906/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100032017 | 0391182 | 27/03/2018 | 347214.20 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DA SALA DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO NO 10.464/2018, TOMADA DE PRECOS NO 10.003/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 27/03/2018 | 6755.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 250/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.905/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391184 | 27/03/2018 | 1950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 249/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.904/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391185 | 27/03/2018 | 6863.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 248/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.903/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391186 | 27/03/2018 | 5040.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391187 | 27/03/2018 | 5000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 247/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.902/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391188 | 27/03/2018 | 25084.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 246/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.901/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391189 | 27/03/2018 | 37950.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391190 | 27/03/2018 | 166579.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 245/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.900/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391191 | 27/03/2018 | 13440.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391192 | 27/03/2018 | 22506.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 245/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.900/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391193 | 27/03/2018 | 10280.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391194 | 27/03/2018 | 166579.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 245/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.900/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391195 | 27/03/2018 | 22506.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MARCO/2018, CONF. MEMO NO 245/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.900/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0391196 | 28/03/2018 | 11020.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391197 | 28/03/2018 | 1450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 7L, MARCA: GRANDESC, PARA ATENDER: MAC - RESM-PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391198 | 28/03/2018 | 27769.25 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391199 | 28/03/2018 | 36000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS CO INJETOR LATERAL , CONECTOR LUER- LOK, ROLETE, PARA SORO FILTRO DE AR HIDROFOBO, , MARCA: BALOR IMPORT, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391200 | 28/03/2018 | 23970.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391201 | 28/03/2018 | 65870.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391202 | 28/03/2018 | 22800.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391203 | 28/03/2018 | 6300.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - AUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: AC 127, TOMB/SERIE: 349045, MARCA: AC-127 E AUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: 254.02, TOMB/SERIE: 202061, MARCA: 254.02, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391204 | 28/03/2018 | 5100.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - OSMOSE REVERSA PARA O TRAMANTEO DE AGUA - HMSI , MARCA/MOD/SERIE: BAUMER / 601, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: 601, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391205 | 28/03/2018 | 12499.98 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALARES 30 KG CHMGTB, MARCA/MOD/SERIE: S/N, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: S/N TOMB/SERIE:S/N, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391206 | 28/03/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391207 | 28/03/2018 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391208 | 28/03/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391209 | 28/03/2018 | 218.63 | 00003510112423 | ANA L?CIA DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/131320 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391210 | 28/03/2018 | 1736.11 | 00006892718400 | LARYSSA DE FIGUEIREDO PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS LABORADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017, 13O SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 02/12 (DOIS DOZE AVOS), BEM COM 08/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/048024 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391211 | 28/03/2018 | 427.90 | 00080581722434 | JOELMA LOUREN?O DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), LEVANDO-SE EM CONSIDERACAO O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO EM JUNHO/2017, NA FRACAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), RESTA SER PAGO A REQUERENTE A PROPORCAO DE 05/12(CINCO DOZE AVOS), (CONF. PARECER JURIDICO NO 036/2018/ASJUR/SEAD-JP), PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/133409 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391212 | 28/03/2018 | 499.69 | 00009858427417 | KAMILLA TRIGUEIRO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO, FAZENDO JUS A 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONTUDO, LEVANDO-SE EM CONSIDERACAO O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO EM JUNHO/2017, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), RESTA SER PAGO A PROPORCAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), (CONF. PARECER JURIDICO NO 252/2018/ASJUR/SEAD-JP), PLANILHA DA DRH/SEAD, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/129793 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391213 | 28/03/2018 | 246.74 | 00052625508434 | ANA CRISTINA XAVIER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO/2017, NA PROPORCAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CHMGTMB, JURIDICO NO 235/2018/ASJUR/SEAD-JP), PLANILHA DA DRH/SEAD, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/068066 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391214 | 28/03/2018 | 435.48 | 00086195492191 | JANETE AKEMI CHIMADA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO, (2O PARCELA PROPORCIONAL, CONF. PARECER JURIDICO NO 0228/2018/ASJUR/SEAD-JP/PB, PLANILHA DA DRH/SEAD, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/001220 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391215 | 28/03/2018 | 15306.59 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CITOPATOLOGICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO/DR/SMS NO 186/2017, NOTA FISCAL NO 1000477, PARECER JURIDICO/SMS NO 152/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.447/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391216 | 28/03/2018 | 269003.75 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101172017 | 0391217 | 28/03/2018 | 65362.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.553/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.231/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.117/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391218 | 28/03/2018 | 49864.75 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: NUTRICAO ORAL O ENTERAL EM PO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. COM DILUICOES 1.0 KCAL/ML E 1.5 KCAL/ML. SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM 400G. MARCA: PEDIASURE/BAUNILHA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.533/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100202017 | 0391219 | 28/03/2018 | 7040.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXIBUTININA 5MG, MARCA: APSEN, PAA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.517/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.083/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.020/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391220 | 28/03/2018 | 128000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: QUIMICA HALLER, PARA ATENDER: MAC- CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.545/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0391221 | 28/03/2018 | 15800.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG + 25MG, MARCA: ROCHE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.529/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.193/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.107/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0391222 | 28/03/2018 | 10670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 10MG, MARCA: SANTISA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101012017 | 0391223 | 28/03/2018 | 48860.00 | 01402400000196 | CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA 250MG AMP. 20ML, MARCA: BLAUSIEGEL - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.540/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.101/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101172017 | 0391224 | 28/03/2018 | 74426.00 | 05656062000170 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FORMULA COMPLETA, PROTEINA 14% CARBOIDRATO 44% GORDURAS 42%, ESPECIFICA PARA DOENCA DE CROHN. EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 300G, MARCA: MODULEN. NESTLE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.531/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.233/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.117/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391225 | 28/03/2018 | 96115.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA (1,2 E 1,29) E HIPERPROTEICO (MINIMO 20%) M. FRESUBIN 1. HP FIBRE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0391226 | 02/04/2018 | 16000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101012017 | 0391227 | 02/04/2018 | 113580.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EPINEFRINA 1MG/ML SOL. INJETAVEL M. ADREN/HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0391228 | 02/04/2018 | 220000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 10.558/2018, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391229 | 02/04/2018 | 127175.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONAMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORCAO (OLIGOMERICA). MINIMO 90% DE METODEXTRINA, DENSIDADE CALORICA 1.0, EMB. PADRAO 1 LITRO M. SURVIMED OPD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391230 | 02/04/2018 | 230900.29 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0391231 | 03/04/2018 | 66030.30 | 21262327000101 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: ESTETOSCOPIO ADULTO, M. PREMIUM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391232 | 03/04/2018 | 82214.82 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.565/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.943/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.081/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391233 | 03/04/2018 | 43186.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOP DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.565/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.943/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.081/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391234 | 03/04/2018 | 4540.28 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: INHAME CARA - MARCA: IN NATURA, CONFORME ESPECIFICACOES DA ATA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391235 | 03/04/2018 | 26569.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: INHAME CARA - MARCA: IN NATURA, CONFORME ESPECIFICACOES DA ATA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391236 | 03/04/2018 | 95071.02 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: INHAME CARA - MARCA: IN NATURA, CONFORME ESPECIFICACOES DA ATA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391237 | 03/04/2018 | 31731.06 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: INHAME CARA - MARCA: IN NATURA, CONFORME ESPECIFICACOES DA ATA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391238 | 03/04/2018 | 74700.84 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: INHAME CARA - MARCA: IN NATURA, CONFORME ESPECIFICACOES DA ATA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391239 | 03/04/2018 | 75927.82 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABOBORA - MARCA: IN NATURA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391240 | 03/04/2018 | 47739.42 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABOBORA - MARCA: IN NATURA,.............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391241 | 03/04/2018 | 33700.76 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABOBORA - MARCA: IN NATURA,............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391242 | 03/04/2018 | 19609.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABOBORA - MARCA: IN NATURA,.................. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391243 | 03/04/2018 | 50587.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABOBORA - MARCA: IN NATURA,........................ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391244 | 03/04/2018 | 67264.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ACELGA - MARCA: CEASA,................. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391245 | 03/04/2018 | 110296.32 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOP DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.565/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.943/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.081/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391246 | 03/04/2018 | 43785.16 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOP DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.565/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.943/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.081/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391247 | 03/04/2018 | 27103.90 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOP DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.565/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.943/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.081/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391248 | 03/04/2018 | 39068.58 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ACELGA - MARCA: CEASA,.................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391249 | 03/04/2018 | 86123.16 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ACELGA - MARCA: CEASA,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391250 | 03/04/2018 | 151051.14 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. NO 23520, CORRESPONDENTE A NE. NO 393559/2014, NA AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 044/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 063/2012, PARECER JURIDICO NO 168/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.327/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391251 | 03/04/2018 | 58767.80 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ACELGA - MARCA: CEASA,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391252 | 03/04/2018 | 25751.58 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ACELGA - MARCA: CEASA,.................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391253 | 03/04/2018 | 13869.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BETERRABA DE CASCA LISA - MARCA: DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391254 | 03/04/2018 | 32829.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BETERRABA DE CASCA LISA - MARCA: DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391255 | 03/04/2018 | 34434.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BETERRABA DE CASCA LISA - MARCA: DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391256 | 03/04/2018 | 17849.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BETERRABA DE CASCA LISA - MARCA: DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391257 | 03/04/2018 | 21466.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BETERRABA DE CASCA LISA - MARCA: DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101082017 | 0391258 | 03/04/2018 | 8694.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICO, TIPO NAO IONICO, BAIXA OSMOLARIDADE, CONCENTRACAO MINIMA DE 300MG DE IODO/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: HENETIX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.176/2017, CONTRATO NO 10.541/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.575/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.108/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101082017 | 0391259 | 03/04/2018 | 20286.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICO, TIPO NAO IONICO, BAIXA OSMOLARIDADE, CONCENTRACAO MINIMA DE 300MG DE IODO/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: HENETIX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.176/2017, CONTRATO NO 10.541/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.575/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.108/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391260 | 03/04/2018 | 7550.00 | 10904484000157 | JONILDO TAVARES VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA, ATRAVES DE SERVICOS: MECANICO E ELETRICO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA A FROTA DE MOTOLANCIAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, CONF. OFICIO: SAMU/JPA NO 0084/2018, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 97/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.492/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391261 | 03/04/2018 | 1115.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: AGILA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.561/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.062/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391262 | 03/04/2018 | 5262.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391263 | 03/04/2018 | 11015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391264 | 03/04/2018 | 23145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391265 | 03/04/2018 | 44781.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, M. EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391266 | 03/04/2018 | 95006.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, M. EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391267 | 03/04/2018 | 16734.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, M. EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391268 | 03/04/2018 | 20235.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, M. BIOCHIMICO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.548/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.059/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391269 | 03/04/2018 | 881181.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | COMPLEMENTO DA DA NE. NO 390261/2018, PARA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362017 | 0391270 | 03/04/2018 | 32200.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: CAMA HOSPITALAR FAWLER, MARCA: HOSPIMENTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391271 | 03/04/2018 | 299750.10 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO DE NO 058/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391272 | 03/04/2018 | 74935.02 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO DE NO 058/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391273 | 03/04/2018 | 142787.30 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO DE NO 059/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391274 | 03/04/2018 | 35695.33 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO DE NO 059/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391275 | 03/04/2018 | 126991.98 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REF. AO AJUSTE FINAL DO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO DE NO 055/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO DA NE. NO 390257/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0391276 | 03/04/2018 | 585807.16 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO NO 02/2017 AO CONTRATO DE NO 10.618/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE EMISSAO DE POSITRONS (PET - CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0391277 | 03/04/2018 | 130948.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE AQUISICAO: PNEUS 205/75 - R16, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391278 | 04/04/2018 | 1795.92 | 00000740617478 | ALINE LIVIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS LABORADOS NO MES DE JANEIRO, BEM COMO 06 (SEIS) PLANTOES PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017, FERIAS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) E 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 02/12 (DOIS DOZE AVOS),CONF. PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.282/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391279 | 04/04/2018 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391280 | 04/04/2018 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391281 | 04/04/2018 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391282 | 04/04/2018 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391283 | 04/04/2018 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391284 | 04/04/2018 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391285 | 04/04/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391286 | 04/04/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391287 | 04/04/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391288 | 04/04/2018 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391289 | 04/04/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391290 | 04/04/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391291 | 04/04/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391292 | 04/04/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391293 | 04/04/2018 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391294 | 04/04/2018 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391295 | 04/04/2018 | 1229.79 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391296 | 04/04/2018 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391297 | 04/04/2018 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391298 | 04/04/2018 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391299 | 04/04/2018 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391300 | 04/04/2018 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391301 | 04/04/2018 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391302 | 04/04/2018 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391303 | 04/04/2018 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391304 | 04/04/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMIBENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391305 | 04/04/2018 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391306 | 04/04/2018 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391307 | 04/04/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CEREST, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391308 | 04/04/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391309 | 04/04/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391310 | 04/04/2018 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391311 | 04/04/2018 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391312 | 04/04/2018 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391313 | 04/04/2018 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391314 | 04/04/2018 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391315 | 04/04/2018 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391316 | 04/04/2018 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391317 | 04/04/2018 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391318 | 04/04/2018 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391319 | 04/04/2018 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391320 | 04/04/2018 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391321 | 04/04/2018 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0391322 | 04/04/2018 | 62375.01 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.783/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 DA (MARCA: PHILIPS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.981/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391323 | 04/04/2018 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DE MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391324 | 04/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391325 | 04/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391326 | 04/04/2018 | 6315.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EMANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391327 | 04/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391328 | 04/04/2018 | 11845.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMSEM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391329 | 04/04/2018 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391330 | 04/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391331 | 04/04/2018 | 30672.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0391332 | 04/04/2018 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.647/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU - 192,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391333 | 04/04/2018 | 27666.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0391334 | 04/04/2018 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.334/2017, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391335 | 04/04/2018 | 46068.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO A ADITIVO NO 02/2017 AO CONTRATO NO 10.837/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALIMENTO E BALANCEAMENOTS NAS AMBULACIAS DO SAMU - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0391336 | 04/04/2018 | 40818.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER 'AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0391337 | 04/04/2018 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO FINAL DO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMADE GESTAO LABORATORIAL, 1.4. LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0391338 | 04/04/2018 | 10082.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER 'O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0391339 | 04/04/2018 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 200/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REF. DE PRECOS NO 030/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0391340 | 04/04/2018 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER 'AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0391341 | 04/04/2018 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 158/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO.ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS NO 019/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0391342 | 04/04/2018 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391343 | 04/04/2018 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391344 | 04/04/2018 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391345 | 04/04/2018 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391346 | 04/04/2018 | 1196849.07 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 057/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391347 | 04/04/2018 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391348 | 04/04/2018 | 253355.96 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 057/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391349 | 04/04/2018 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391350 | 04/04/2018 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391351 | 04/04/2018 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391352 | 04/04/2018 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391353 | 04/04/2018 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0391354 | 04/04/2018 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0391355 | 04/04/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0391356 | 04/04/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0391357 | 04/04/2018 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0391358 | 04/04/2018 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0391359 | 04/04/2018 | 3124.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. NO 390935/2018, PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017, CONTRATO NO 10.307/2015, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.466/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391360 | 04/04/2018 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391361 | 04/04/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391362 | 04/04/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391363 | 04/04/2018 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391364 | 04/04/2018 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391365 | 04/04/2018 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391366 | 04/04/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391367 | 04/04/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391368 | 04/04/2018 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391369 | 04/04/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391370 | 04/04/2018 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391371 | 04/04/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391372 | 04/04/2018 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391373 | 04/04/2018 | 5977.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391374 | 04/04/2018 | 9060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391375 | 04/04/2018 | 7260.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391376 | 04/04/2018 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391377 | 04/04/2018 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391378 | 04/04/2018 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391379 | 04/04/2018 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.965/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391380 | 04/04/2018 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391381 | 04/04/2018 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391382 | 04/04/2018 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391383 | 05/04/2018 | 4172.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS AMBULANCIA DO SAMU - 192, REGIONAL DE JOAO PESSOA, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME OFICIO NO 095/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.890/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391384 | 05/04/2018 | 71475.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. NO 1001303, MES NOV/2015 DA NE NO 391123/2015 E 1001056, JUL/2015, DA NE. NO 391128/15 E 390634/15, AO TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38,75E 81 - ICV E OS ITENS NO 38,075 E 81 - CHMGTB, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391385 | 05/04/2018 | 1800.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ANGEOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS ILIACAS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391386 | 05/04/2018 | 12499.98 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALARES 30 KG CHMGTB, MARCA/MOD/SERIE: S/N, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: S/N TOMB/SERIE:S/N, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391387 | 05/04/2018 | 5100.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - OSMOSE REVERSA PARA O TRAMANTEO DE AGUA - HMSI , MARCA/MOD/SERIE: BAUMER / 601, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: 601, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391388 | 05/04/2018 | 6300.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - AUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: AC 127, TOMB/SERIE: 349045, MARCA: AC-127 E AUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: 254.02, TOMB/SERIE: 202061, MARCA: 254.02, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391389 | 05/04/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391390 | 05/04/2018 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391391 | 05/04/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391392 | 05/04/2018 | 192487.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391393 | 05/04/2018 | 90110.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391394 | 05/04/2018 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391395 | 05/04/2018 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391396 | 05/04/2018 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0391397 | 05/04/2018 | 58183.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXOS, CONFORME CONTRATO NO 10.570/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0391398 | 05/04/2018 | 14545.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC - UPA CONFORME CONTRATO NO 10.570/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0391399 | 05/04/2018 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.570/2018, ATA DE REGISTRODE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101052017 | 0391400 | 05/04/2018 | 36000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: POLTRONA HOSPITALAR : DEVE TER ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO 31,75 X 1,5MM E SUPERIOR EM 25 X 25 X 1,2MM. CAPACIDADE PARA 120 KG. DEMENSOES APROXIMADAS: 1,60 X 0,55 X 0,45M, MARCA: RUDMED, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.562/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.175/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.105/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391401 | 06/04/2018 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391402 | 09/04/2018 | 9000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EMERGENCIAIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, NO CHMGTMB, CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PLANILHA, DESPACHO DA CONSULTORIA JURIDICA DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.104/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391403 | 09/04/2018 | 2540.65 | 00004932019475 | RAFAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE 2016/2017 E 13O SALARIO PROPORCIONAIS AOS MESES TABALHADOSOS EM 2017, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.573/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391404 | 09/04/2018 | 4928.02 | 00003273087455 | NILZIANE MACIEL PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO 13O SALARIO PROPORCIONAIS AOS DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2017, NO HOSPITAL VALENTINA, CONF. REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO ASJUR/SEAD, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/131665 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0391405 | 09/04/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1000066, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITACARES, CONF. CONTRATO NO 10.270/2014, PARECER JURIDICO NO 188/2018, PREGAP PRESENCIAL NO 10.182/2014 EM ANEXO AO PROC. 13.716/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0391406 | 09/04/2018 | 34158.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.556/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.198/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.087/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391407 | 09/04/2018 | 2250.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391408 | 09/04/2018 | 2250.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391409 | 09/04/2018 | 6750.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO (LACEN), CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391410 | 09/04/2018 | 2250.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391411 | 09/04/2018 | 2250.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017,ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391412 | 09/04/2018 | 5625.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017,ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391413 | 09/04/2018 | 9270.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R134 EM GARRAFA 13,6KG, MARCA: ICELONG/R134-A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391414 | 09/04/2018 | 2920.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R134 EM GARRAFA 13,6KG, MARCA: ICELONG/R134-A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391415 | 09/04/2018 | 2440.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R134 EM GARRAFA 13,6KG, MARCA: ICELONG/R134-A E GAS R22 GARRAFA DE 13,6KG, MARCA: | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391416 | 09/04/2018 | 1950.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R134 EM GARRAFA 13,6KG, MARCA: ICELONG/R134-A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391417 | 09/04/2018 | 5880.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R22 GARRAFA DE 13,6KG, MARCA: ICELONG/R22, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.491/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.228/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391418 | 09/04/2018 | 1470.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R22 GARRAFA DE 13,6KG, MARCA: ICELONG/R22, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM/CAPS, CONFORME CONTRATO NO 10.491/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.228/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391419 | 09/04/2018 | 2940.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R22 GARRAFA DE 13,6KG, MARCA: ICELONG/R22, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.491/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.228/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100622017 | 0391420 | 09/04/2018 | 1470.00 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS R22 GARRAFA DE 13,6KG, MARCA: ICELONG/R22, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.491/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.228/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0391421 | 10/04/2018 | 1034167.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.412/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.678/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391422 | 10/04/2018 | 1583.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDAE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO QUADRO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO NO 288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.396/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391423 | 10/04/2018 | 11123.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO NO 290/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.199/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391424 | 10/04/2018 | 15598.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. MEMO NO 289/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.188/2018 E 04.198/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391425 | 10/04/2018 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000071, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, PARECER JURIDICO NO 195/2018, PARECER TECNICOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391426 | 10/04/2018 | 59583.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000062, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, PARECER JURIDICO NO 198/2018, PARECER TECNICOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391427 | 10/04/2018 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 789, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ANGIOPLASTIA, CONF. PARECER JURIDICO NO 75/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.091/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391428 | 10/04/2018 | 1150.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 791, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE ANGIOPLASTIA, CONF. PARECER EM ANEXO AO PROC. 03.329/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391429 | 10/04/2018 | 274083.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000017, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. CONF.PARECER JURIDICO NO 193/2018, PARECER TECNICO EM ANEXO. AO PROC. 09.704/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391430 | 10/04/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000097, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 191/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.438/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391431 | 10/04/2018 | 59583.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000049, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. PARECER JURIDICO NO 194/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391432 | 10/04/2018 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 100098, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 189/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391433 | 10/04/2018 | 80234.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATO DA NOTA NO 1000100, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 190/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.19.294/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0391434 | 11/04/2018 | 119299.68 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE JOELHO, M. RAZEK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0391435 | 11/04/2018 | 105671.42 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.573/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.026/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101092016 | 0391436 | 11/04/2018 | 71150.00 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.311/2017, PARA CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DE AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DO SAMU REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE DEMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.834/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.109/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0391437 | 11/04/2018 | 23629.42 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0391438 | 11/04/2018 | 1156257.72 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0391439 | 11/04/2018 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.938/2015, ADITIVO NO 02/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.002/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.002/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391440 | 11/04/2018 | 3093.75 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 144/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0391441 | 11/04/2018 | 4291293.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO DE NO 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 007/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391442 | 11/04/2018 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 145/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0391443 | 11/04/2018 | 485146.86 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO NO 01/2017 CONTRATO DE NO 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0391444 | 11/04/2018 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO DE NO 10.116/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.013/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391445 | 11/04/2018 | 56975.49 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 003/2017 AO CONTRATO DE NO 10.523/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391446 | 11/04/2018 | 73807.95 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO DE NO 10.524/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391447 | 11/04/2018 | 11400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS ATIVIDADE DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO NO 291/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.791/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391448 | 11/04/2018 | 3000000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 02/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391449 | 11/04/2018 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 02/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391450 | 11/04/2018 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 02/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391451 | 11/04/2018 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2017 AO CONVENIO DE NO 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0391452 | 11/04/2018 | 130000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESA CONSTANTE NO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.922/2017, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA, PARA ATENDER GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIONO 14.058/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.121/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391453 | 11/04/2018 | 11280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS ATIVIDADE DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO NO 291/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.791/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391454 | 11/04/2018 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS ATIVIDADE DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO NO 291/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.791/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391455 | 11/04/2018 | 3000000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO NO 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391456 | 11/04/2018 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO NO 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391457 | 11/04/2018 | 1245000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE NO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100 SUS (PORT. 371 DE 8/03/2018 LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS- UCP (PORTARIA 2174 DE 10/2016), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391458 | 11/04/2018 | 2500000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391459 | 11/04/2018 | 5450000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE- COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP./IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391460 | 11/04/2018 | 9000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL /AIH/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012017 | 0391461 | 11/04/2018 | 160402.75 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.438/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO APARELHO DIGESTIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391462 | 11/04/2018 | 7900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) AMBUL?NCIA, DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU-192, DOADA PELOS MINIST?RIO DE SA?DE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JO?O PESSOA,PB, CONFORME MEMO. N? 067/2018/GS/SMS, PROPOSTA, MAPA COMPARATIVO, PARECER JUR?DICO N? 110/2018, PARECER T?CNICO AO PROCESSO N? 04.976/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101252017 | 0391463 | 11/04/2018 | 136165.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENET LIQUIDO PARA OSO HOSPITALAR, CONCENTRADO PARA PRE-LAVAGEM DE ROUPAS A BASE DE MONIFETOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101252017 | 0391464 | 11/04/2018 | 103822.50 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENET LIQUIDO PARA OSO HOSPITALAR, CONCENTRADO PARA PRE-LAVAGEM DE ROUPAS A BASE DE MONIFETOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101252017 | 0391465 | 11/04/2018 | 59992.50 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENET LIQUIDO PARA OSO HOSPITALAR, CONCENTRADO PARA PRE-LAVAGEM DE ROUPAS A BASE DE MONIFETOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0391466 | 11/04/2018 | 21701.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | O TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE APAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.484/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.251/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.148/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0391467 | 11/04/2018 | 21224.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADE APROXIMADAMENTE 50 GRAMA, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0391468 | 11/04/2018 | 57278.05 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADE APROXIMADAMENTE 50 GRAMA, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0391469 | 11/04/2018 | 17900.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADE APROXIMADAMENTE 50 GRAMA, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0391470 | 11/04/2018 | 5029.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADE APROXIMADAMENTE 50 GRAMA, MARCA: DA CASA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0391471 | 11/04/2018 | 5200.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AS DESPESA DO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.414/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.828/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100112017 | 0391472 | 11/04/2018 | 13440.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADA MARCA: IDEAL, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM - CAPS, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.122/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100112017 | 0391473 | 11/04/2018 | 22400.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADA MARCA: IDEAL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.122/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100112017 | 0391474 | 11/04/2018 | 38400.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADA MARCA: IDEAL, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.122/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100112017 | 0391475 | 11/04/2018 | 82560.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADA MARCA: IDEAL, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.122/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391476 | 12/04/2018 | 34698.58 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: CEBOLINHA VERDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391477 | 12/04/2018 | 20437.02 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: CEBOLINHA VERDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391478 | 12/04/2018 | 47277.30 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: CEBOLINHA VERDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391479 | 12/04/2018 | 14162.34 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: CEBOLINHA VERDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391480 | 12/04/2018 | 8474.26 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: CEBOLINHA VERDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391481 | 12/04/2018 | 30066.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA CLASSIFICADA, M. DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391482 | 12/04/2018 | 19252.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA CLASSIFICADA, M. DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391483 | 12/04/2018 | 38832.42 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA CLASSIFICADA, M. DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391484 | 12/04/2018 | 42431.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA CLASSIFICADA, M. DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100812017 | 0391485 | 12/04/2018 | 21052.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA CLASSIFICADA, M. DA TERRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0391486 | 12/04/2018 | 71543.92 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MOCHO PADRAO A GAS MARCA: STEEL MEDIC, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391487 | 12/04/2018 | 76872.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. NO 1001179, MES SET/15 DOS ITENS NO 14, 47 E 75, NE. NO 391126/15 E NF. NO 1001300, MES NOV/15 - CAIS - TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 1458/2010, REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,PARECER JURIDICO NO 179/2018 E 178/2018 AO PROCS. NO 20.726/15 E 17.181/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391488 | 12/04/2018 | 68328.54 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DAS NF. NO 1001302, DA NE. NO 391128/2015, MES NOV/2015, DOS ITENS NO 38, 75 E 81, ICV ENF. NO 1001178 DA NE. NO 391125, MES SET/2015, DOS ITENS NO 47, 75 E 81, DO HMVF, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 006/2014 AO CONTRATO NO 295/2011, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL NO 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 045/2011, PARECER JURIDICO NO 180/2018 E 182/2018 REFERENTE AO PROCESSO NO 19.000 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391489 | 12/04/2018 | 72750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 292/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.951/2018 E 05.952/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391490 | 12/04/2018 | 7206.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, CONTENDO 10 UNIDADE E REEMBALADOS EM PACOTE EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNIDADES TAMANHO NO 09. MARCA: TERMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391491 | 12/04/2018 | 7206.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, CONTENDO 10 UNIDADE E REEMBALADOS EM PACOTE EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNIDADE, TAMANHO NO 09, MARCA: TERMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391492 | 12/04/2018 | 7206.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, CONTENDO 10 UNIDADE E REEMBALADOS EM PACOTE EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNIDADES TAMANHO NO 09. MARCA: TERMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391493 | 12/04/2018 | 7206.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, CONTENDO 10 UNIDADE E REEMBALADOS EM PACOTE EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNIDADES TAMANHO NO 09. MARCA: TERMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391494 | 12/04/2018 | 7206.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, CONTENDO 10 UNIDADE E REEMBALADOS EM PACOTE EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNIDADES TAMANHO NO 09. MARCA: TERMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391495 | 12/04/2018 | 45753.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391496 | 12/04/2018 | 45013.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391497 | 12/04/2018 | 35590.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391498 | 12/04/2018 | 27252.30 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391499 | 12/04/2018 | 23161.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391500 | 12/04/2018 | 77492.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391501 | 12/04/2018 | 8234.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391502 | 12/04/2018 | 8174.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.502/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.170/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391503 | 12/04/2018 | 46304.46 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.182/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391504 | 12/04/2018 | 46304.46 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.182/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391505 | 12/04/2018 | 46571.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.182/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391506 | 12/04/2018 | 46571.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.182/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391507 | 12/04/2018 | 47104.38 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.182/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391508 | 12/04/2018 | 6465.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, AORESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROX. 0,30 X 100 METRO, CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE. MARCA: ULTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391509 | 12/04/2018 | 6465.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, AORESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROX. 0,30 X 100 METRO, CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE. MARCA: ULTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391510 | 12/04/2018 | 6465.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, AORESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROX. 0,30 X 100 METRO, CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE. MARCA: ULTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391511 | 12/04/2018 | 6465.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, AORESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROX. 0,30 X 100 METRO, CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE. MARCA: ULTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391512 | 12/04/2018 | 4304.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391513 | 12/04/2018 | 3836.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391514 | 12/04/2018 | 2377.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391515 | 12/04/2018 | 3827.15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391516 | 12/04/2018 | 12353.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391517 | 12/04/2018 | 1495.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391518 | 12/04/2018 | 541.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100752017 | 0391519 | 13/04/2018 | 2890.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LUSTRA MOVEIS, MARCA: WORKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391520 | 13/04/2018 | 11880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 293/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.787/2018, 02.717/2018 E 04.085/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391521 | 13/04/2018 | 840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 293/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.787/2018, 02.717/2018 E 04.085/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391522 | 13/04/2018 | 6600.00 | 00028791034876 | RAFAEL GONZAGA NAHOUM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ECOENDOSCOPIA COM BIOPSIA DE CABECA DE PANCREAS, PARA ATENDER O USUARIO: MANOEL BARBOSA DE FRANCA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0808272-40.2018.8.15.2001, 6A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, SOLICITACAO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO NO 78/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 02.714/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0391523 | 13/04/2018 | 8526.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA-NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391524 | 13/04/2018 | 1320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATARAM NA CONFERENCIA E CORRECAO DA RAIS (ANO BASE/2017), CONF. MEMO NO 294/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC06.227/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391525 | 16/04/2018 | 155007.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 004/2017 AO CONVENIO DE NO 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391526 | 16/04/2018 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO NO 04/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391527 | 16/04/2018 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA ATENCAO BASICA (USF), CONF. MEMONO 04/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391528 | 16/04/2018 | 5400.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PLUS DOS MEDICOS ANESTESISTAS E HOSPITALAR, INTERNACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017 APRESENTADAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1001312, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 184/2018 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.612/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391529 | 16/04/2018 | 8204.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DGETS - SUPLEMENTAR, CONF. MEMO NO 298/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.228/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100462017 | 0391530 | 16/04/2018 | 116945.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA NEFROLITOPRISIA PERCUTANEA, COMPOSTO POR (A) CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PARA INSTILACAO DE CONTRASTE COM PONTA RETA E CILINDRICA COM ABERTURA DISTAL, DIAMETRO 6FR; (B)AGULHA DE PUNCAO RENAL; (C) CONJUNTO DE DILATADORES FACAIS PARA DILATACAO RENAL PERCUTANEA - MARCA: INDOVASIVE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391531 | 16/04/2018 | 5289.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I - ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURAS UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSAO - MARCA: TALGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391532 | 16/04/2018 | 35948.80 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I - ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, M. TALGE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391533 | 16/04/2018 | 19980.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I - ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MARCA: TALGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0391534 | 16/04/2018 | 6465.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTO, AORESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROX. 0,30 X 100 METRO, CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE. MARCA: ULTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0391535 | 16/04/2018 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.881/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 050/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101292017 | 0391536 | 16/04/2018 | 18000.00 | 82301789000185 | METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MATERIAL PERMANENTE: POLTRONA HOSPITALAR, DEVER TER ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO 31,75 X 1,5MM E SUPERIOR EM 25 X 25 X 1,2MM, CAPACIDADE ATE 120 KG. DIMENSOES 1,60 X 0,55 X 0,45M,MARCA: KSS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB (RUE), CONFORME CONTRATO NO 10.555/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.201/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.129/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391537 | 16/04/2018 | 9476.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOS PLANTOES DO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMO NO 297/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.691/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391538 | 16/04/2018 | 20850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO NO 296/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.477/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391539 | 16/04/2018 | 17900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO NO 295/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.477/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391540 | 16/04/2018 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DR. ARISTIDES VILLAR, NO 75, FUNCIONARIOS, JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO PARECER JURIDICO NO 024/2018, PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. NO 14.907/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391541 | 16/04/2018 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DR. ARISTIDES VILLAR, NO 75, FUNCIONARIOS, JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO PARECER JURIDICO NO 023/2018, PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. NO 14.906/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391542 | 16/04/2018 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DR. ARISTIDES VILLAR, NO 75, FUNCIONARIOS, JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO PARECER JURIDICO NO025/2018, PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. NO 14.908/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391543 | 17/04/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO NO 04/2018/GAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391544 | 17/04/2018 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS DO COPS, CONF. MEMO NO 299/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.06.442/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391545 | 17/04/2018 | 2116.80 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: EXTATO SECO DE GLYCINE MAX (ISOVIT) 150MG - MARCA: INFAM, PARA ATENDER A USUARIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO NO 0050346-21.2013.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 101/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.215/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101292017 | 0391546 | 17/04/2018 | 27000.00 | 82301789000185 | METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MATERIAL PERMANENTE: POLTRONA HOSPITALAR, DEVER TER ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO 31,75 X 1,5MM E SUPERIOR EM 25 X 25 X 1,2MM, CAPACIDADE ATE 120 KG. DIMENSOES 1,60 X 0,55 X 0,45M, MARCA: KSS, PARA ATENDER: MAC - HMV (RUE), CONFORME CONTRATO NO 10.555/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.201/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.129/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391547 | 17/04/2018 | 14061.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS - GAS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.536/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391548 | 17/04/2018 | 20541.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS - GAS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.536/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391549 | 17/04/2018 | 16221.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS - GAS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.536/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391550 | 17/04/2018 | 2700.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEIRO DO PETROLEO (GLP): RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391551 | 17/04/2018 | 6750.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEIRO DO PETROLEO (GLP): RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391552 | 18/04/2018 | 6750.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEIRO DO PETROLEO (GLP): RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391553 | 18/04/2018 | 2160.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEIRO DO PETROLEO (GLP): RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391554 | 18/04/2018 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASAI, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391555 | 18/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391556 | 18/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DEPRECOS NO 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391557 | 18/04/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018. AO CONTRATO NO 10.878/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0391558 | 18/04/2018 | 6750.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEIRO DO PETROLEO (GLP): RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391559 | 18/04/2018 | 3673518.60 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE NO 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.922/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100682017 | 0391560 | 18/04/2018 | 3297.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA DE RODAS TIPO PADRAO EM AOS TUBULAR, OU ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, DOBRAVEL EM DUPLO X PORTA BRACOS REMOVIVEIS. PORTA PES COM ALTURA AJUSTAVEL, EM ACOS TUBULAR PARA OBESO COMLARGURA DE ASSENTO 60, MARCA: CDS/SP, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.583/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.299/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391561 | 18/04/2018 | 11108.00 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA). ISENTA DE SABOR. APRESENTACAO:POTE OU LATA COM 240N A 250G, MARCA: BEMVITAL CASEINATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.532/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391562 | 19/04/2018 | 366.67 | 00003076769430 | SUZANI MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2015/2016 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, PARECER JURIDICO/SMS, PARECER E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.086/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391563 | 19/04/2018 | 39612.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391564 | 19/04/2018 | 59419.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391565 | 19/04/2018 | 59419.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391566 | 19/04/2018 | 59419.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391567 | 19/04/2018 | 39612.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391568 | 19/04/2018 | 19806.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391569 | 19/04/2018 | 59419.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391570 | 19/04/2018 | 59419.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.576/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.268/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391571 | 20/04/2018 | 976942.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391572 | 20/04/2018 | 394957.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNCAP, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO. 376/2018/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXA. PROC. 06.691/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391573 | 20/04/2018 | 1090978.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO. 376/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. PROC. 06.691/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391574 | 20/04/2018 | 815631.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO. 376/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. PROC. 06.691/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391575 | 20/04/2018 | 339921.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO. 376/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. PROC. 06.691/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391576 | 20/04/2018 | 7810.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | AVALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) GRUPO DESCRITO ABAIXO: 01 GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 100KVA, FABRICACAO STEMAC, 380VOLTS, MOTOR DIESEL PERKINS MMOD. A 1800 RPM, LOCALIZADO NA UPA CELIO PIRES DE SA, CONFORME MEMO. NO 102/2018/DAS, PROPOSTA COMERCIAL, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 109/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 02.257/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391577 | 20/04/2018 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391578 | 20/04/2018 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391579 | 20/04/2018 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391580 | 20/04/2018 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391581 | 20/04/2018 | 9157.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391582 | 20/04/2018 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0391583 | 20/04/2018 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0391584 | 20/04/2018 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391585 | 20/04/2018 | 3617371.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 350/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391586 | 20/04/2018 | 31000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 347/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391587 | 20/04/2018 | 580707.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONAODS - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 348/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391588 | 20/04/2018 | 27594.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONAODS - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 348/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391589 | 20/04/2018 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 313/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391590 | 20/04/2018 | 14834.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 317/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391591 | 20/04/2018 | 21208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIG. SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 318/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391592 | 20/04/2018 | 33744.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 309/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391593 | 20/04/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 308/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.628/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391594 | 20/04/2018 | 11808.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 307/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.627/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391595 | 20/04/2018 | 6725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE REDE DE URG. E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 305/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.625/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391596 | 20/04/2018 | 1950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 304/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.624/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391597 | 20/04/2018 | 24084.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 301/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.621/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391598 | 23/04/2018 | 170000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391599 | 23/04/2018 | 141666.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391600 | 23/04/2018 | 70833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMV - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO NO 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391601 | 23/04/2018 | 120833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONAS DE DE 50 E 200LITROS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391602 | 23/04/2018 | 26066.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391603 | 23/04/2018 | 21250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391604 | 23/04/2018 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391605 | 23/04/2018 | 3541.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391606 | 23/04/2018 | 83016.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391607 | 23/04/2018 | 7791.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391608 | 23/04/2018 | 42500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 - MAC - AMBULATORIAL (GEMAF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391609 | 23/04/2018 | 396333.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 333/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391610 | 23/04/2018 | 155474.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NAD, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 340/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391611 | 23/04/2018 | 90500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 339/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391612 | 23/04/2018 | 349417.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 338/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391613 | 23/04/2018 | 33897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 337/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391614 | 23/04/2018 | 1272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 336/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391615 | 23/04/2018 | 31260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 335/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391616 | 23/04/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 329/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391617 | 23/04/2018 | 21190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 314/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391618 | 23/04/2018 | 269638.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 330/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391619 | 23/04/2018 | 9125.00 | 00028570723415 | THEREZA HELENA CIRNE CUNHA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES DE RESTITUICOES TRABALHISTAS.NO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2016 E FERIAS REL. AO PERIODO 2015/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.780/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391620 | 23/04/2018 | 138512.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 322/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391621 | 23/04/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 323/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391622 | 23/04/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 325/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391623 | 23/04/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 326/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391624 | 23/04/2018 | 152674.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 321/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391625 | 23/04/2018 | 7397.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 320/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391626 | 23/04/2018 | 202803.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 331/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391627 | 23/04/2018 | 7583.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 319/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391628 | 23/04/2018 | 802080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 346/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391629 | 23/04/2018 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 346/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391630 | 23/04/2018 | 53920.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 346/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391631 | 23/04/2018 | 7925247.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 349/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391632 | 23/04/2018 | 602008.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 349/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391633 | 23/04/2018 | 11485.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391634 | 23/04/2018 | 17228.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391635 | 23/04/2018 | 17228.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC- RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391636 | 23/04/2018 | 5742.75 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391637 | 23/04/2018 | 11485.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391638 | 23/04/2018 | 17228.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391639 | 23/04/2018 | 17228.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391640 | 23/04/2018 | 17228.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 250G, MARCA: NORDESTINO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10579/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.270/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391641 | 23/04/2018 | 412544.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 341/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.801/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391642 | 23/04/2018 | 568191.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 344/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.804/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391643 | 23/04/2018 | 88735.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTATEGIA DA FAMILIA - SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 344/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.804/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391644 | 23/04/2018 | 236234.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 334/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.794/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391645 | 23/04/2018 | 1387949.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS D- UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 332/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.792/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391646 | 23/04/2018 | 124507.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD QUADRO), REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 343/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.803/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391647 | 23/04/2018 | 118488.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 327/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.787/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391648 | 23/04/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 327/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.787/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391649 | 23/04/2018 | 176009.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - EFETIVOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 345/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.805/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391650 | 23/04/2018 | 190886.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - EFETIVOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 345/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.805/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391651 | 23/04/2018 | 124979.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 316/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.776/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391652 | 23/04/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 324/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.784/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391653 | 23/04/2018 | 109280.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 324/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391654 | 23/04/2018 | 711099.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 315/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.775/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391655 | 23/04/2018 | 540252.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 328/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.788/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391656 | 24/04/2018 | 4367.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 312/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391657 | 24/04/2018 | 32892.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 312/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391658 | 24/04/2018 | 6496.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 312/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391659 | 24/04/2018 | 28046.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 312/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391660 | 24/04/2018 | 109350.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 324/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391661 | 24/04/2018 | 35750.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 310/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.630/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391662 | 24/04/2018 | 98262.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 311/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.631/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391663 | 24/04/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 311/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.631/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391664 | 24/04/2018 | 4120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 306/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.626/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391665 | 24/04/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 306/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.626/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391666 | 24/04/2018 | 190886.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 300/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.620/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391667 | 24/04/2018 | 1237529.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 342/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.802/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391668 | 24/04/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 342/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.802/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391669 | 24/04/2018 | 269032.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 342/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.802/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391670 | 24/04/2018 | 580707.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONAODS - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 348/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.808/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391671 | 24/04/2018 | 10500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | A PRESENTE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1001311, COMPETENCIAL NOVEMBRO/2017, DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO NO 08/2017 AO CONVENIO DE NO 01/2011, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA / ANESTESIOLOIGA CATETERISMO, CONFORME PARECER JURIDICO NO 183/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 01.611/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391672 | 24/04/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391673 | 24/04/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391674 | 24/04/2018 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ATENDER A MAC - HVF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391675 | 24/04/2018 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ATENDER - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391676 | 24/04/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391677 | 24/04/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULARORIAL, ATENDER, UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391678 | 24/04/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. AMBULATORIAL, ATENDER: UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391679 | 24/04/2018 | 3617381.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 350/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.810/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391680 | 24/04/2018 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.134/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100822017 | 0391681 | 24/04/2018 | 124171.18 | 21262327000101 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDESTAL, M. PREMIUM/WEN..., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100822017 | 0391682 | 24/04/2018 | 21084.28 | 21262327000101 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESFIGMOMANOMETRO PARA PACIENTES ADULTO M. PREMIUM/WEN... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100822017 | 0391683 | 24/04/2018 | 3403.54 | 21262327000101 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDESTAL, M. PREMIUM /WENZ..., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101322017 | 0391684 | 25/04/2018 | 1197.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, MARCA: PALLET, PARA ATENDER INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, , CONFORME CONTRATO No 10.497/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.252/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.132/2017- CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO No 13.359-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101322017 | 0391685 | 25/04/2018 | 21348.48 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, MARCA: PALLET | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391686 | 25/04/2018 | 482.37 | 00045582424415 | LUIZA DE FATIMA BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIMIDEX 1MG CX C/28 CPR LOTE 34537 - MARCA: ASTRAZENECA), CONFORME NOTA FISCAL No 17023, SOLICITACAO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.440/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391687 | 26/04/2018 | 1250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF.OS DARF'S CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTES AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO CENTRO DE SAUDE DE MANDACARU, VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTONOBREGA, SECRETARIA DE SAUDE, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, CONF. MEMO No 011/2018, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.922/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100512017 | 0391688 | 26/04/2018 | 9646.92 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: XOLAIR 150MG (OMALIZUMABE) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA. EMABALAGEM CONTENDO 1 FRASCO - AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE, MARCA: BAYER, PARA ATENDER: A USUARIA: ANA MARGARIDA TRINDADE DO VALE, CONFORME CONTRATO No 10.416/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 10.051/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0391689 | 26/04/2018 | 27459.21 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: INSUMOS E MATERIAL ELETRICO E ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.596/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.283/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.093/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0391690 | 26/04/2018 | 43600.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG, M. SANDOZ, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0391691 | 26/04/2018 | 2593.08 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSO INTRA-SOMATICOS DE TITANIO - CODIGO OPM - 702050458, M. BIOMECANICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212017 | 0391692 | 26/04/2018 | 1608.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BRACADEIRA COM MANGUITO PARA VERIFICACAO DA PRESSAO ARTERIAL DOS MONITORES DA MARCA: OMINIMED - OMNI 612, MARCA: MAICUFF, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.603/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.266/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.021/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100632017 | 0391693 | 26/04/2018 | 22650.90 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: OCTREOTIDA (SANDOSTATIN LAR) 20MG. (RG NA ANVISA 100.680.009) MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: AO USUARIA: FRANCISCA ALVES DANTAS, CONFORME CONTRATO No 10.504/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 10.063/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100522017 | 0391694 | 26/04/2018 | 9139.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND PARA ATENDER: O USUARIO: JOSE DEOLINO DE SOUZA, CONFORME CONTRATO No 10.413/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 10.052/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100592017 | 0391695 | 26/04/2018 | 229226.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: IMBRUVICA (IBRUTINIB), 140MG/CAPS, MARCA: CATALENT CTS, PARA ATENDER: O USUARIO: ADEMAR GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO No 10.415/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 10.059/2017 E ACAO JUDICIAL: DJ No 0830972-44.2017.8.15.2001, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391696 | 26/04/2018 | 12500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391697 | 26/04/2018 | 12500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.398/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391698 | 27/04/2018 | 59578.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391699 | 27/04/2018 | 59578.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391700 | 27/04/2018 | 59578.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391701 | 27/04/2018 | 29789.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICONo 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391702 | 27/04/2018 | 29789.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391703 | 27/04/2018 | 15026.61 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391704 | 27/04/2018 | 29789.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391705 | 27/04/2018 | 14762.59 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.030/2018, CONTRATO No 10.591/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391706 | 27/04/2018 | 79061.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391707 | 27/04/2018 | 79061.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391708 | 27/04/2018 | 79061.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391709 | 27/04/2018 | 39558.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICONo 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391710 | 27/04/2018 | 39558.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391711 | 27/04/2018 | 39558.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391712 | 27/04/2018 | 19765.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391713 | 27/04/2018 | 19765.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.033/2018, CONTRATO No 10.588/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391714 | 27/04/2018 | 71289.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391715 | 27/04/2018 | 71289.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391716 | 27/04/2018 | 71289.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391717 | 27/04/2018 | 35682.58 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICONo 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391718 | 27/04/2018 | 35682.58 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391719 | 27/04/2018 | 17822.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391720 | 27/04/2018 | 34235.54 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391721 | 27/04/2018 | 19155.05 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.032/2018, CONTRATO No 10.590/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.128/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391722 | 27/04/2018 | 579.00 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391723 | 27/04/2018 | 579.00 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391724 | 27/04/2018 | 289.50 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391725 | 27/04/2018 | 579.00 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391726 | 27/04/2018 | 144.75 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391727 | 27/04/2018 | 289.50 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391728 | 27/04/2018 | 289.50 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282017 | 0391729 | 27/04/2018 | 144.75 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - MARCA: VOLK, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.031/2018, CONTRATO No 10.589/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.341/2017 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391730 | 30/04/2018 | 30596.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391731 | 30/04/2018 | 30596.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391732 | 30/04/2018 | 30596.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391733 | 30/04/2018 | 20397.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391734 | 30/04/2018 | 10198.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391735 | 30/04/2018 | 30596.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391736 | 30/04/2018 | 30596.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391737 | 30/04/2018 | 20397.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRE?OS N? 10.267/2017, CONTRATO N? 10.578/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 01.379/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.079/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS A??ES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391738 | 30/04/2018 | 1641.12 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SA?DE, QUE ACONTECER? EM NITER?I/RJ, CONF. MEMO N? 080/2018/GS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZA??O DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO N? 003/2018, PROPOSTA DE CONCESS?O DE DI?RIAS DE VIAGEM N? 003/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 06.634/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391739 | 30/04/2018 | 9205.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO EXERC?CIO 2018 DE 05 (CINCO) AMBUL?NCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JO?O PESSOA, PLACA: NQC 4474, NQD 9815, OGE 1764, OGD 7299, NQC 3592, CONSTANTE NO OF?CIO N? 00131/2018, CONF. BLOETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.953/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391740 | 02/05/2018 | 427.86 | 00004817944412 | ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL E 11/12 DO ADIANTAMENTO, DOS MESES TRABALHADOS EM 2017, CONFORME PARECER JURIDICO NO 452/2018, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 2018/017033. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391741 | 02/05/2018 | 1250.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENETE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 18.592/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391742 | 02/05/2018 | 520.83 | 00004904784928 | ADRIANA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL A 5/12 (CINCO DOZE AVOS) REFERENTE AOS MES MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROCESSO NO 19.850/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391743 | 02/05/2018 | 833.33 | 00022901787568 | CREUZA CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL A 03/12 (TRES DOZE AVOS) E PGTO. DO 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS RELATIVAA A 2014/2015, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 18.850/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391744 | 02/05/2018 | 2029.17 | 00005047628426 | LARISSA MARIA QUEIROZ DE MELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE A 03/12 ( TRES DOZE AVOS, BEM COM 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVO AO PREIODO AQUISITIVO 2014/2015, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 17.108/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391745 | 02/05/2018 | 318.00 | 00003333735458 | LUCIANE FERREIRA PADILHA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 2017/2018, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 03.591/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391746 | 02/05/2018 | 2089.58 | 00015114775472 | ROSILDA LEAL CASTOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL A 03/12 DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2015 E FERIAS PROPORCIONAIS DA FRACAO DE 7/12, (SETE DOZE AVOS) INERENTE A 2015, CONFORME PARECER JURIDICO, PLANILHA, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 17.977/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 101322017 | 0391747 | 02/05/2018 | 11497.50 | 13416461000191 | M.M.P. SA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DE ACO: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM TRAVAMENTO EM X - MARCA: MEGA ACO, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.254/2017, CONTRATO NO 10.500/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.734/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.132/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0391748 | 02/05/2018 | 18483.30 | 03161745000120 | C.M CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE NEUROCIRURGIA: DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENCAO DE ESPACO INTERVERTEBRAL CERVICAL EM PEEK (CAGES CERVICAIS) - CODIGO OPM 702050156 - MARCA: BIOTEK, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.150/2017, CONTRATO NO 10.595/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.529/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 101322017 | 0391749 | 02/05/2018 | 15574.65 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DE ACO: ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS - MARCA: DMK MOVEIS/ARM 180, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.255/2017, CONTRATO NO 10.499/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.734/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.132/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101512017 | 0391750 | 02/05/2018 | 23460.00 | 02814280000288 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BATERIA GRANDE NAO AUTOCLAVAVEIS PARA PERFURADORES CIRURGICOS ORTOPEDICOS, COM PELO MENOS 1000 CICLOS DE RECARGAS, RECARREGAVEIS EM 12 VOLTS, TIPO NICD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRURGICO DO CHMGTB - MARCA: TAIMIN YDJZ II BT, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.600/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.298/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.151/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101192017 | 0391751 | 02/05/2018 | 57096.00 | 24043173000155 | UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MESA RETA MARCA: ROAL/LONDON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391752 | 02/05/2018 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVICOS DE SISTEMA "BANCO DE PRECOS" (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA), ATRAVES DO ACESSO REFERENTE A 01 (UMA) CHAVES, PARA ATENDER: MAC - OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL, CONFORME MEMO. NO 003/2018, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECE JURIDICO NO 152/2018, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC NO 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212017 | 0391753 | 02/05/2018 | 5199.60 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SENSOR COM CABO DE OXIMETRIA - OMNIME, MARCA: VEPEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391754 | 02/05/2018 | 232000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORMECONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391755 | 02/05/2018 | 20000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATONO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391756 | 02/05/2018 | 15000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391757 | 02/05/2018 | 20000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391758 | 02/05/2018 | 16000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391759 | 02/05/2018 | 35000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391760 | 02/05/2018 | 42000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: MAC - ICV, CONFORME CONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391761 | 02/05/2018 | 60000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORMECONTRATO NO 10580/2018, ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391762 | 03/05/2018 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391763 | 03/05/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391764 | 03/05/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391765 | 03/05/2018 | 8364.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391766 | 03/05/2018 | 29200.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR- FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391767 | 03/05/2018 | 102000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0391768 | 03/05/2018 | 94904.62 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 12, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 354/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0391769 | 03/05/2018 | 154457.52 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10.662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0391770 | 03/05/2018 | 239180.03 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10.662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391771 | 03/05/2018 | 14729.32 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391772 | 03/05/2018 | 43800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391773 | 03/05/2018 | 63924.24 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391774 | 03/05/2018 | 58400.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391775 | 03/05/2018 | 68381.20 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.520/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391776 | 03/05/2018 | 29200.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.520/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391777 | 03/05/2018 | 8364.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391778 | 03/05/2018 | 14600.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100782017 | 0391779 | 04/05/2018 | 25263.20 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE AUXILIARES DE LOCOMOCAO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS - MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.584/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.153/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.078/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391780 | 04/05/2018 | 18110.53 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391781 | 04/05/2018 | 8589.81 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391782 | 04/05/2018 | 14838.25 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391783 | 04/05/2018 | 10693.87 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391784 | 04/05/2018 | 12610.72 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391785 | 04/05/2018 | 15783.37 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZNHAS E COPAS, PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.598/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.021/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.142/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391786 | 04/05/2018 | 1064.85 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391787 | 04/05/2018 | 958.84 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391788 | 04/05/2018 | 541.53 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391789 | 04/05/2018 | 507.18 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391790 | 04/05/2018 | 1984.02 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0391791 | 04/05/2018 | 551.23 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA ORGANIZADORA - EM POLIETILENO RESISTENTE, COM TRAVA DE FIXACAO, 20 LITROS, NA COR TRANSPARENTE, MULTI USO, M. PLASUTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391792 | 04/05/2018 | 6640.25 | 00028791034876 | RAFAEL GONZAGA NAHOUM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ECOENDOSCOPIA - PORTADORA DE LESAO SUBEPITELIAL EM CARDIA, PARA ATENDER A USUARIA: MARILIR DE SANTANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0861723-14.2017.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 127 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 00.974/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0391793 | 07/05/2018 | 2262426.03 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, COM CESSAO DE USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, - FAEC MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.423/2018, CONCORRENCIA PUBLICA NO10.001/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391794 | 07/05/2018 | 4395.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391795 | 07/05/2018 | 4395.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018,ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100122017 | 0391796 | 07/05/2018 | 21546.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA - CONCENTRATACAO DOSAGEM 20 MG, MARCA: BAYER, PARA ATENDER: E.S.J, CONFORME CONTRATO NO 10.506/2018, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391797 | 08/05/2018 | 152169.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391798 | 08/05/2018 | 152169.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391799 | 08/05/2018 | 152169.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391800 | 08/05/2018 | 101447.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391801 | 08/05/2018 | 50726.38 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391802 | 08/05/2018 | 152174.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - RESM / PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391803 | 08/05/2018 | 152174.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792017 | 0391804 | 08/05/2018 | 101447.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.577/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.269/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.079/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0391805 | 08/05/2018 | 75123.85 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.609/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0391806 | 08/05/2018 | 43425.39 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.609/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0391807 | 08/05/2018 | 7350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO: FILME RAIOLOGICO PELIULA VERDE 35X35. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENFIFICACAO PROCEDENCIA,CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.609/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101572017 | 0391808 | 08/05/2018 | 32292.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETE ATENCAO BASICA, CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODAO SARJA 3/1 COM 260 G /M2 NA COR AZUL MARINHO, COSTURAS NA COR BRANCA COM ZIPER FRONTAL GRANDE PARA ABRIR E FECHAR, COM 03 (TRES) BOLSOS SENDO DOIS NA PARTE INFERIOR E UM MENOR NA ALTURA DO PEITO, COM APLICACAO EM SILKSCREEN DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, BOLSO ESQUERDO E DA PREFEITURA (CORES) NO LADO DIREITO. MARCA: LIMA SUPER CONFECCOES, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.492/2018, ATA DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391809 | 09/05/2018 | 5951.76 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 015/2017 DO CONTRATO NO 223/2007 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N BAIRRO DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO I - USF - SITIO MUMBABA, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0391810 | 09/05/2018 | 7960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG AMP 1ML - MARCA: PASMODEX/ISOF ARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0391811 | 09/05/2018 | 69828.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HIDROCORTISONA 100MG FRS AMP. - MARCA: TEUTO,.............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0391812 | 09/05/2018 | 4288.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA 50MG AMP 10ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0391813 | 09/05/2018 | 20517.60 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL. INJ. AMP. 10ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391814 | 09/05/2018 | 959764.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391815 | 09/05/2018 | 787460.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONF. MEMO. 380/2018/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXA. PROC. 07.417/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391816 | 09/05/2018 | 315757.95 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONF. MEMO. 380/2018/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXA. PROC. 07.417/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391817 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391818 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391819 | 09/05/2018 | 4558.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391820 | 09/05/2018 | 4558.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391821 | 09/05/2018 | 4558.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391822 | 09/05/2018 | 4558.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391823 | 09/05/2018 | 4558.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | GSUS - PR?-SA?DE - FORMA??O PROFISSIONAL EM SA?DE - GEST?O DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391824 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391825 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391826 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391827 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391828 | 09/05/2018 | 11396.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391829 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391830 | 09/05/2018 | 22792.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0391831 | 09/05/2018 | 11396.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75 G TAMANHO A4 ( COM ISSO 9001/14.001) MARCA: CHAMEX SOLUTION | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391832 | 09/05/2018 | 2380.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL (OPTIVE UD) - FLACONETES PLASTICOS COM 0,4 ML, MARCA: ALLERGAN, PARA ATENDER A USUARIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0054768-05.2014.815.2001, PROPOSTA DE PRECOS, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 120, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 02.853/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391833 | 09/05/2018 | 1267.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SUCCINATO DE METOPROLOL (SELOZOK) 100MG, MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER O USUARIO: JORGE JUSTINO RODRIGUES, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0055418 - 52.2014.815.2001, PROPOSTA DE PRECOS, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 116/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 05.171/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391834 | 09/05/2018 | 1600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391835 | 09/05/2018 | 15606.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAM. G, M. POLA FIX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391836 | 09/05/2018 | 44177.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAM. G, M. POLA FIX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391837 | 09/05/2018 | 25000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. NOBRE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391838 | 09/05/2018 | 4800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. NOBRE, PARA ATENDER: MAC - HMV , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391839 | 09/05/2018 | 39726.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: ATADURA DE CREPE (30 CM X 4,5M ). FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIO POR CM2, M. ORTOFLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391840 | 09/05/2018 | 1600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391841 | 09/05/2018 | 3200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391842 | 09/05/2018 | 800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: MAC - ADOM , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391843 | 09/05/2018 | 800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: AB - ECR , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391844 | 09/05/2018 | 1600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: MAC - CEO , CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391845 | 09/05/2018 | 16870.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS JAGUARIBE, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO NO 406/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.034/2018 E 06.032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391846 | 09/05/2018 | 1600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NOBRE, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.611/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391847 | 09/05/2018 | 9647.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS JAGUARIBE - SERVICOS PRESTADOS, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO NO 407/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.033/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391848 | 09/05/2018 | 431.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, COMPETENCIA MARCO/2018, CONF. MEMO NO 405/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.340/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100122017 | 0391849 | 09/05/2018 | 21546.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA - CONCENTRATACAO DOSAGEM 20 MG, MARCA: BAYER, PARA ATENDER: E.S.J, CONFORME CONTRATO NO 10.506/2018, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391850 | 10/05/2018 | 959.04 | 00019546190306 | MARIA DORINHA SOARES MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2018, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.126/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391851 | 10/05/2018 | 959.04 | 00037459295434 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2018, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.835/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391852 | 10/05/2018 | 435.93 | 00076839095487 | RENATA MARIA GUEDES CHAVES ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2018, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391853 | 10/05/2018 | 926.76 | 00091043450459 | DAVID JOSÉ DE SOUSA SILVA PAZ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL 2/12 (DOIS DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 2015/115662. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391854 | 10/05/2018 | 4550.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO 13O SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, NA FRACAO 3/12 (TRES DOZE AVOS) BEM COMO FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 2019/2017, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 13.513/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391855 | 10/05/2018 | 420.22 | 00067479251491 | MARIA OZANETE LIMA DE MELO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS PRESTADO NO MES DE JULHO DE ANO E 2015, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PANILHA E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 18.002/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391856 | 10/05/2018 | 197.00 | 00008286458419 | TAIZE MARQUES FERNANDES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO 13O SALARIO PROPORCIONAL 3/12 (TRES DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 18.450/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391857 | 10/05/2018 | 200.00 | 00000082878480 | GIRLLENE XAVIER ALVES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL 3/12 (TRES DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 20.142/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391858 | 10/05/2018 | 262.67 | 00009706174451 | DANIELLY LUCIA CHAVES PEIXOTO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL 4/12 (QUARTO DOZE AVOS) REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 21.981/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100682017 | 0391859 | 11/05/2018 | 22949.00 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CADEIRA DE RODA PARA BANHO (ADULTO INFANTIL) COM ASSENTO SANITARIO CONFECCIONADO EM TUBULAR COM PINTURA ELETROSTATICA, ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXA SOBRE UM VASO SANITARIO NORMAL, MARCA: CDS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.582/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.300/2017, E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0391860 | 11/05/2018 | 487941.12 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.540/2015 - INEXIGIBILIDADE NO 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391861 | 11/05/2018 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | COMPLEMENTO DO EMPENHO CONTIDA NO ADITIVO NO 06/2018 AO CONVENIO DE NO 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391862 | 14/05/2018 | 4765.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO, MARCA: BOMPACK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391863 | 14/05/2018 | 157486.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II:, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391864 | 14/05/2018 | 53212.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: COBERTURA DE OBITO CONFECCIONADA EM NAO TECIDO, GRAMATURA 50G MEDINDO 1,80 X 90, COM ELASTICO NA PARTE SUPERIOR, TIRAS DE 1,10M, M. JUREMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391865 | 14/05/2018 | 15650.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO, MARCA: BOMPACK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391866 | 14/05/2018 | 20590.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO, MARCA: BOMPACK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391867 | 14/05/2018 | 16800.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO ORTOPEDICO COM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO PROVIDO DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSAO COR NATURAL DE FIBRA DO ALGODAO COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE. PACOTE 420G. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: ORTOFEN, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.043/2018, CONTRATO NO 10.607/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391868 | 14/05/2018 | 55242.35 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODAO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 CM X 91M QUANDO ABERTO COM 9 FIOS POR CM 2, M . BIO TEXTEIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391869 | 14/05/2018 | 4800.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: MEDIX BRASIL, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391870 | 14/05/2018 | 800.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: MEDIX BRASIL, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391871 | 14/05/2018 | 3200.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: MEDIX BRASIL, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391872 | 14/05/2018 | 800.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: MEDIX BRASIL, PARA ATENDER: AB - ECR, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391873 | 14/05/2018 | 37720.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II:, PARA ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391874 | 14/05/2018 | 4000.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: MEDIX BRASIL, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.606/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0391875 | 15/05/2018 | 34500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PREDNISONA 20MG - MARCA: CRISPED/CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO10.055/2018, CONTRATO NO 10.629/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.119/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.131/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0391876 | 16/05/2018 | 9564.80 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICOA 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE CM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO) MARCA: RIO QUIMICA PERAX RIO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.622/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.010/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.017/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0391877 | 16/05/2018 | 1494.50 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICOA 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE CM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO) MARCA: RIO QUIMICA PERAX RIO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.622/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.010/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.017/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0391878 | 16/05/2018 | 7472.50 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICOA 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE CM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO) MARCA: RIO QUIMICA PERAX RIO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.622/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.010/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.017/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0391879 | 16/05/2018 | 196273.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICOA 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE CM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO) MARCA: RIO QUIMICA PERAX RIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0391880 | 16/05/2018 | 2706.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 50 MG + GLICOSE 75 MG AMP. 2ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.617/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.018/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.155/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0391881 | 16/05/2018 | 20000.00 | 26291613000119 | EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO 5MG, MARCA: NESHFOLICO BIOTECH | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0391882 | 16/05/2018 | 28500.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL, MALEATO 10MG, MARCA: PRESSOMEDE MEDQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0391883 | 16/05/2018 | 26625.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1MG /ML ELIXIR, MARCA: FARMACE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0391884 | 16/05/2018 | 5670.00 | 14012086000268 | NATAL SUTURA COMERCIO ATACADADISTA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CLIPS LIGA DE TITANIO, LT 300 TAMANHO MEDIO - GRANDE, COM FECHAMENTO DISTAL E RANHURAS LATERAIS E TRANSVERSAS, E RANHURAS EXTERNAS NO CLIP PARA EVITAR QUEDA DO CLIPADOR. ABERTURA MINIMA DO CLIP DE 5,50MM E TAMANHO MAXIMO DO CLIP FECHADO DE ATE 8,80MM, CAIXA COM 18 CARTUCHOS. MARCA: CLIPMED CTU - 03, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME MEMO. NO 174/2018-DAS, OFICIO NO 079/2018-DAF/HMSI, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391885 | 17/05/2018 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA DO HMVF, NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000223, CONF. PARECER JURIDICO SMS NO 238/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.215/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391886 | 17/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA DO CAIS CRISTO, NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000222, CONF. PARECER JURIDICO SMS NO 239/2018E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.329/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391887 | 17/05/2018 | 7898.96 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE BAIXA TEMPERATURA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO: CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0391888 | 17/05/2018 | 109801.60 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES II, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.635/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391889 | 17/05/2018 | 8800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME MEMO NO 009/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391890 | 17/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: K.TAKAOKA DO CAIS CRISTO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000036, CONF. PARECER JURIDICO NO 212/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.635/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391891 | 17/05/2018 | 7927.44 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: K.TAKAOKA DO CAIS CRISTO, NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NOS 1000040, 1000039, 1000038, 1000037, CONF. PARECER JURIDICO NO 213/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.648/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391892 | 18/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA K.TAKAOKA DO CAIS DO CRISTO, NO MES DE JULHO/2015, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000068, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 284/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13,718/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0391893 | 18/05/2018 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, REFERENTE A NOTA FISCAL NO 1000103, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.270/2014 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014, PARECER JURIDICO NO 245/2018 E PARECER TECNICO, AO PROC. NO 21.680/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391894 | 18/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA K.TAKAOKA DO CAIS DO CRISTO, NO MES DE SETEMBRO/2015, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000090, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 243/2018E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13,258/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0391895 | 18/05/2018 | 25499.90 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, REFERENTE A NOTA FISCAL NO 1000106, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.270/2014 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014, PARECER JURIDICO NO 283/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.682/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0391896 | 18/05/2018 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, REFERENTE A NOTA FISCAL NO 1000107, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMVF, CONF. CONTRATO NO 10.270/2014 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014, PARECER JURIDICO NO 240/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.683/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0391897 | 18/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000055, COMPETENCIA MAIO/15, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: VENTILADOR PULMONAR DE RESGATERMODELO: MICROTAKSERIE: 1225 TAMBAMENTO: 239516 MARCA: TAKAOKA E OXIMETROMODELO: OXIFASTSERIE: 1796 TOMBAMENTO: 349174, MARCA: TAKAOKA - CAIS MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.270/2014 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391898 | 18/05/2018 | 80234.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA K.TAKAOKA DO CHMGTMB, NO MES DE SETEMBRO/2015, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000092, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 246/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.260/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391899 | 18/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA K.TAKAOKA DO CAIS DO CRISTO, NO MES DE NOVEMBRO/2015, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000104, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 241/2018E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.019/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391900 | 18/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA K.TAKAOKA DO CAIS DO CRISTO, NO MES DE JUNHO/2015, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000061, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO242/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.696/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0391901 | 18/05/2018 | 106625.55 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNO 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0391902 | 18/05/2018 | 94846.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0391903 | 18/05/2018 | 55587.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.427/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391904 | 18/05/2018 | 37941.84 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391905 | 18/05/2018 | 41772.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391906 | 18/05/2018 | 34825.21 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391907 | 18/05/2018 | 38720.21 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391908 | 18/05/2018 | 44319.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0391909 | 18/05/2018 | 139352.55 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO (LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.102/2017, CONTRATO NO 10.426/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.050/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391910 | 18/05/2018 | 959.04 | 00076075834400 | MARIA ROBERLÂNDIA SOARES DE MELO FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR 2018, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 009/2018, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 009/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.904/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391911 | 18/05/2018 | 581.24 | 00003687855481 | LILIA GOMES PEDROSA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR 2018, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. MEMO NO 088/2018/GS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 004/2018, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 004/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.406/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391912 | 18/05/2018 | 2208.68 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR 2018, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. MEMO NO 083/2018/GS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 005/2018, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 005/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.407/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391913 | 21/05/2018 | 204683.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN) CONFORME CONTRATO NO 10.601/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391914 | 21/05/2018 | 34675.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391915 | 21/05/2018 | 3748.00 | 00046772693434 | MARIA JOSELITA FERREIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO INSTIITUTO CANDIDA VARGAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017, CONF. SOLICITACAO, FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2017, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/65042 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391916 | 21/05/2018 | 59700.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391917 | 21/05/2018 | 29900.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391918 | 21/05/2018 | 85750.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391919 | 21/05/2018 | 749363.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITAIOS DE SAUDE - MAIO/2018, REL. AO (3O CICLO - FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2018), CONF. MEMO NO 420/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.300/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391920 | 21/05/2018 | 828498.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS - MAIO/2018 (3O CICLO - FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2018), CONF. MEMO NO 419/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.299/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0391921 | 21/05/2018 | 76291.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: TOFACITINIBE (XELJNZ) 5MG, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.605/2018, ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391922 | 21/05/2018 | 3771.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS DO CEO - MAIO/2018, CONF. MEMO NO 422/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.301/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391923 | 22/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, DO CAIS CRISTO, NO MES DE AGOSTO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000076, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 252/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.424/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391924 | 22/05/2018 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, DO CAIS CRISTO, NO MES DE OUTUBRO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000099, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 251/2018E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.293/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391925 | 22/05/2018 | 25499.90 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, DO CHMGTMB, NO MES DE OUTUBRO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000101, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 253/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.295/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391926 | 22/05/2018 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000073, REFERENTE A NE. NO 393227/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COMCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: UPA - VALENTINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, PARECER JURIDICO NO 250/2018, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 22.184/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391927 | 22/05/2018 | 274083.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2015, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1000022, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 247/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.705/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101432014 | 0391928 | 22/05/2018 | 52500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000013, REFERENTE A NE. NO 390129/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER O HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.173/2014, TERMO DE PROCESSO LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 EM ANEXO PARECER JURIDICO NO 248/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.700/2015, ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391929 | 22/05/2018 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000060, REFERENTE A NE. NO 393189/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COMCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, EM ANEXO. PARECER JURIDICO NO 249/2018, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 20.488/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042017 | 0391930 | 22/05/2018 | 10908.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLCHAO PARA MESA GINECOLIGICA, 3 PARTES, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-23 DIMENSOES APROXIMADAS 1,78M X 0,48M X 0,05M, MARCA: WSONO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.465/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.257/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.104/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391931 | 23/05/2018 | 144566.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 427/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391932 | 23/05/2018 | 159130.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 428/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391933 | 23/05/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 429/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391934 | 23/05/2018 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 430/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391935 | 23/05/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 435/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391936 | 23/05/2018 | 671489.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO PRESTADORES DE SERVICOS DOS SAMU, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 432/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391937 | 23/05/2018 | 21208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 433/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391938 | 23/05/2018 | 161344.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 434/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391939 | 23/05/2018 | 21690.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 431/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391940 | 23/05/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 436/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391941 | 23/05/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 438/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391942 | 23/05/2018 | 31260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 439/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391943 | 23/05/2018 | 395915.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 440/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391944 | 23/05/2018 | 14319.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEEREST, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 441/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 23/05/2018 | 74114.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 442/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0391946 | 23/05/2018 | 100440.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10571/2018, ATRAVES DA ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIAALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO. CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391947 | 23/05/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 443/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0391948 | 23/05/2018 | 200881.60 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10571/2018, ATRAVES DA ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL. CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391949 | 23/05/2018 | 33579.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 445/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391950 | 23/05/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 446/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391951 | 23/05/2018 | 377001.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 447/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391952 | 23/05/2018 | 7728.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 451/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391953 | 23/05/2018 | 1437016.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 453/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 23/05/2018 | 548082.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 460/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391955 | 23/05/2018 | 1760.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE ADESIVOS LACRE DE INTERDICAO DE ESTABELECIMENTOS PARA TENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, COM 278MM DE LARGURA POR 145 DE ALTURA, CONFORME MODELO ANEXO, PARA ATENDER: VS - VIG. SANITARIA CONFORME MEMO. NO 064/201, PROPOSTA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 171/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.000/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0391956 | 23/05/2018 | 18000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDIO, CARBONATO 300MG, MARCA: HIPOLABOR - M(MG), P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.647/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.941/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.150/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0391957 | 23/05/2018 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.648/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0391958 | 23/05/2018 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.648/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0391959 | 23/05/2018 | 2010.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: MAC - HMV,CONFORME CONTRATO NO 10.648/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0391960 | 23/05/2018 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: MAC - UPA,CONFORME CONTRATO NO 10.648/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0391961 | 23/05/2018 | 80353.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0391962 | 23/05/2018 | 76368.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0391963 | 23/05/2018 | 4273.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL TROPONINA CARDIACA, M. CELER, PARA ATENDER: MAC - HMVI, CONFORME CONTRATO NO 10.425/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0391964 | 23/05/2018 | 164984.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0391965 | 23/05/2018 | 28750.80 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA, MEDINDO 70CM X 50 METROS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391966 | 23/05/2018 | 9604.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO, 1200ML, EM PVC, M. MB/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391967 | 23/05/2018 | 5516.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO, 1200ML, EM PVC, M. MB/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391968 | 23/05/2018 | 8180.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO, 1200ML, EM PVC, M. MB/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391969 | 23/05/2018 | 10675.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO, 1200ML, EM PVC, M. MB/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0391970 | 23/05/2018 | 1950.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORACAO CARDICA ADULTO INFANTIL, MARCA: SOLIDOR: P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.641/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.004/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0391971 | 23/05/2018 | 140100.00 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INDICADOR QUIMICO INTERNO TESTE DE BOWIE&DICK, PARA AVALIACAO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSAO ASSISTIDOS POR BOMBA A VACUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 10 - 15 X 10 - 15CM, PACOTE DE 7 A 8KG, MARCA: VALISAFE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.623/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.010/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.017/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0391972 | 23/05/2018 | 55597.50 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 1MG/G, MARCA: GENERICO/PRATI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391973 | 24/05/2018 | 218317.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 458/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.669/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391974 | 24/05/2018 | 274347.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 456/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.667/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391975 | 24/05/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 437/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.650/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391976 | 24/05/2018 | 119797.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 455/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.666/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391977 | 24/05/2018 | 412688.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 465/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.676/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391978 | 24/05/2018 | 1305438.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 466/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.677/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391979 | 24/05/2018 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 466/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.677/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391980 | 24/05/2018 | 218938.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 466/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.677/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391981 | 24/05/2018 | 3666610.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 462/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.673/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391982 | 24/05/2018 | 200611.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 450/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.662/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391983 | 24/05/2018 | 10848.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 450/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.662/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391984 | 24/05/2018 | 142488.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 459/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.670/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391985 | 24/05/2018 | 106031.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 459/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.670/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391986 | 24/05/2018 | 7904663.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 464/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.675/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391987 | 24/05/2018 | 592310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 464/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.675/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391988 | 24/05/2018 | 200069.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 449/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.661/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391989 | 24/05/2018 | 54891.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 449/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.661/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391990 | 24/05/2018 | 596414.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 463/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.674/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391991 | 24/05/2018 | 28477.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 463/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.674/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391992 | 24/05/2018 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000051 - CORRESPONDENTE A NE. NO 393188/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, PARECER JURIDICO NO 254/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.615/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391993 | 24/05/2018 | 218938.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 466/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.677/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391994 | 24/05/2018 | 363993.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 457/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.668/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391995 | 24/05/2018 | 666216.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 452/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.664/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391996 | 24/05/2018 | 124507.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD)-QUADRO), REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 448/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.660/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391997 | 24/05/2018 | 801479.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 461/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.672/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391998 | 24/05/2018 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 461/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.672/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391999 | 24/05/2018 | 39736.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO MO 461/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.672/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS A??ES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392000 | 25/05/2018 | 1104.34 | 00033094608434 | MARIA ALCILENE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS OUVIDORIAS DO SUS, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO NO 045 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 07.692/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392001 | 28/05/2018 | 4120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 412/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.684/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392002 | 28/05/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 412/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.684/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392003 | 28/05/2018 | 6725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 411/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.685/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392004 | 28/05/2018 | 1950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HVF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 410/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.686/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392005 | 28/05/2018 | 24384.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 409/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.687/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392006 | 28/05/2018 | 39170.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 416/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.680/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 28/05/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 414/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.682/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392008 | 28/05/2018 | 33564.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 415/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.681/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392009 | 28/05/2018 | 11508.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 413/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.683/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392010 | 28/05/2018 | 193628.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 408/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.688/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392011 | 28/05/2018 | 102997.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 417/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.679/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392012 | 28/05/2018 | 13108.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA NO 1000232, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO., CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, PARECER JURIDICO NO 92/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 16.595/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392013 | 28/05/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 417/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.679/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392014 | 28/05/2018 | 4367.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 418/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.678/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392015 | 28/05/2018 | 34198.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 418/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.678/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392016 | 28/05/2018 | 6926.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 418/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.678/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392017 | 28/05/2018 | 27744.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 418/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.678/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392018 | 28/05/2018 | 31575.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392019 | 28/05/2018 | 59225.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392020 | 28/05/2018 | 213829.17 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, DO TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392021 | 28/05/2018 | 73152.08 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, DO TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392022 | 28/05/2018 | 20140.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392023 | 28/05/2018 | 52977.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392024 | 28/05/2018 | 18970.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392025 | 28/05/2018 | 35960.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392026 | 28/05/2018 | 35969.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392027 | 28/05/2018 | 30590.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392028 | 28/05/2018 | 16019.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392029 | 28/05/2018 | 815.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392030 | 28/05/2018 | 2895.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392031 | 28/05/2018 | 777.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392032 | 28/05/2018 | 5180.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392033 | 28/05/2018 | 1798.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS APRESENTAR PH, ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G. M. NATHALYA/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392034 | 28/05/2018 | 6640.25 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ECOENDOSCOPIA - PORTADORA DE LESAO SUBEPITELIAL EM CARDIA, PARA ATENDER A USUARIA: MARILIR DE SANTANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0861723-14.2017.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 127 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 00.974/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392035 | 28/05/2018 | 6600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: ECOENDOSCOPIA COM BIOPSIA DE CABECA DE PANCREAS, PARA ATENDER O USUARIO: MANOEL BARBOSA DE FRANCA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0808272 - 40.2018.8.15.2001, 6A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, SOLICITACAO DE EXAMES, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 78/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 02.714/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392036 | 28/05/2018 | 10680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 423/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.333/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392037 | 28/05/2018 | 360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 423/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.333/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392038 | 28/05/2018 | 20097.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMO NO 424/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.723/2018 E 06.687/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392039 | 28/05/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MARIA MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 421/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.657/2018 E 07.658/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392040 | 28/05/2018 | 17175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, CONF. MEMO NO 425/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.507/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392041 | 28/05/2018 | 11250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS, NO CHMGTMB, CONF. MEMO NO 426/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.507/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392042 | 30/05/2018 | 1037.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO 1O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (AMBULANCIAS) MODELO SPRINTER 415, PLACAS: OFZ - 3911 E 0FZ - 3921, TIPO FURGAO CHASSIS: 8AC906633JE141632 E 8AC906633JE141567, SAMU REGIONAL JOAO PESSOA - PB, CONSTANTE NO OFICIO NO 0161/2018, CONF. BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.987/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0392043 | 30/05/2018 | 1062605.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.610/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100052017 | 0392044 | 30/05/2018 | 43608.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.61212018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392045 | 30/05/2018 | 5491.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12% SOLUCAO BUCAL - MARCA: FBM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.052/2018, CONTRATO NO 10.650/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017- PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392046 | 30/05/2018 | 6460.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12% SOLUCAO BUCAL - MARCA: FBM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.052/2018, CONTRATO NO 10.650/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392047 | 30/05/2018 | 3230.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12% SOLUCAO BUCAL - MARCA: FBM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.052/2018, CONTRATO NO 10.650/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392048 | 30/05/2018 | 3876.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12% SOLUCAO BUCAL - MARCA: FBM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA NO 10.052/2018, CONTRATO NO 10.650/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392049 | 30/05/2018 | 12920.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,12% SOLUCAO BUCAL - MARCA: FBM, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA NO 10.052/2018, CONTRATO NO 10.650/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392050 | 30/05/2018 | 66000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARCTAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA REG. DE PRECOS NO 10.065/2017, CONTRATO NO 10.559/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.113/2016 - PREGAO ELETRO9NICO NO 10.114/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392051 | 30/05/2018 | 73178.50 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.003/2018, CONTRATO NO 10.642/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.130/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392052 | 30/05/2018 | 79828.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.003/2018, CONTRATO NO 10.642/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.130/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392053 | 30/05/2018 | 45240.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA NO 10.003/2018, CONTRATO NO 10.642/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.130/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392054 | 30/05/2018 | 56617.50 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA NO 10.003/2018, CONTRATO NO 10.642/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.130/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392055 | 01/06/2018 | 1874.00 | 00000888298471 | PATRICIA GONZAGA MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MESES TRABALHADOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/122848 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392056 | 01/06/2018 | 155.56 | 00008206401407 | MICHELLE AGATHA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS), CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2015/018038 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392057 | 01/06/2018 | 1405.50 | 00026364700420 | VICENTE CANDEIA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO VALOR PAGO A MENOR, CORRESPONDENTE A 2A PARCELA DO 13O SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, BEM COMO O MES DE DEZEMBRO, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/020225 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392058 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MATIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO DIAS 30/09/2017 E 02/10/2017, NA UPA VALENTINA, CONF. FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO DA ASJUR/SEAD NO 0562/2018, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/115358 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392059 | 01/06/2018 | 4155.56 | 00005070617486 | LEILANE RAPOSO DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), REFERENTE AO ANO DE 2015, BEM COMO O PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FEERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/055904 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392060 | 01/06/2018 | 7755.00 | 00000971720495 | POLLYANNA SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DEZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, BEM COM 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REF. AO ANO DE 2014/2015, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.026/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392061 | 01/06/2018 | 7561.27 | 00007620948422 | THIAGO GOMES DINIZ E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2017, 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, BEM COMO A 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.672/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392062 | 01/06/2018 | 7415.29 | 00065061489349 | GUSTAVO URQUISA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO 13O SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, CONF. PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.134/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392063 | 01/06/2018 | 195800.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 500MG - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392064 | 01/06/2018 | 4356.00 | 26291613000119 | EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200MG - MARCA: GENERICO/CIMED IND. MED., PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.073/2018, CONTRATO NO 10.676/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.117/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.161/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392065 | 01/06/2018 | 33550.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA:CLEXANE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392066 | 01/06/2018 | 41474.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 80MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392067 | 01/06/2018 | 12992.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392068 | 01/06/2018 | 7356.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392069 | 01/06/2018 | 860.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.068/2017, CONTRATO NO 10.516/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.114/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.116/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392070 | 01/06/2018 | 17384.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392071 | 04/06/2018 | 2900.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO NO-BREAK, MODELO SMS DOUBLE II 4000BII, TOMBAMENTO 349688, INSTALADO NA SALA DOS SERVIDORES, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. MEMO NO 023/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO SMS NO 167/2018 E PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.244/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392072 | 04/06/2018 | 1260.00 | 69892107000198 | TOLENTINO ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE EMPILHADEIRA STILL, MODELO FMX 17 E G1157825 TR; ANO 2012; NO DE SERIE 341834CO1242; CAPACIDADE 1700KG; PESO DA BATERIA 950KG; E TENSAO DA BATERIA 48V, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO NO 71/2018 GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 193/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.552/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062018 | 0392073 | 04/06/2018 | 37719.84 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COTA PRINCIPAL EM ATE 75% - INDICADO BIOLOGICO - TIRAS PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO DE AUTOCLAVE, BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, AMPLOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, CAIXA 25 PACOTES E 25 INDICADORES, PACOTE COM PAPEL INDICADOR. MARCA: GKE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.620/2018, ASRP NO 10.006/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062018 | 0392074 | 04/06/2018 | 18859.92 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COTA PRINCIPAL EM ATE 25% - INDICADO BIOLOGICO - TIRAS PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO DE AUTOCLAVE, BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, AMPLOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, CAIXA 25 PACOTES E 25 INDICADORES, PACOTE COM PAPEL INDICADOR. MARCA: GKE, PARA ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.620/2018, ASRP NO 10.006/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100042018 | 0392075 | 04/06/2018 | 82646.40 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER URETRAL HIDROFILICO LUBRIFICADO MASCULINO, ESTERIL DO TIPO INTERMITENTE, CONFECCIONADO EM PVC, COM DIAMETRO INTERNO DE (4,0MM) NUMERO 08, 10, 12 CALIBRE NUMERO 10, MARCA: COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392076 | 04/06/2018 | 477.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS, MARCA: ZX, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392077 | 04/06/2018 | 477.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS, MARCA: ZX, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392078 | 04/06/2018 | 477.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS MARCA: ZX, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392079 | 04/06/2018 | 477.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS MARCA: ZX, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392080 | 04/06/2018 | 1432.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS MARCA: ZX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392081 | 04/06/2018 | 477.50 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CONECTORES RJ45 MACHOS MARCA: ZX, PARA ATENDER: VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO NO 10.638/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.237/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392082 | 04/06/2018 | 12646.20 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EM ATRASO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE CANDIDO DA SILVA NO 48 - JOSE AMERICO - PSF DO DIST. SANITARIO III - USF COLIBIRIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 181/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.910/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392083 | 04/06/2018 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ARISTIDES VILAR NO 75 - FUNCIONARIOS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A USF FUNCIONARIOS I - DIST. SANITARIO I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 182/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.426/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392084 | 04/06/2018 | 900.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA: HELOISA CARDOSO W. L. DA COSTA DA GERENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO 12O CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO/2018, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO NO 014/2018 GVE/SMS/JP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.371/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392085 | 04/06/2018 | 442875.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.837/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2018, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392086 | 04/06/2018 | 149750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO A ADITIVO NO 003/2018 AO CONTRATO NO 10.837/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALIMENTO E BALANCEAMENOTS NAS AMBULACIAS DO SAMU - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392087 | 04/06/2018 | 1405.50 | 00001223605400 | SABRINA REGINA COSTA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES PRESTADOS NA UPA CRUZ DAS ARMAS NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/AJUR/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.731/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392088 | 04/06/2018 | 1176.60 | 00050437267415 | MARCOS DO REGO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2017/2018, 13O SALARIO - 02/12 AVOS E DIFERENCA DO SALARIO - FEV/2018, CONF. FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/AJUR/DGTES/SMS, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.580/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392089 | 04/06/2018 | 1349.33 | 00005549161427 | DAJLA KARINE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016 E O MES TRABALHADO EM JULHO/2016, NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/AJUR/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.748/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392090 | 04/06/2018 | 1677.23 | 00093092512472 | JANDMILSON DE LIMA ARANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, MES TRABALHADO EM NOVEMBRO/2017 E 1/3 DE FERIAS 2016/2017, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA VALENTINA, CONF. DESPACHO/AJUR/DGTES/SMS, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/128181 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392091 | 04/06/2018 | 1083.32 | 00009009121461 | EDNA CARLA SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO 2018/025557, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042016 | 0392092 | 05/06/2018 | 120000.00 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE II - CRISTO REDENTOR/BARRO DAS INDUSTRIAS (PADRE IBIAPINA)/ DISTRITO INDUSTRIAL/ PARATIBE, CONFORME CONTRATO NO 10.663/2017 E CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.004/2016, ANEXO. | 04652017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392093 | 06/06/2018 | 7950.00 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO POCO ARTESIANO INSTALADO NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, PARA APROFUNDAMENTO, LIMPEZA DO POCO ATUAL, INSTALACAO DE UMA NOVA BOMBA SUBMERSA, MONTAGEM, INSTALACAO EAUTOMACAO DO QUADRO DE COMANDO E TESTE DE VAZAO DO POCO (NA FORMA DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO), CONF. MEMO NO 205/2018- AS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO E PARECER JURIDICO/SMS NO 179/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0392094 | 06/06/2018 | 8227.47 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0392095 | 06/06/2018 | 372186.27 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.140/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392096 | 06/06/2018 | 1390.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 16P MARCA: TP - LINK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392097 | 06/06/2018 | 1440.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392098 | 06/06/2018 | 2970.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 16P MARCA: TP - LINK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392099 | 06/06/2018 | 1920.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392100 | 06/06/2018 | 1100.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 16P MARCA: TP - LINK, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392101 | 06/06/2018 | 960.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392102 | 06/06/2018 | 1245.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 16P MARCA: TP - LINK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392103 | 06/06/2018 | 1245.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 16P MARCA: TP - LINK | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392104 | 06/06/2018 | 960.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392105 | 06/06/2018 | 960.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392106 | 06/06/2018 | 5038.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392107 | 06/06/2018 | 4950.20 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,.......... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392108 | 06/06/2018 | 5038.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392109 | 06/06/2018 | 5038.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - HMVF, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392110 | 06/06/2018 | 5038.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - RESM - PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392111 | 06/06/2018 | 5038.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392112 | 06/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: AB - NASF, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392113 | 06/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392114 | 06/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - CEREST, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392115 | 06/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392116 | 06/06/2018 | 4950.20 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392117 | 06/06/2018 | 12638.72 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO NO 10.656/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017, ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392118 | 06/06/2018 | 28231.40 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392119 | 06/06/2018 | 6707.00 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | NVALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,............ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392120 | 06/06/2018 | 6326.90 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392121 | 06/06/2018 | 7388.90 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,................ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392122 | 06/06/2018 | 12869.30 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392123 | 06/06/2018 | 12869.30 | 40790727000134 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: ULTRA/INSET/BASTON,......... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392124 | 06/06/2018 | 93862.80 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO NO 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392125 | 07/06/2018 | 960.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CABO DE REDE 305M, MARCA: PRYSMIAN, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.637/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.238/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392126 | 07/06/2018 | 3147.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392127 | 07/06/2018 | 22337.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392128 | 07/06/2018 | 3720.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392129 | 07/06/2018 | 400.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.516/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.068/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.116/2016, ANEXO ADITIVO NO 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392130 | 07/06/2018 | 6067.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0392131 | 07/06/2018 | 5267.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392132 | 07/06/2018 | 82467.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CBAF ANTIMICROBIANOS: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SOL. ORAL, MARCA: ZANDOS (SP), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.675/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.076/2018 EPREGAO ELETRONICO NO 10.161/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392133 | 07/06/2018 | 46992.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CBAF ANTIMICROBIANOS: MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME BISNAGA, MARCA: GENERICO / PRATI, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.672/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.078/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.161/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0392134 | 07/06/2018 | 9100.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS : COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200 ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.649/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352017 | 0392135 | 07/06/2018 | 55205.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM A 80MM, QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPO CORTANDO SIMULTANEAMENTE AOS TECIDOS. INSTRUMENTO DESCARTAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392136 | 07/06/2018 | 2625.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LANCHE, SANDUICHE NATURAL EM PAO DO TIPO FORMA E/OU HAMBURGE, REFRIGERANTE DE 250ML E/OU SUCO EM CAIXA DE 200ML E FATIA DE BOLO, PARA ATENDER: VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, MEMO NO 006/2018/GAS/SMS, CONFORME, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 180/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.389/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392137 | 07/06/2018 | 2625.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LANCHE, SANDUICHE NATURAL EM PAO DO TIPO FORMA E/OU HAMBURGE, REFRIGERANTE DE 250ML E/OU SUCO EM CAIXA DE 200ML E FATIA DE BOLO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, MEMO NO 006/2018/GAS/SMS, CONFORME, PROPOSTA COMERCIAL,MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 180/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.389/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392138 | 07/06/2018 | 2625.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LANCHE, SANDUICHE NATURAL EM PAO DO TIPO FORMA E/OU HAMBURGE, REFRIGERANTE DE 250ML E/OU SUCO EM CAIXA DE 200ML E FATIA DE BOLO, PARA ATENDER: VS - PAM, MEMO NO 006/2018/GAS/SMS, CONFORME, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 180/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.389/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101562017 | 0392139 | 07/06/2018 | 38987.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ANTROPOMETRO, PARA USO EM CONSULTORIOS, ACADEMIAS E CLINICAS EM GERAL, MARCA: SANNY | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392140 | 08/06/2018 | 16080.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10698/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LESER MONOCROMATICA TIPO 5, A4 - 37 PPM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0392141 | 08/06/2018 | 9520.59 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.283/2017, CONTRATO NO 10.596/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.700/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.093/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392142 | 11/06/2018 | 4885.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2018 DAS 08 (OITO) MOTOLANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL JOAO PESSOA - PLACAS: QFD - 3056, QFD-7596, QFD -7736, QFD - 7646, QFD - 7626, QFD - 7686, QFD - 7666, QFD - 1857 ANO/MODELO LANDER XTZ 250 / 2013/2014, CONSTANTE NO OFICIO NO 0167/2018, CONF. BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.245/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202018 | 0392143 | 11/06/2018 | 84999.00 | 05416754000140 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS: BISTURI ELETRICO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, EM CIRURGIAS GERAIS (CARDIOLOGICAS, NEUROLOGICAS, ORTOPEDICAS, ENTRE OUTRAS, ETC) - MARCA: MEDCIR, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.093/2018, CONTRATO NO 10.661/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.250/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.020/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392144 | 11/06/2018 | 950000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OUTRAS ACOES/MAC, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392145 | 11/06/2018 | 3950.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML, MARCA: SIMBILEX BIOSINTETICA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.698/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.245/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392146 | 11/06/2018 | 9875.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML, MARCA: SIMBILEX BIOSINTETICA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.698/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.245/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392147 | 11/06/2018 | 15800.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML, MARCA: SIMBILEX BIOSINTETICA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.698/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.245/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392148 | 11/06/2018 | 22500.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG CPS, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.699/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.246/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392149 | 11/06/2018 | 5490.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PETIDINA 50MG/ML SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.249/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392150 | 11/06/2018 | 3660.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PETIDINA 50MG/ML SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.249/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392151 | 11/06/2018 | 1830.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PETIDINA 50MG/ML SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.249/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392152 | 11/06/2018 | 40800.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO 250MG, MARCA: ABBOT, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.249/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392153 | 11/06/2018 | 2700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML, SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.678/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.092/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101462017 | 0392154 | 11/06/2018 | 15300.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS: ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA - MARCA: DIGIMOB, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.229/2017, CONTRATO NO 10.443/2018, ADITIVO NO 001/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.349/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.146/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392155 | 11/06/2018 | 3600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML, SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA PARA ATENDER: MAC - CHMGTMB, CONFORME CONTRATO NO 10.678/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.092/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392156 | 11/06/2018 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML, SOL. INJ. 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.678/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.092/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392157 | 11/06/2018 | 62110.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML SOL. ORAL MARCA: UNIAO QUIMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392158 | 11/06/2018 | 10700.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 5MG/ML AMP. 10ML, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.681/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392159 | 11/06/2018 | 18000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: ACIDO ASCORBICO 500MG COMP. - MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.051/2018, CONTRATO NO 10.658/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392160 | 11/06/2018 | 6000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: ACIDO ASCORBICO 500MG SOL INJ AMP 5ML - MARCA: FARMACE,................. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392161 | 11/06/2018 | 240.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: BISACODIL 5MG - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.051/2018, CONTRATO NO 10.658/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392162 | 11/06/2018 | 64.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: BISACODIL 5MG - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.051/2018, CONTRATO NO 10.658/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392163 | 11/06/2018 | 320.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: BISACODIL 5MG - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.051/2018, CONTRATO NO 10.658/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0392164 | 11/06/2018 | 192.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DE USO GERAL: BISACODIL 5MG - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.051/2018, CONTRATO NO 10.658/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.407/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392165 | 12/06/2018 | 27900.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG - MARCA: RANBAXY,.................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392166 | 12/06/2018 | 27900.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG - MARCA: RANBAXY,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392167 | 12/06/2018 | 3300.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 300MG - MARCA: RANBAXY, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.250/2017, CONTRATO NO 10.686/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.408/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392168 | 12/06/2018 | 7110.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOL. ORAL - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.247/2017, CONTRATO NO 10.684/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.408/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.140/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392169 | 12/06/2018 | 16089.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ETOMIDATO 2MG/ML - MARCA: CRISTALIA,................. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392170 | 12/06/2018 | 27934.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ETOMIDATO 2MG/ML - MARCA: CRISTALIA,.............. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392171 | 12/06/2018 | 21600.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML- MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.091/2018, CONTRATO NO 10.679/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0392172 | 12/06/2018 | 328120.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG FRS AMP - MARCA: CRISTALIA,............... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0392173 | 12/06/2018 | 108297.14 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.026/2018, CONTRATO NO 10.702/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.127/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392174 | 12/06/2018 | 125000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MANUTENCAO DO HMSI, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392175 | 12/06/2018 | 319.20 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392176 | 12/06/2018 | 319.20 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392177 | 12/06/2018 | 319.20 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392178 | 12/06/2018 | 319.20 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392179 | 12/06/2018 | 319.20 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392180 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER O GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392181 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A REDE ESCOLA, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392182 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392183 | 12/06/2018 | 798.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | GSUS - PR?-SA?DE - FORMA??O PROFISSIONAL EM SA?DE - GEST?O DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392184 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER O GSUS - PRO SAUDE, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392185 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A AB - NASF, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392186 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392187 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - CEREST, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392188 | 12/06/2018 | 1596.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392189 | 12/06/2018 | 798.00 | 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, C/ORIENTADOR RETRATIL, P/ 30 FLS. COM NO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA - MARCA: ADECK, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA NO 10.039/2018, CONTRATO NO 10.652/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392190 | 13/06/2018 | 13032.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392191 | 13/06/2018 | 13032.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392192 | 13/06/2018 | 13032.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392193 | 13/06/2018 | 9774.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392194 | 13/06/2018 | 9774.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392195 | 13/06/2018 | 35838.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392196 | 13/06/2018 | 8145.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392197 | 13/06/2018 | 7330.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: DESINFETANTE CONCENTRATO - 1. ESPECIFICACOES BASICAS - DESINFETANTE E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRATO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS, ROUPAS; DEVE TER ACAO BACTERICIDA CONTRA OS MICROORGANISMO - MARCA: BECKER CLOREX, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA NO 10.066/2018, CONTRATO NO 10.667/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 15.710/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0392198 | 13/06/2018 | 21000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDERA MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.881/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 050/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0392199 | 13/06/2018 | 18300.00 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,544ML SOL. INJ. 5ML - MARCA: CRISTALIA,..... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392200 | 13/06/2018 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2018 AO CONVENIO DE NO 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0392201 | 13/06/2018 | 19213.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BECLOMETASONA, DIPROPRIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO 200 DOSES - MARCA: CLENIL HFA SPRAYCHIESI,............... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | GSUS - PR?-SA?DE - FORMA??O PROFISSIONAL EM SA?DE - GEST?O DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392202 | 13/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GSUS - PRO SAUDE, CONF. ATA NO 10.034/2018, CONTRATO NO 10.656/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392203 | 13/06/2018 | 12622.16 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA NO 10.034/2018, CONTRATO NO 10.656/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392204 | 13/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA NO 10.034/2018, CONTRATO NO 10.656/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392205 | 13/06/2018 | 25250.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONF. ATA NO 10.034/2018, CONTRATO NO 10.656/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.446/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392206 | 13/06/2018 | 700000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. NO 391346/2018 REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 057/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392207 | 14/06/2018 | 450000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | COMPLEMENTO DA DA NE. NO 391269/2018, PARA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 001/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392208 | 14/06/2018 | 2577.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PQVAS - SUPLEMENTAR, CONF. MEMO NO 470/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.344/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392209 | 14/06/2018 | 4783.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOS PLANTOES DO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS) CONF. MEMO NO 468/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.014/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392210 | 14/06/2018 | 7920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 469/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.327/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392211 | 14/06/2018 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 469/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.327/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392212 | 14/06/2018 | 22775.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, NO CHMGTMB, CONF. MEMO NO 470/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.612/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392213 | 14/06/2018 | 4625.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, NO CHMGTMB, CONF. MEMO NO 471/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.612/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392214 | 14/06/2018 | 1530.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DULOXETINA 60MG - MARCA: E.M.S.,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392215 | 14/06/2018 | 316.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CICLOBENZAPRIMA 10 MG, PARA ATENDER O USUARIO: CLEDIVAN DA COSTA SILVA, CONF. DEMANDA PROC. NO 0853632-32.2017.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 111/2018 , PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.605/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392216 | 14/06/2018 | 612.00 | 27011022001770 | BL IND?STRIA OTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CAROTENOS (NEOVITELUTEIIN) - MARCA: BAUSCH & LOMB INC, PARA AO USUARIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROT, CONF. MEMO NO MJ 276/2018/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 200.2012.118.843-3, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 221/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.999/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100942017 | 0392217 | 14/06/2018 | 23605.00 | 10646003000150 | PALAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AVENTAIS PUMBLIFEROS E PROTETORES DE TIREOIDE: AVENTAL CIRURGICO TAMANHO: ADULTO - MARCA: KONEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100942017 | 0392218 | 14/06/2018 | 17175.00 | 10646003000150 | PALAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AVENTAIS PUMBLIFEROS E PROTETORES DE TIREOIDE: AVENTAL CIRURGICO TAMANHO: ADULTO - MARCA: KONEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100942017 | 0392219 | 14/06/2018 | 7055.00 | 10646003000150 | PALAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AVENTAIS PUMBLIFEROS E PROTETORES DE TIREOIDE: AVENTAL CIRURGICO TAMANHO: ADULTO - MARCA: KONEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100942017 | 0392220 | 14/06/2018 | 6870.00 | 10646003000150 | PALAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AVENTAIS PUMBLIFEROS E PROTETORES DE TIREOIDE: AVENTAL CIRURGICO TAMANHO: ADULTO - MARCA: KONEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392221 | 14/06/2018 | 974646.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA MAIO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.246/2018, 10245/2018 E 10.244/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392222 | 18/06/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO RESM/PASM, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392223 | 18/06/2018 | 787049.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DAS SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA MAIO/2018, CONF. MEMO NO 473/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 10.222/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392224 | 18/06/2018 | 314248.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DAS SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA MAIO/2018, CONF. MEMO NO 473/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 10.222/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392225 | 18/06/2018 | 2839.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA (GALVUS MET 50/850MG/CAPS)- MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE DA PENHA DA SILVA, CONF. MEMO NO MJ 256/2018/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0809713-61.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO SMS/NO 223/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.211/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392226 | 18/06/2018 | 860.40 | 49475833001684 | BIOLAB SANUS FARMAC?UTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL + CLORTALIDONA (ABLOK PLUS) 50/12,5MG/CP - MARCA: BIOLAB,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392227 | 18/06/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 500/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.011/2018 E 10.012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101562017 | 0392228 | 18/06/2018 | 59098.50 | 68886605000165 | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EUIPAMENTOS: BALANCA DIGITAL COM REGUA ANTROPOMETRICA CAPACIADE MINIMA DE 150KG FONTE AUTOMATICA INTERNA LED (DE QUALQUER COR) COM 6 DIGITOS, PARA INDICACAO DE PESO - MARCA: MARTE, PARA ATENDER A AB - PSE, CONF. ATA DEREG. DE PRECOS NO 10.067/2018, CONTRATO NO 10.688/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.469/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.156/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392229 | 18/06/2018 | 438.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NUTRICAO, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 501/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392230 | 18/06/2018 | 3684.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 502/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392231 | 18/06/2018 | 232147.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 504/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392232 | 18/06/2018 | 5990.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 506/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392233 | 18/06/2018 | 232147.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 504/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392234 | 18/06/2018 | 14283.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 507/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392235 | 18/06/2018 | 74984.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 509/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392236 | 18/06/2018 | 94960.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 510/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392237 | 18/06/2018 | 113586.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 511/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392238 | 18/06/2018 | 123880.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 513/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392239 | 18/06/2018 | 30151.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E MERGENCIA DO HVF, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 514/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392240 | 18/06/2018 | 54154.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 515/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392241 | 18/06/2018 | 3023.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 516/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392242 | 18/06/2018 | 472.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 505/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392243 | 18/06/2018 | 4410.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REL.AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 512/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392244 | 18/06/2018 | 3720.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 517/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392245 | 18/06/2018 | 66372.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 518/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392246 | 18/06/2018 | 14834.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 519/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392247 | 18/06/2018 | 59885.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 520/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392248 | 18/06/2018 | 278835.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 532/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392249 | 18/06/2018 | 90988.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 531/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392250 | 18/06/2018 | 3051975.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIO, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 530/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392251 | 18/06/2018 | 140857.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 529/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392252 | 18/06/2018 | 193616.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 529/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392253 | 18/06/2018 | 65435.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 528/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392254 | 18/06/2018 | 1373273.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 527/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392255 | 18/06/2018 | 175400.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 526/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392256 | 18/06/2018 | 95170.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 525/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392257 | 18/06/2018 | 267633.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 524/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392258 | 18/06/2018 | 220458.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 523/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392259 | 18/06/2018 | 746973.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ACS - ESTATUTARIO, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 522/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392260 | 18/06/2018 | 9844.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 521/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392261 | 18/06/2018 | 9401.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 508/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392262 | 18/06/2018 | 515363.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO 13O (1A PARCELA), CONF. MEMO NO 503/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0392263 | 19/06/2018 | 45500.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.639/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392264 | 19/06/2018 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2018 AO CONVENIO DE NO 09/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012018 | 0392265 | 19/06/2018 | 137226.34 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESTRUTURAL DO CAPS I - CIRANDAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.710/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.534/2017 - CARTA CONVITE NO10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392266 | 19/06/2018 | 2160.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I - FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENTO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA 10.004/2018, CONTRATO NO 10.641/2018 E AUTORIZACAO DE E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392267 | 19/06/2018 | 10800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I - FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENTO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA 10.004/2018, CONTRATO NO 10.641/2018 E AUTORIZACAO D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392268 | 19/06/2018 | 6480.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I - FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENTO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA 10.004/2018, CONTRATO NO 10.641/2018 E AUTORIZACAO DE E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392269 | 19/06/2018 | 6480.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I - FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENTO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA 10.004/2018, CONTRATO NO 10.641/2018 E AUTORIZACAO DE EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392270 | 19/06/2018 | 6480.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I - FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENTO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA 10.004/2018, CONTRATO NO 10.641/2018 E AUTORIZACAO DE EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392271 | 19/06/2018 | 208020.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.922/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 100072018 | 0392272 | 19/06/2018 | 2164.95 | 18628083000204 | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE KIT XPERT CHECK, KIT DE REAGENTE PARA VERIFICACAO, COMPOSTA DE 06 CARTUCHOS E UM CD DE SOFTWARE PARA AVALIAR SISTEMAS OPTICOS, TERMICOS E EXECUTAR UMA SERIE DE TESTES DE NIVEL DE SISTEMAS PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADEGENERXPERT UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE - MARCA: CEPHEID, PARA ATENDER A VC - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRATO NO 10.657/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.212/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.007/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0392273 | 19/06/2018 | 2600.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.156/2017, CONTRATO NO 10.649/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.775/2016 - PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0392274 | 19/06/2018 | 2600.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.156/2017, CONTRATO NO 10.649/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.775/2016 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0392275 | 19/06/2018 | 2600.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.156/2017, CONTRATO NO 10.649/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.775/2016 - PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0392276 | 19/06/2018 | 5200.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR OEMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.156/2017, CONTRATO NO 10.649/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.775/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0392277 | 19/06/2018 | 173350.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392278 | 19/06/2018 | 102639.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 101.281, CONF. PARECER JURIDICO SMS/NO 232/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392279 | 19/06/2018 | 43157.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETAMINA 50MG/ML FRASCO/AMPOLA 10ML,........... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392280 | 19/06/2018 | 21040.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML - AMP 20ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.087/2018, CONTRATO NO 10.660/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392281 | 19/06/2018 | 4833.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETAMINA 50MG/ML FRASCO AMP. 10ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.087/2018, CONTRATO NO 10.660/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0392282 | 19/06/2018 | 4780.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0392283 | 19/06/2018 | 5740186.70 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0392284 | 19/06/2018 | 48760.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392285 | 19/06/2018 | 7722.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.147/2018, CONTRATO NO 10.718/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.167/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100662017 | 0392286 | 19/06/2018 | 35689.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SECUQUINUMABE (CONSENTYX) 150MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL MARCA: NOVARTIS, SERINGA CONTENDO 1ML + 1 CANETA APLICADORA, PARA ATENDER A USUARIA: GLORIA LEITE DE SOUZA, CONF. MEMO MJ NO 392/2018, CONTRATO NO 10.709/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.076/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100532017 | 0392287 | 19/06/2018 | 21397.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TEMOZOLOMIDA (TEMODAL) 180 MG - MARCA: SCHERING PLOUGH, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392288 | 20/06/2018 | 109512.80 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392289 | 20/06/2018 | 213384.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.143/2018, CONTRATO NO 10.725/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.167/2018 PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392290 | 20/06/2018 | 186549.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.142/2018, CONTRATO NO 10.728/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.167/2018 PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392291 | 20/06/2018 | 91722.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.138/2018, CONTRATO NO 10.727/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.167/2018 PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392292 | 20/06/2018 | 15293.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392293 | 20/06/2018 | 76703.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARVAO ATIVADO PO FR 500G - MARCA: D. QUIMICA,......... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101702017 | 0392294 | 20/06/2018 | 24565.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP (POLIVINILPIRROLIDONA) E CLORETO DE SODIO 0,9% EM TODA A EXTENSAO, ORIFICIO BISELADOS E LUBRIFICADOS. EMBALAGEM ESTERIL PERMITINDO AUTOCATETERISMO SEM TOQUE, CH 12 NUMERO 10 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 30 UNID. - MARCA: SPEEDICATH/COLOPLAST/DINAMARCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101702017 | 0392295 | 20/06/2018 | 37057.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP (POLIVINILPIRROLIDOA) E CLORETO DE SODIO 0,9% EM TODA A EXTENSAO,ORIFICIO BISELADOS E LUBRIFICADOS. EMBALAGEM ESTERIL PERMITINDO AUTOCATETERISMO SEM TOQUE, CH 12 NUMERO 10 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 30 UNID. - MARCA: SPEEDICATH/COLOPLAST/DINAMARCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392296 | 20/06/2018 | 93924.60 | 07768887000101 | MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO,.................. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392297 | 20/06/2018 | 18518.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO DOS PROFISSIONAIS DO CAIS JAGUARIBE, COMPETENCIA MARCO E ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 535/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.065/2018 E 08.067/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392298 | 20/06/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 534/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.668/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392299 | 20/06/2018 | 12797.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONF. MEMO NO 536/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.066/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392300 | 21/06/2018 | 1250.00 | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANTA ISABEL NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/022198 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392301 | 21/06/2018 | 6000.00 | 00071529047404 | WLADIA SORAYA RAMOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS 08 (OITO) PLANTOES NA UPA OCEANIA NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.813/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392302 | 21/06/2018 | 1950.00 | 00001338368435 | EMERSON SERAFIM GALDINO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL - 03/12 AVOS DO PROFISSIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DS I - JOAO PAULO II - 2A ERAPA, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.728/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101582017 | 0392303 | 21/06/2018 | 24499.93 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL - LIMPEZA UMIDA E SECA - MARCA: BRALIMPIA, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.095/2018, CONTRATO NO 10.730/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.143/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.158/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0392304 | 21/06/2018 | 6860.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (PRANCHA LONGA PARA IMOBILIZACAO), PARA O SAMU 192 REGIONAL JOAO PESSOA - MARCA: MIRAMAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. MEMO NO 025/2018, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 220/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.732/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101642017 | 0392305 | 21/06/2018 | 45999.75 | 24679947000139 | CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LIXEIRA CILINDRICA 50 LITROS EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE NA COR BRANCA. PROTECAO UV (RAIO SOLAR) COM ABERTURA DA TAMPA POR PEDAL E PEDAL FABICADO EM CHAPA XADREZ, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392306 | 21/06/2018 | 880.00 | 00008253384416 | THAMIRIS KELVIN MENDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS CAMINHAR NO MES DE JULHO/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA DA DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.631/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392307 | 21/06/2018 | 3739786.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 591/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.654/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392308 | 21/06/2018 | 7918333.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 593/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.656/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392309 | 21/06/2018 | 579623.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 592/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.655/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392310 | 21/06/2018 | 161107.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 554/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.634/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392311 | 21/06/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 550/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.630/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392312 | 21/06/2018 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 551/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.631/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392313 | 21/06/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 542/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.622/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392314 | 21/06/2018 | 26643.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 545/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.625/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392315 | 21/06/2018 | 33815.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 595/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.658/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392316 | 21/06/2018 | 78614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 585/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.649/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392317 | 21/06/2018 | 385319.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 584/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.648/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392318 | 21/06/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 596/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.644/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392319 | 21/06/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 537/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.617/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392320 | 21/06/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 581/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.645/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392321 | 21/06/2018 | 36000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 585/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.626/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392322 | 21/06/2018 | 216000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 547/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.627/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392323 | 21/06/2018 | 18000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEICOAMENTO SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 548/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.628/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392324 | 21/06/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 583/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.647/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392325 | 21/06/2018 | 582957.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 588/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.651/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392326 | 21/06/2018 | 608438.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 593/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.656/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392327 | 21/06/2018 | 26824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 592/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.655/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392328 | 25/06/2018 | 395000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS MEDICOS RESIDENTES, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 573/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.637/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392329 | 25/06/2018 | 363993.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 538/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.618/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392330 | 25/06/2018 | 124507.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 539/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.619/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392331 | 25/06/2018 | 25430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 540/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.620/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392332 | 25/06/2018 | 727263.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 541/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.621/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392333 | 25/06/2018 | 147612.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 543/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.623/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392334 | 25/06/2018 | 163398.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 544/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.624/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392335 | 25/06/2018 | 803900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 549/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392336 | 25/06/2018 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 549/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392337 | 25/06/2018 | 62559.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 549/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392338 | 25/06/2018 | 122398.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 5522018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392339 | 25/06/2018 | 642930.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 553/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.633/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392340 | 25/06/2018 | 774895.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 553/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.633/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392341 | 25/06/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 572/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.636/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392342 | 25/06/2018 | 179160.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 572/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.636/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392343 | 25/06/2018 | 12596.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMINITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 574/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.638/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392344 | 25/06/2018 | 21208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 575/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.639/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392345 | 25/06/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 576/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.640/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392346 | 25/06/2018 | 244687.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 577/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.641/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392347 | 25/06/2018 | 226523.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 578/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.642/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392348 | 25/06/2018 | 34215.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 579/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.643/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392349 | 25/06/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 582/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.646/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392350 | 25/06/2018 | 316723.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 586/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.650/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392351 | 25/06/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 586/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.650/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392352 | 25/06/2018 | 226362.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 589/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.652/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392353 | 25/06/2018 | 1307577.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 590/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.653/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392354 | 25/06/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 590/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.653/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392355 | 25/06/2018 | 195741.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 590/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.653/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392356 | 25/06/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 594/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.657/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392357 | 25/06/2018 | 395253.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 594/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.657/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392358 | 25/06/2018 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 571/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.635/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392359 | 25/06/2018 | 209935.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 571/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.635/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392360 | 26/06/2018 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME MEMO No 009/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392361 | 26/06/2018 | 31602.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18 X 24, CAIXA COM 100 UNID. M. IBF, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392362 | 26/06/2018 | 35903.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35 X 35, CAIXA COM 100 UNIDADE, M. IBF - RXV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392363 | 26/06/2018 | 19722.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35 X 43, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF - RXV, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.694/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.001/2018 ,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392364 | 26/06/2018 | 15898.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35 X 35, CAIXA COM 100 UNIDADE, M. IBF - RXV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392365 | 26/06/2018 | 34306.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35 X 35, CAIXA COM 100 UNIDADE, M. IBF - RXV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392366 | 26/06/2018 | 7888.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35X 43, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF - RXV, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.694/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.001/2018 ,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392367 | 26/06/2018 | 10215.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO - X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO ACIDO ACETICO 1 - FENIL - 3 - PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. MARCA: DPC, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.695/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.001/2018 ,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392368 | 26/06/2018 | 10215.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO - X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO ACIDO ACETICO 1 - FENIL - 3 - PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. MARCA: DPC, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.695/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.001/2018 ,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0392369 | 26/06/2018 | 27132.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18 X 24, CAIXA COM 100 UNID. M. IBF, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392370 | 27/06/2018 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392371 | 27/06/2018 | 4367.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 570/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.616/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392372 | 27/06/2018 | 33413.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 570/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.616/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392373 | 27/06/2018 | 6926.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 570/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.616/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392374 | 27/06/2018 | 28112.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 570/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.616/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392375 | 27/06/2018 | 100257.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 569/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.615/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392376 | 27/06/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 569/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.615/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392377 | 27/06/2018 | 39515.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 568/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.614/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392378 | 27/06/2018 | 33564.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 567/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.613/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392379 | 27/06/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 566/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.612/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392380 | 27/06/2018 | 12308.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 565/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.615/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392381 | 27/06/2018 | 4120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 564/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.610/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392382 | 27/06/2018 | 2910.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 564/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.610/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392383 | 27/06/2018 | 6725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 563/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.609/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392384 | 27/06/2018 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 562/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.608/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392385 | 27/06/2018 | 24384.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 561/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.607/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392386 | 27/06/2018 | 191377.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 560/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.606/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0392387 | 27/06/2018 | 54936.50 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES II, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.714/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.029/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0392388 | 27/06/2018 | 58257.70 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.713/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.027/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.100/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0392389 | 27/06/2018 | 102960.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, MARCA: AMOXILINA GENERICO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.674/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.161/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0392390 | 27/06/2018 | 16236.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RANITIDINA SOL. ORAL, MARCA: GENERICO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.719/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.141/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392391 | 27/06/2018 | 161880.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.548/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.059/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016,ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392392 | 27/06/2018 | 4460.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXACILINA 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: OXANON / BLAU, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.548/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.059/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392393 | 27/06/2018 | 7860.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: BIOCHIMICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392394 | 27/06/2018 | 2230.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXACILINA 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: OXANON / BLAU, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.548/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.059/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392395 | 27/06/2018 | 5760.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML AMP. 2ML, MARCA: SANTISA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.734/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.104/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392396 | 27/06/2018 | 12225.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. - FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.733/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392397 | 27/06/2018 | 35000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/ 2015, NO PGTO. DA NF. No 1330829, REFERENTE A NE No 390777/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG FRS AMP. MARCA: CRISTALIA - PARA ATENDER MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.540/2015, PREGAO ELETRONICO No 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PARECER JURIDICO No 263/2018, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 06.861/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0392398 | 27/06/2018 | 28028.31 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. No 1002473, CORRESPONDENTE A NE No 392531/2017, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 232/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 002/2012, PARECER JURIDICO No 151 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392399 | 27/06/2018 | 32500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006133, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS CIRURGIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017, E APRESENTADAS DEZEMBRO DE 2017, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392400 | 27/06/2018 | 13800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006134, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ANESTESGISTAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017, E APRESENTADAS DEZEMBRO DE 2017, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392401 | 27/06/2018 | 20400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006309, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, A PRESENTADA EM JANEIRO/2018, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392402 | 27/06/2018 | 10450.24 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006311, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSORIA JURIDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392403 | 27/06/2018 | 13800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006134, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ANESTESGISTAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017, E APRESENTADAS DEZEMBRO DE 2017, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392404 | 27/06/2018 | 32500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006133, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS CIRURGIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017, E APRESENTADAS DEZEMBRO DE 2017, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSESSORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392405 | 27/06/2018 | 20400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO INDENIZACAO E RE20400,0STITUICAO, NO PGTO. DA NF. No 1006309, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, A PRESENTADA EM JANEIRO/2018, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPACHO ASSE | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392406 | 28/06/2018 | 20400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. No 1006309, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, A PRESENTADA EM JANEIRO/2018, DO CONTRATO DE No 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DESPAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392407 | 28/06/2018 | 886.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTA DA NE No 392337/2018, REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 549/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392408 | 28/06/2018 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 03/2018, DO CONTRATO No 10.318/2016 - LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392409 | 28/06/2018 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE TERMO ADITIVO No 003/2018, AO CONTRATO No 10.318/2016, PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392410 | 28/06/2018 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 103118/2016, PARA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392411 | 28/06/2018 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE.AO TERMO ADITIVO N? 03/2018, AO CONTRATO No 10318/2016 PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392412 | 28/06/2018 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO A ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10318/2016, PARA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392413 | 28/06/2018 | 41649.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10318/2016, PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392414 | 28/06/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.318/2016, PARA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CAPS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392415 | 28/06/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.318/2016, NA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAPS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392416 | 28/06/2018 | 57249.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, NA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392417 | 28/06/2018 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.318/2016, NA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392418 | 28/06/2018 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, NA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392419 | 28/06/2018 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, NA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392420 | 28/06/2018 | 25209.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, NA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER: UPA, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392421 | 28/06/2018 | 455040.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10318/2016, PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UPA, CONFOEME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392422 | 28/06/2018 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, PARA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392423 | 28/06/2018 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.318/2016, NA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392424 | 28/06/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 NO CONTRATO No 10.318/2016, PARA LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER: CEO, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392425 | 28/06/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.318/2016, NA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CEO, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392426 | 28/06/2018 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. No 1283, DA NE. No 393477/2015, PERIODO 27/09/15 A 26/10/15, REFERENTE AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER JURIDICO No 268/2018, PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392427 | 28/06/2018 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. No 1289, DA NE. No 393475/2015, PERIODO 27/11/2015 A 26/12/2015, REFERENTE AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESENC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392428 | 28/06/2018 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. No 1288, DA NE No 393475/15 - PERIODO 27/10/15 A 26/11/15, REFERENTE AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392429 | 28/06/2018 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. No 1287, DA NE No 393475/15, PERIODO 27/09/15 A 26/10/15, REFERENTE AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392430 | 28/06/2018 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. No 1286, DA NE No 393475/15, PERIODO 27/08/15 A 26/09/15, REFERENTE AO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172013 | 0392431 | 28/06/2018 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO DO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO DA NF. No 76, DA NE No 393224/2015, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2014 AO CONTRATO No 188/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - SAUDE BUCAL CONF. PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, PARECER JURIDICO No 269/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. No 21.993/15 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392432 | 29/06/2018 | 5965.21 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - HMVF, CONFORME CONTRATO No 10.653/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.167/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392433 | 29/06/2018 | 5965.21 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.653/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.167/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392434 | 29/06/2018 | 5965.21 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - RESM - PASM, CONFORME CONTRATO No 10.653/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.167/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392435 | 29/06/2018 | 5965.21 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.653/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.167/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392436 | 29/06/2018 | 5965.21 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.653/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.167/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392437 | 03/07/2018 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018 AO CONTRATO NO 10.318/2016, PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0392438 | 03/07/2018 | 3013.05 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.583/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.675/2017 - DISPENSA DE LICITACAO NO 10.073/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392439 | 03/07/2018 | 63938.16 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.004/2014, ADITIVO NO004/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.004/2014 - PROC. 02.689/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392440 | 03/07/2018 | 12949.50 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 120/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 069/2012 .- PROC. 01.540/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0392441 | 03/07/2018 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.885/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.014/2015 - PROC. 02.690/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0392442 | 03/07/2018 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.753/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.038/2015 - PROC. 02.691/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0392443 | 03/07/2018 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 022/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 012/2012 - PROC. 01.544/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0392444 | 03/07/2018 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.779/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.037/2015 - PROC. 02.688/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0392445 | 03/07/2018 | 25998.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.439/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.057/2017 - PROC. 02.695/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100562017 | 0392446 | 03/07/2018 | 13800.00 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.923/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.056/2017 - PROC. 22.367/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0392447 | 03/07/2018 | 7575.90 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 192/2011, ADITIVO NO 008/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 044/2011 - PROC. 01.661/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0392448 | 03/07/2018 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 157/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.032/2017 - PROC. 01.545/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0392449 | 03/07/2018 | 3405.12 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 044/2012, ADITIVO NO 007/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 025/2012 - PROC. 03.538/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0392450 | 03/07/2018 | 6085.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 287/2011, ADITIVO NO 007/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 069/2011 - PROC. 01.663/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392451 | 03/07/2018 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 212/20017, ADITIVO NO 012/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.535/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392452 | 03/07/2018 | 11519.92 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 103/2013, ADITIVO NO 005/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 057/2013 - PROC. 01.543/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0392453 | 03/07/2018 | 9475.44 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.657/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.014/2016 - PROC. 13.378/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0392454 | 03/07/2018 | 12229.38 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4.135/2009, ADITIVO NO 010/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 030/2009 - PROC. 01.667/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0392455 | 03/07/2018 | 5065.26 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 053/2010, ADITIVO NO 008/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 010/2010 - PROC. 01.668/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392456 | 03/07/2018 | 2866.32 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 199/2007, ADITIVO NO 013/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.531/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392457 | 03/07/2018 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 195/2007, ADITIVO NO 017/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.662/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392458 | 03/07/2018 | 3134.70 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 153/2007, ADITIVO NO 014/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- - PROC. 01.665/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0392459 | 03/07/2018 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 065/2013, ADITIVO NO 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 01.670/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0392460 | 03/07/2018 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 046/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 022/2012 - PROC. 01.671/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392461 | 03/07/2018 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 002/2013, ADITIVO NO 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 117/2012 - PROC. 01.541/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0392462 | 03/07/2018 | 28756.32 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 097/2013, ADITIVO NO 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 010/2013 - PROC. 01.660/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392463 | 03/07/2018 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 163/2007, ADITIVO NO 015/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 01.532/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392464 | 03/07/2018 | 13821.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 108/2013, ADITIVO NO 005/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 056/2013 - PROC. 01.669/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392465 | 03/07/2018 | 10652.88 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 095/2011, ADITIVO NO 007/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 013/2011 - PROC. 04.072/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0392466 | 03/07/2018 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.045/2014, ADITIVO NO 004/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.042/2014 - PROC. 02.692/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0392467 | 03/07/2018 | 5280.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.619/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.012/2016 - PROC. 13.380/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0392468 | 03/07/2018 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 112/2010, ADITIVO NO 009/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 007/2010 - PROC. 01.664/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392469 | 03/07/2018 | 5281.62 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 084/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 042/2012 - PROC. 01.537/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0392470 | 03/07/2018 | 7247.46 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4134/2009, ADITIVO NO 011/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 023/209 - PROC. 04.071/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0392471 | 03/07/2018 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10018/2014, ADITIVO NO 004/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.001/2014 - PROC. 02.693/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0392472 | 03/07/2018 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 157/2012, ADITIVO NO 006/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 079/2012 - PROC. 01.542/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0392473 | 03/07/2018 | 5567.76 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.745/2017, ADITIVO NO 001/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.042/2017 - PROC. 02.694/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0392474 | 03/07/2018 | 4621.41 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.576/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.091/2015 - PROC. 13.379/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392475 | 03/07/2018 | 22597.02 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 093/2011, ADITIVO NO 007/2017, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 020/2011 - PROC. 01.538/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392476 | 03/07/2018 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392477 | 03/07/2018 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392478 | 03/07/2018 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392479 | 03/07/2018 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392480 | 03/07/2018 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392481 | 03/07/2018 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0392482 | 03/07/2018 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULCAO MEDICA DO SAMU.CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0392483 | 03/07/2018 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.647/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU - 192,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392484 | 03/07/2018 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 200/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REF. DE PRECOS NO 030/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392485 | 03/07/2018 | 4920.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 22G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANTO - MARCA: LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392486 | 03/07/2018 | 9600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL NO 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, ISENTA E REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL- MARCA: LABOR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA NO 10.121/2018, CONTRATO NO 10.758/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.129/2017 -PREGAO EELETRONICO NO 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392487 | 03/07/2018 | 5936.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANTO - MARCA: LABOR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA NO 10.121/2018, CONTRATO NO 10.758/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.129/2017 -PREGAO EELETRONICO NO 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392488 | 03/07/2018 | 1466.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G26 X 3 1" 0.46X88MM, DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE - MARCA: LABOR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.121/2018, CONTRATO NO 10.758/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.129/2017 -PREGAO EELETRONICO NO 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392489 | 03/07/2018 | 36390.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.121/2018, CONTRATO NO 10.758/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.129/2017 -PREGAO EELETRONICO NO 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392490 | 03/07/2018 | 102495.10 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.121/2018, CONTRATO NO 10.758/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.129/2017 -PREGAO EELETRONICO NO 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392491 | 04/07/2018 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392492 | 04/07/2018 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392493 | 04/07/2018 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392494 | 04/07/2018 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392495 | 04/07/2018 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392496 | 04/07/2018 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392497 | 04/07/2018 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DE MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0392498 | 04/07/2018 | 3124.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 03/2017, CONTRATO NO 10.307/2015, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.466/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392499 | 04/07/2018 | 10872.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - ADOM, CONFORME, ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392500 | 04/07/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018, AO CONTRATO NO 10.878/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMSI - MAC, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392501 | 04/07/2018 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - MAC, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392502 | 04/07/2018 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392503 | 04/07/2018 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITOVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392504 | 04/07/2018 | 35622.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 01/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392505 | 04/07/2018 | 23400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 22G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANTO - MARCA: LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392506 | 04/07/2018 | 32616.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.878/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0392507 | 04/07/2018 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.334/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDERA MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392508 | 04/07/2018 | 15292.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392509 | 04/07/2018 | 15100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392510 | 04/07/2018 | 9094.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392511 | 04/07/2018 | 16582.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392512 | 04/07/2018 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392513 | 04/07/2018 | 12322.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 003/2017, PARA ATENDER A AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392514 | 04/07/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392515 | 04/07/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392516 | 04/07/2018 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392517 | 04/07/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392518 | 04/07/2018 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392519 | 04/07/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392520 | 04/07/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392521 | 04/07/2018 | 11880.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO: SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE, PARA ATENDER A UPA CRUZ DAS ARMAS, CONF. CONTRATONO 10.989/2015, TERMO ADITIVOO NO 003/2017 E 004/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392522 | 04/07/2018 | 11880.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO: SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE, PARA ATENDER A UPA BANCARIOS, CONF. CONTRATO NO 10.989/2015, TERMO ADITIVOO NO 003/2017 E 004/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392523 | 04/07/2018 | 4752.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO: SODIO, POTASSIO E LITIO - MARCA: ALERE, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL (CAIS CRISTO), CONF. CONTRATO NO 10.989/2015, TERMO ADITIVOO NO 003/2017 E 004/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100602017 | 0392524 | 04/07/2018 | 74448.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV) 150MG/CX C/60 COMP. CAPSULA MOLE- MARCA: CATALENT GERMANY EBERBACH GMBH, PARA ATENDER AO USUARIO: HERMANO GOMES PIMENTEL, CONF. CONTRATO NO 10.632/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 11.514/2017 - DISPENSA DE LICITACAO NO 10.060/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392525 | 04/07/2018 | 23600.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/ABL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392526 | 04/07/2018 | 20400.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/ABL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392527 | 04/07/2018 | 23595.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - UPA (VALENTINA), CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392528 | 04/07/2018 | 23595.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392529 | 04/07/2018 | 23595.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS MANGABEIRA), CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392530 | 04/07/2018 | 23595.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS CRISTO), CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392531 | 04/07/2018 | 35392.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392532 | 04/07/2018 | 35392.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392533 | 04/07/2018 | 35392.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018,ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392534 | 04/07/2018 | 70785.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MARCA: MINDREY/QUIBASA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (LACEN), CONF. CONTRATO NO 10.134/2014, TERMO ADITIVO 005/2018, ADITIVO 15% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100562017 | 0392535 | 04/07/2018 | 12120.00 | 10572109000157 | SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SERRA ELETRICA PARA CORTAR GESSO - MARCA: OSCILAN, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.259/2017, CONTRATO NO 10.662/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 04.044/2017 -PREGAO ELETRONICO NO 10.056/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392536 | 04/07/2018 | 4400.00 | 12535155000101 | GENESIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: KIT DE VERTEBROPLASTIA COM PONTA GUIDA - MARCA: MACOM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392537 | 04/07/2018 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392538 | 04/07/2018 | 6273.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392539 | 04/07/2018 | 6273.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392540 | 04/07/2018 | 51285.90 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.520/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392541 | 04/07/2018 | 11046.99 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0392542 | 04/07/2018 | 1156257.70 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0392543 | 04/07/2018 | 585807.16 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO NO 02/2017 AO CONTRATO DE NO 10.618/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE EMISSAO DE POSITRONS (PET - CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392544 | 04/07/2018 | 18366.66 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392545 | 04/07/2018 | 13775.01 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.113/2015 - INEXIGIBILIDADE NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0392546 | 04/07/2018 | 485146.86 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392547 | 04/07/2018 | 2500000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO NO 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392548 | 04/07/2018 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO NO 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392549 | 04/07/2018 | 1617145.53 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE NO 04/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP ( PORT 2174 DE 10/2016, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392550 | 04/07/2018 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392551 | 04/07/2018 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392552 | 04/07/2018 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392553 | 04/07/2018 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392554 | 04/07/2018 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392555 | 04/07/2018 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392556 | 04/07/2018 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392557 | 04/07/2018 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392558 | 04/07/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392559 | 04/07/2018 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392560 | 04/07/2018 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.960/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0392561 | 04/07/2018 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0392562 | 04/07/2018 | 39748.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392563 | 04/07/2018 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | COMPLEMENRO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER 'AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392564 | 04/07/2018 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392565 | 04/07/2018 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392566 | 04/07/2018 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392567 | 04/07/2018 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392568 | 04/07/2018 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392569 | 04/07/2018 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392570 | 04/07/2018 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DO ADITIVO NO 001/2017, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392571 | 04/07/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENETO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392572 | 04/07/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392573 | 04/07/2018 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392574 | 04/07/2018 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392575 | 04/07/2018 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392576 | 04/07/2018 | 40176.32 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10571/2018, ATRAVES DA ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO. CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392577 | 04/07/2018 | 80352.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10571/2018, ATRAVES DA ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL. CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0392578 | 04/07/2018 | 20791.67 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.783/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 DA (MARCA: PHILIPS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.981/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0392579 | 04/07/2018 | 1034167.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.412/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.678/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392580 | 05/07/2018 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2017 AO CONVENIO DE NO 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392581 | 05/07/2018 | 102918.65 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 004/2017 AO CONVENIO DE NO 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392582 | 05/07/2018 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | COMPLEMENTO DO EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 06/2018 AO CONVENIO DE NO 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASU/100%SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392583 | 05/07/2018 | 500000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392584 | 05/07/2018 | 4000000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392585 | 05/07/2018 | 47943.18 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392586 | 05/07/2018 | 208020.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392587 | 05/07/2018 | 3673518.60 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392588 | 05/07/2018 | 10000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0392589 | 05/07/2018 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.414/2017, ADITIVO NO 01/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392590 | 05/07/2018 | 3985.28 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392591 | 05/07/2018 | 4840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392592 | 05/07/2018 | 6040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 123/2013, ADITIVO NO 005/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392593 | 05/07/2018 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392594 | 05/07/2018 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392595 | 05/07/2018 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HVF, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392596 | 05/07/2018 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392597 | 05/07/2018 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392598 | 05/07/2018 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392599 | 05/07/2018 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392600 | 05/07/2018 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392601 | 05/07/2018 | 636.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTAVEL 8MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - MARCA: UNIQMED, PARA ATENDER AO USUARIO: KAIO KASSIO GONCALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MEMO MJ NO 346/2018/GEMAF/SMS, DECISAO JUDICIAL ACP NO 200.2009.027.926-4, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 250/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392602 | 05/07/2018 | 3983.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS) - MARCA: AVENTIS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392603 | 05/07/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392604 | 05/07/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392605 | 05/07/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392606 | 05/07/2018 | 116.66 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392607 | 05/07/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392608 | 05/07/2018 | 819.86 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392609 | 05/07/2018 | 116.66 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392610 | 05/07/2018 | 192487.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | COMPLEMENTO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392611 | 05/07/2018 | 90110.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | COMPLEMENTO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392612 | 05/07/2018 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | COMPLEMENTO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392613 | 05/07/2018 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | COMPLEMENTO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392614 | 05/07/2018 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | COMPLEMENTO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTERSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIDO DE 12 (DOZE), MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101432014 | 0392615 | 05/07/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392616 | 05/07/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392617 | 05/07/2018 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392618 | 05/07/2018 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392619 | 05/07/2018 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.173/2014, ADITIVO NO 004/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392620 | 05/07/2018 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392621 | 05/07/2018 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392622 | 05/07/2018 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392623 | 05/07/2018 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392624 | 05/07/2018 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392625 | 05/07/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392626 | 05/07/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392627 | 05/07/2018 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL,PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392628 | 05/07/2018 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392629 | 05/07/2018 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL,PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100882017 | 0392630 | 09/07/2018 | 48712.50 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL) 300 MG/CP - MARCA: ZAMBON, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ACAO CIVIL PUBLICA NO 0051121-36.2013.815.2001, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.173/2017, CONTRATO NO 10.741/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.587/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.088/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0392631 | 09/07/2018 | 7891.92 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOTIJAO GAS DE REFRIGERACAO R410, MARCA: EOS, PARA ATENDER: A DEMANDAS DAS UNIDADE DE PERTENCENTE A SMS - AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO. NO 027/2017, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 252/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO08.015/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0392632 | 10/07/2018 | 45738.41 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DE NEUROCIRURGIA: CONJUNTO PADRAO PARA HIDROCEFALIA - MEDIA PRESSAO-CODIGO OPM 702010120 MARCA: HP BIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0392633 | 11/07/2018 | 31800.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CAMA FAWLER INFANTIL, MOTORIZADA DE ARMACAO TUBULAR QUADRADA DE ACO COM CAPACIDADE DE REALIZAR MOVIMENTOS - MARCA: HOSPIMENTAL, PARA ATENDER A UPA CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.175/2018, CONTRATO NO 10.770/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.838/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100162018 | 0392634 | 13/07/2018 | 59990.60 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: REFRIGERADOR FORST FREE COM N O MINIMO 260 LITROS - BRANCO 220 V CLASSIFICACAO DE CONSUMO ( SELO PROCEL) A PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADO, MARCA: CONSUL, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADEBASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.778/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.149/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.016/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392635 | 16/07/2018 | 994245.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.187/18, 12.188/2018 E 12.189/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392636 | 16/07/2018 | 401000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS - SORO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392637 | 16/07/2018 | 135036.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS - SORO: SORO FISIOLOGICO 0,9% SOL. INJETAVEL, 500ML SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO) CONF. RDC 29 DE 17/04/2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA), MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.177/2018, CONTRATO NO 10.768/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.014/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392638 | 16/07/2018 | 26000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS - SORO RINGER COM LACTATO 500ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, CONF. RDC 29 DE 17/04/2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA), MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDERA MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.177/2018, CONTRATO NO 10.768/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.014/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392639 | 16/07/2018 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392640 | 16/07/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DAS UPA'S, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392641 | 16/07/2018 | 620000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO NASF, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392642 | 16/07/2018 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392643 | 16/07/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO CEREST, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392644 | 16/07/2018 | 550000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO SAMU, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392645 | 16/07/2018 | 791673.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO. 631/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. PROC. 12.192/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392646 | 16/07/2018 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392647 | 16/07/2018 | 312591.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO. 631/2018/DGTES/SMS, E PLANILHA ANEXA. PROC. 12.192/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392648 | 16/07/2018 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392649 | 16/07/2018 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392650 | 16/07/2018 | 720000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SAUDE BUCAL, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392651 | 16/07/2018 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392652 | 16/07/2018 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392653 | 17/07/2018 | 22764.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NO HOSPITAIS/2018, CONF. MEMO NO 600/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.144/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392654 | 17/07/2018 | 27840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D CONTRA A GRIPE, CONF. MEMO NO 601/2018/DGTES/SMS-JP, PORTARIA NO 015/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.678/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392655 | 17/07/2018 | 600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D CONTRA A GRIPE, CONF. MEMO NO 601/2018/DGTES/SMS-JP, PORTARIA NO 015/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.678/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392656 | 17/07/2018 | 10109.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO NO 599/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.021/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392657 | 17/07/2018 | 16372.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONF. MEMO NO 598/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.020/2018 E 10.022/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392658 | 17/07/2018 | 7575.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVO, CONF. MEMO NO 602/2018/DGTES/SMS-JP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.390/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392659 | 17/07/2018 | 10850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, CONF. MEMO NO 603/2018/DGTES/SMS-JP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.390/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100822017 | 0392660 | 17/07/2018 | 957.00 | 03155958000140 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FOCO DE LED AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLINICO, MARCA: MEDPEJ/FL 4000HPE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.485/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.208/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.082/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100822017 | 0392661 | 17/07/2018 | 46893.00 | 03155958000140 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FOCO DE LED AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLINICO, MARCA: MEDPEJ/FL 4000HPE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.485/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.208/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.082/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662018 | 0392662 | 17/07/2018 | 31837.23 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BANNERS EM LONA, DIGITAL, DIMENSOES 1,30 C, X 1,00CM, MARCA: ALPHA DISIGN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392663 | 18/07/2018 | 242688.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. NO 101.284, CORRESPENDENTE A NE. NO 393179/2016, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M RL (HARBO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392664 | 18/07/2018 | 5900.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: DATASHOW, MARCA: EPSON POWELITE W29, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.636/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.239/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0392665 | 18/07/2018 | 2950.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: DATASHOW, MARCA: EPSON POWELITE W29, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.636/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.239/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0392666 | 18/07/2018 | 39300.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE MARCA: INTERMED, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.772/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.176/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.009/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392667 | 19/07/2018 | 877.20 | 00050765167620 | HELOISA CARDOSO WANICK LOUREIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 12A CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME MEMORANDO NO 044/2018/ GVE/SMS-JP, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 012/2018 E AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 012/2018 , PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 11.346/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392668 | 19/07/2018 | 877.20 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAÚJO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO: PARTICIPAR 12A CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME OFICIO NO 015/2018/SEAA/CMS-JP, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 015/2018 E AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 015/2018 , PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 11.148/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392669 | 19/07/2018 | 4128.00 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE ARACRUZE/ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6A ENCONTRO NACIONAL DE FARMACEUTICOS NO CONTROLE SOCIAL DA SAUDE, CONFORME OFICIO NO 013/2018/SEAA/CMS-JP, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 016/2018 E AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 016/2018 , PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 11.146/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392670 | 19/07/2018 | 877.20 | 00048685895472 | JOÃO DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 12A CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME OFICIO NO 011/2018/SEAA/CMS-JP, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 014/2018E AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 014/2018 , PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 11.144/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392671 | 19/07/2018 | 207421.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 246683, REF. AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER O CHMGTB, CONF. PARECER JURIDICO NO 273/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 08.707/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0392672 | 19/07/2018 | 135221.05 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.769/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.172/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.009/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0392673 | 19/07/2018 | 73000.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE, MARCA: KTK/CARMEL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101562017 | 0392674 | 19/07/2018 | 19470.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE: BALANCA DIGITAL COM REGUA ANTROPOMETRICA,CAPACIDADE MINIMA DE 150KG, MARCA: LIDER, PARA ATENDER: AB - PSE CONFORME CONTRATO NO 10.704/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.068/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.156/2017, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392675 | 19/07/2018 | 41600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MOXIFLOXACINO 400MG INJETAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.756/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.214/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392676 | 19/07/2018 | 24328.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MOXIFLOXACINO 400MG COMPRIMIDOS MARCA: EUROFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392677 | 19/07/2018 | 91650.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML MARCA: CIPROBACTERISO FARMA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.755/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.215/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392678 | 20/07/2018 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO NO 005/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392679 | 20/07/2018 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392680 | 20/07/2018 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392681 | 20/07/2018 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAONO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392682 | 20/07/2018 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392683 | 20/07/2018 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392684 | 20/07/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392685 | 20/07/2018 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392686 | 20/07/2018 | 11760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392687 | 20/07/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMIBENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392688 | 20/07/2018 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAONO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392689 | 20/07/2018 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392690 | 20/07/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CEREST, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392691 | 20/07/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392692 | 20/07/2018 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER RESM/PASM, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392693 | 20/07/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392694 | 20/07/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392695 | 20/07/2018 | 23030.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML, MARCA: GENERICO HIPOLABOR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.757/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.216/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392696 | 20/07/2018 | 23500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML, MARCA: GENERICO HIPOLABOR, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.757/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.216/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392697 | 20/07/2018 | 13358.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE DE MEDICAMENTOS: MICAFUNGINA SODICA 50 MG INJETAVEL, MARCA: MYCAMINE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.737/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.212/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0392698 | 20/07/2018 | 1782.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO NO 01/2018 DE 24, 41% AO CONTRATO PRA A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: AMBULATORIA - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAOELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0392699 | 20/07/2018 | 2700.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 01/2018, DE 24,41% AO CONTRATO PRA A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.535/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAOELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0392700 | 20/07/2018 | 130000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AS DESPESA CONSTANTE NO TERMO ADITIVO NO 002/2018 AO CONTRATO NO 10.922/2017, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA, PARA ATENDER GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.058/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.121/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392701 | 20/07/2018 | 6214.92 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 220/2007, ADITIVO NO 015/2017, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS III. CONFORME PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392702 | 23/07/2018 | 445.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392703 | 23/07/2018 | 336.42 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392704 | 23/07/2018 | 336.42 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392705 | 23/07/2018 | 224.28 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - RESM-PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392706 | 23/07/2018 | 224.28 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392707 | 23/07/2018 | 448.56 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392708 | 23/07/2018 | 112.14 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392709 | 23/07/2018 | 112.14 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SANEANTES E COSMETICOS): SABONETE 60G 1. ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BABY/FORTANA S/A, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.665/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392710 | 23/07/2018 | 10001.25 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392370, DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 145/2013, PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 028/2011, CHAMAMENTO PUBLICO NO 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392711 | 23/07/2018 | 60000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTACAO DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 006/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392712 | 23/07/2018 | 10200.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392713 | 23/07/2018 | 1320.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - HOSP. AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392714 | 23/07/2018 | 10260.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392715 | 23/07/2018 | 2100.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392716 | 23/07/2018 | 4200.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - AMBULARORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392717 | 23/07/2018 | 4590.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 100132017 | 0392718 | 23/07/2018 | 300000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392719 | 23/07/2018 | 405594.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS, ANESTESIOLOGIA SEDACAO CUSTEIO MAV/QUIMIOEMBOLIZACAO ARTERIOGRAFIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.018/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392720 | 23/07/2018 | 1298174.50 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392721 | 23/07/2018 | 225000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE NO 03GS/SM/2018, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA ONCOLOGICA + COMPLEMENTO CONTRASTES (TOMOGRAFIA). PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0392722 | 23/07/2018 | 300000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392723 | 23/07/2018 | 3780.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0392724 | 24/07/2018 | 26560.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA TENDER A REDE DA ATENCAO BASICA, P/ VS - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONTRATO NO 10.780/2018, ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.166/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0392725 | 24/07/2018 | 100692.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA TENDER A REDE DA ATENCAO BASICA, P/ AB - PAB - FIXO, CONTRATO NO 10.780/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.166/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392726 | 24/07/2018 | 1000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS E PRESTADORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392727 | 24/07/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME MEMO NO 009/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392728 | 24/07/2018 | 4444.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392729 | 24/07/2018 | 4444.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392730 | 24/07/2018 | 4444.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392731 | 24/07/2018 | 8430.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392732 | 24/07/2018 | 4900.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392733 | 24/07/2018 | 21821.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392734 | 24/07/2018 | 5698.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392735 | 24/07/2018 | 4330.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392736 | 24/07/2018 | 2280.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - ICV, CONFORME CONTRATO NO 10.750/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.168/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392737 | 24/07/2018 | 14409.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392738 | 24/07/2018 | 23730.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392739 | 24/07/2018 | 23730.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392740 | 24/07/2018 | 23730.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - HMVF, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392741 | 24/07/2018 | 45200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392742 | 24/07/2018 | 28250.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392743 | 24/07/2018 | 58195.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392744 | 24/07/2018 | 36160.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAOELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392745 | 24/07/2018 | 20905.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392746 | 24/07/2018 | 22600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472018 | 0392747 | 24/07/2018 | 22600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE PVC OU POLICABONATO, COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: MAC - ICV, CONFORME CONTRATO NO 10.749/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2018 E PREGAOELETRONICO NO 10.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392748 | 25/07/2018 | 7851603.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 736/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.650/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392749 | 25/07/2018 | 589724.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 736/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.650/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392750 | 25/07/2018 | 597738.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 729/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.643/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392751 | 25/07/2018 | 26824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 729/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.643/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392752 | 25/07/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 724/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.638/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392753 | 25/07/2018 | 3687346.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 738/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.652/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392754 | 25/07/2018 | 1533.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS AMBULANCIA DO SAMU - 192, REGIONAL DE JOAO PESSOA, PARA EXERCICIO DE 2018, CONFORME OFICIO SAMU 192-JP NO 0210/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.324/2018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POL?TICA DE SA?DE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GEST?O ESTRAT?GICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392755 | 26/07/2018 | 1104.34 | 00033094608434 | MARIA ALCILENE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIA DO SUS, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO NO 106/2018-SMS/PMJP, FORMULARIO DE PRPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS NO 017/2018, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE DIARIASPARA FORA DO ESTADO NO 003/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.995/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392756 | 26/07/2018 | 57600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO), MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.178/2018 E PREGAOELETRONICO NO 10.041/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392757 | 26/07/2018 | 38400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO), MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.178/2018E PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392758 | 26/07/2018 | 38400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO), MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.178/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0392759 | 26/07/2018 | 3840.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO), MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.178/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612017 | 0392760 | 26/07/2018 | 1059698.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS: BEVACIZUMABE ( AVASTIN) 100MG, SOLUCAO INJ. FRASCO 4ML, MARCA: AVAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0392761 | 26/07/2018 | 12122.10 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, MARCA: AGRATTO CCS12FIR402C CS12FER402, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.732/2018,ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.140/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0392762 | 26/07/2018 | 109530.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, MARCA: AGRATTO CCS12FIR402C CS12FER402, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE DE BASOCA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO10.732/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.140/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392763 | 26/07/2018 | 3540.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, PERTENCENTES AS UNIDADE DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.633/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392764 | 26/07/2018 | 9254.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 702/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.616/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392765 | 26/07/2018 | 7912.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 704/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.618/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392766 | 26/07/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 705/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.619/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392767 | 26/07/2018 | 281512.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 708/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.622/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392768 | 26/07/2018 | 11347.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 711/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.625/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392769 | 26/07/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 713/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.627/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392770 | 26/07/2018 | 21892.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 714/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.628/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392771 | 26/07/2018 | 25600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 716/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.630/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392772 | 26/07/2018 | 165859.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 719/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.633/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392773 | 26/07/2018 | 8697.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 720/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.634/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392774 | 26/07/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 721/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.635/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392775 | 26/07/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 722/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.636/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392776 | 26/07/2018 | 33963.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 725/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.639/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392777 | 26/07/2018 | 381907.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 726/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.640/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392778 | 26/07/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 728/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.642/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392779 | 26/07/2018 | 395000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOSMEDICOS RESIDENTES, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 730/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.644/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392780 | 26/07/2018 | 421731.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 734/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.648/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392781 | 26/07/2018 | 903120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 737/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.651/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392782 | 26/07/2018 | 350000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 737/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.651/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392783 | 26/07/2018 | 29852.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 737/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.651/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392784 | 26/07/2018 | 126584.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 735/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.649/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392785 | 26/07/2018 | 350000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 718/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 26/07/2018 | 204306.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 718/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392787 | 26/07/2018 | 1233936.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 718/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392788 | 26/07/2018 | 20757.48 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.771/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.102/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392789 | 26/07/2018 | 34395.48 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.771/2018 E PREGAO ELETRONICONO 10.102/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392790 | 26/07/2018 | 42207.84 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.771/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.102/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392791 | 26/07/2018 | 17635.20 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.771/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.102/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392792 | 27/07/2018 | 102964.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 731/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.645/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392793 | 27/07/2018 | 237163.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 716/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392794 | 27/07/2018 | 581687.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - NASF, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 707/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.621/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392795 | 27/07/2018 | 32797.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 706/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392796 | 27/07/2018 | 129000.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERCOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 703/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.617/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392797 | 27/07/2018 | 7854993.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 736/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.650/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392798 | 27/07/2018 | 3694271.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 738/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.652/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392799 | 27/07/2018 | 598738.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 729/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.643/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392800 | 27/07/2018 | 169503.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 712/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.626/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392801 | 27/07/2018 | 621166.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 727/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.641/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392802 | 27/07/2018 | 826125.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 727/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.641/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392803 | 27/07/2018 | 1137.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DENOSUMABE ( PROLIA) 60 MG, SOL. INJETAVEL, MARCA: AMGEN, PARA ATENDER: USUARIA: MARIA DO SOCORRO GUEDES SOUTO (EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE), CONFORME MEMORANDO NO MJ NO 345/2018/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0056460-392014.815.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, PROPOSTA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 242/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 08.992/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392804 | 27/07/2018 | 248842.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 732/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.646/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392805 | 27/07/2018 | 222708.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 733/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.647/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0392806 | 27/07/2018 | 209000.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO CR MULTICASSETE - SISTEMA DE DIGITALIZACAO PARA RAIOS - X MULTICASSETE, MARCA: KONICA MINOLTA, PARA UPA, CONFORME CONTRATO NO 10767/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.173/2018 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.009/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392807 | 27/07/2018 | 2500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 723/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.637/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392808 | 27/07/2018 | 294339.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 723/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.637/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392809 | 27/07/2018 | 697142.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 717/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.631/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392810 | 27/07/2018 | 366166.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 709/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.623/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392811 | 27/07/2018 | 152606.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 701/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.615/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392812 | 27/07/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 710/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.624/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392813 | 27/07/2018 | 396412.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 710/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.624/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0392814 | 27/07/2018 | 97780.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA ( (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE SANOFI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0392815 | 27/07/2018 | 228000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA ( SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE SANOFI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0392816 | 27/07/2018 | 212201.91 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE PO LIOFILIZADO INJETAVEL, 50MG/50ML, MARCA: BOEHRINGER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0392817 | 27/07/2018 | 69280.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA ( (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE SANOFI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022018 | 0392818 | 27/07/2018 | 37224.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV) 100MG/ CAPSULA MOLE OU GENERICO (SE HOUVER) MARCA: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM FAR, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.715/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.002/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392819 | 27/07/2018 | 1674.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA (CONDROFLEX) 1,5G DE SULFATO DE GLICOSAMINA (EQUIVALENTE A 1,884 G DE SULFATO SODICO DE GLICOSAMINA) E 1,2G DE SULFATO SODICO DE CONDROITINA, MARCA: ZODIAC, PARA ATENDER: IZABEL REINALDO (EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE) CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO NO 0801287-55.2018.8.15.2001, 4A VARA DA FAZENDA LPUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, PROPOSTA PRECOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392820 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 463/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.689/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392821 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 462/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.688/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392822 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 461/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.687/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392823 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 460/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.686/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392824 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 459/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.685/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392825 | 30/07/2018 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 265/2018 - CGM, MEMO. NO 458/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.684/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392826 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 458/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.973/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392827 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 463/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.978/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392828 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 462/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.977/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392829 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 461/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.976/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392830 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 460/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.975/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392831 | 30/07/2018 | 3295.89 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 07/2017, CONFORME NOTA TECNICA NO 272/2018-CGM, MEMO. NO 459/2018 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER TECNICO AO PROC. 11.974/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392832 | 30/07/2018 | 24529.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 741/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.605/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392833 | 30/07/2018 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DA RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 742/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.606/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392834 | 30/07/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DA RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 743/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.607/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392835 | 30/07/2018 | 4450.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 744/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.608/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392836 | 30/07/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 744/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.608/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392837 | 30/07/2018 | 12308.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 745/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.609/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392838 | 30/07/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 746/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.610/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392839 | 30/07/2018 | 182394.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 740/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.604/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392840 | 30/07/2018 | 33586.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 747/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.611/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392841 | 30/07/2018 | 38420.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 748/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.612/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392842 | 30/07/2018 | 6467.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 780/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.614/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392843 | 30/07/2018 | 30939.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 780/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.614/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392844 | 30/07/2018 | 6696.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO HVF, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 780/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.614/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392845 | 30/07/2018 | 26202.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 780/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.614/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392846 | 30/07/2018 | 101854.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 749/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.613/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392847 | 30/07/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 749/2018 , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.613/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392848 | 30/07/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAAJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSOINAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO NO 633/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.954/2018 E 11.955/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392849 | 31/07/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. MEMO No 634/2018, PORTARIA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.445/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392850 | 31/07/2018 | 46824.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO/PMAQ, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO No 700/2018, PORTARIA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.992/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392851 | 31/07/2018 | 7500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES ESTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO No 632/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.205/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392852 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. MEMO No 628/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.570/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392853 | 31/07/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 635/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.871/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392854 | 31/07/2018 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO No 636/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.444/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392855 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA APERFEICOAMENTO - SERVICO PRESTADO - JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA No 016/2018, PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE NO AMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,PB, CONFORME MEMO. No 637/2018, MEMO. No 306/2018 GES/DGTES - AO PROC. No 11.872/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392856 | 31/07/2018 | 10800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PORTARIA 015/2016, CONFORME MEMO. No 696/2017, MEMORANDO No 047/2018 ANEXO AO PROCESSO No 12.050/2018 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0392857 | 01/08/2018 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.938/2015, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.002/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.002/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392858 | 01/08/2018 | 521.05 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0358/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.020/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392859 | 01/08/2018 | 521.05 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0359/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.021/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392860 | 01/08/2018 | 267.57 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0360/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.022/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392861 | 01/08/2018 | 267.57 | 00020289561434 | VALDECI BENICIO DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0361/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.023/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392862 | 01/08/2018 | 521.05 | 00040866033491 | CLAUDIO DE VASCONCELOS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DO PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0343/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392863 | 01/08/2018 | 267.57 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DO PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0337/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.999/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392864 | 01/08/2018 | 521.05 | 00012390925472 | FATIMA VIANA DELGADO LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0336/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.998/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392865 | 01/08/2018 | 521.05 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0338/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.000/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392866 | 01/08/2018 | 521.05 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0339/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392867 | 01/08/2018 | 267.57 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0340/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392868 | 01/08/2018 | 521.05 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0341/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392869 | 01/08/2018 | 267.57 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0342/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392870 | 01/08/2018 | 267.57 | 00033851077415 | DJALMA HERMINIO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DO PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0345/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392871 | 01/08/2018 | 521.05 | 00044165960497 | CRISTINA VIDAL DE BARROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 0344/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392872 | 01/08/2018 | 267.57 | 00011068515449 | GERMANO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0348/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392873 | 01/08/2018 | 267.57 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0347/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392874 | 01/08/2018 | 521.05 | 00015440982434 | EDINALDA DE SOUZA GENUINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0346/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392875 | 01/08/2018 | 521.05 | 00007288344487 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0349/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392876 | 01/08/2018 | 521.05 | 00016004655449 | LAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0350/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392877 | 01/08/2018 | 521.05 | 00013244345468 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MIGUEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0351/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392878 | 01/08/2018 | 267.57 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0352/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392879 | 01/08/2018 | 521.05 | 00037991752453 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0353/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392880 | 01/08/2018 | 267.57 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0354/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392881 | 01/08/2018 | 521.05 | 00010200843400 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0355/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392882 | 01/08/2018 | 521.05 | 00030914337491 | RITA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0356/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392883 | 01/08/2018 | 521.05 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DO 2O CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. NO 0357/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392884 | 01/08/2018 | 54642.78 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | COMPLEMENTO DA NE 390264 DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 058/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392885 | 01/08/2018 | 1137.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE (PROLIA) 60MG SOL. INJET. - MARCA: AMGEN, PARA ATENDER A USUARIA: LINDALVA XAVIER DA SILVA, CONF.MEMO MJ NO 374/2018/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL NO 0020699-44.2014.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 266/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.709/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392886 | 01/08/2018 | 2154.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREGABALINA (LYRICA) 75MG - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA NUNES DE MELO, CONF.MEMO MJ NO 414/2018/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL NO 200.2010.033.859-5, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 279/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.519/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392887 | 01/08/2018 | 2480.40 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITALUX PLUS + OMEGA 3 - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: LEONILDO LINS DE ALMEIDA, CONF.MEMO MJ NO 275/2018/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL NO 0013416-33.2015.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 292/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.998/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392888 | 01/08/2018 | 800.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIORESSONANCIA DOS VASOS HEPATICOS - PORTADORA DE HEMANGEOMA GIGANTE, PARA ATENDER A USUARIA: DORACI BANDEIRA DE SOUSA, CONF. OFICIO NO 224/2018-2A VARA DE FAZENDA PUBLICA, DEMANDA JUDICIAL NO 0813778-02.2015.8.15.2001,ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 269/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.793/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392889 | 01/08/2018 | 1137.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE (PROLIA) 60MG SOL. INJET. - MARCA: AMGEN, PARA ATENDER A USUARIA: JACIRA BEZERRA DE SOUSA, CONF. MEMO MJ NO 375/2018/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL NO 0001840-43.2015.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS NO 267/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.710/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392890 | 01/08/2018 | 151200.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 06/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F//SMS, EM ANEXO. PROC. 09.304/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101172017 | 0392891 | 01/08/2018 | 17799.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTO QUE NAO ALTERE A COR, SABOR E CHEIRO DOS ALIMENTOS QUENTES OU FRIOS, COM MALTODEXTRINA E ESPESASN GOMA XANTANA. 100% DE CABOIDRATOS. SEM GLUTEN. APRESENTACAO LATA COM NO MINIMO 125G, M. ESPESSA MAIS CLEAN, P/ CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.534/2018 ATA DE REGISDTRO DE PRECOS NO 10.232/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.117/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101172017 | 0392892 | 01/08/2018 | 26698.50 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTO QUE NAO ALTERE A COR, SABOR E CHEIRO DOS ALIMENTOS QUENTES OU FRIOS, COM MALTODEXTRINA E ESPESASN GOMA XANTANA. 100% DE CABOIDRATOS. SEM GLUTEN. APRESENTACAO LATA COM NO MINIMO 125G, M. ESPESSA MAIS CLEAN, P/ HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.534/2018 ATA DE REGISDTRO DE PRECOS NO 10.232/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.117/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392893 | 01/08/2018 | 115.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OCULOS, LONGE: ESFERICO CILINDRICO EIXO, OD: + 0,50 / OE: + 0,25 E PERTO: ESFERICO CILINDRICO EIXO, OD: + 2,50 / OE: + 2,25, PARA ATENDER O USUARIO: ARIAOSVALDO RICARDO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0858011-16.2017.8.15.2001, 4A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 241/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 08.380/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392894 | 01/08/2018 | 877.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, COM TERNSOATIVOS PARA ANTESSEPSIA TOPICA. CONTENDO 1 LITRO, MARCA: RIO QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.742/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392895 | 01/08/2018 | 20015.60 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICAS ALCOOLICA TINTURA CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LITRO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392896 | 01/08/2018 | 28217.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHOO REF.SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICAS ALCOOLICA TINTURA CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LT, M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392897 | 01/08/2018 | 6037.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICAS AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LITRO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392898 | 01/08/2018 | 2047.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, COM TERNSOATIVOS PARA ANTESSEPSIA TOPICA. CONTENDO 1 LITRO, MARCA: RIO QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.742/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392899 | 01/08/2018 | 1170.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, COM TERNSOATIVOS PARA ANTESSEPSIA TOPICA. CONTENDO 1 LITRO, MARCA: RIO QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO10.742/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392900 | 01/08/2018 | 1170.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, COM TERNSOATIVOS PARA ANTESSEPSIA TOPICA. CONTENDO 1 LITRO, MARCA: RIO QUIMICA, P/ ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.742/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0392901 | 01/08/2018 | 351.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, COM TERNSOATIVOS PARA ANTESSEPSIA TOPICA. CONTENDO 1 LITRO, MARCA: RIO QUIMICA, P/ ATENDER: VS - VIG. AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.742/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392902 | 01/08/2018 | 96515.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALIMENTOS PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA ( 1,2 E 1,29) E HIPERPROTEICO MINIMO 20%, M. FRESUBIN 1. HP FIBRE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392903 | 01/08/2018 | 31250.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORCAO (OLIGOMERICA) NORMOCALORICA, COM ADICAO DE TCM. MINIMO DE 90% DE MATODEXTRINA.. EMB. 1 LITRO, M. SURVIMED OPD, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.539/2018, A.R.P. NO 10.077/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392904 | 01/08/2018 | 17826.72 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML - AMP 2ML, MARCA: BLAU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392905 | 01/08/2018 | 3180.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML - AMP 2ML, MARCA: BLAU P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.736/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392906 | 01/08/2018 | 4770.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML - AMP 2ML, MARCA: BLAU P/ ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.736/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392907 | 01/08/2018 | 16268.52 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PADRAO DE 400G, M. MILKGEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392908 | 01/08/2018 | 38397.00 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PADRAO DE 400G, M. MILKGEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392909 | 01/08/2018 | 23197.00 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PADRAO DE 400G, M. MILKGEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392910 | 01/08/2018 | 7997.00 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MODULO DE L GLUTAMINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL 100% DE PROTEINAS (100% L GLUTAMINA) ISENTA DE SABOR. SEM GLUTEN. LATA OU POTE COM NO MINIMO 240G, M. L-GLUTAMINA, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.522/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.078/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392911 | 02/08/2018 | 3302.40 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | EMPENHO REFERE - SE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS , PARA CIDADE DE ARACRUZ/ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6O ENCONTRO NACIONAL DE FARMACEUTICOS NO CONTROLE SOCIAL DA SAUDE, CONFORME OFICIO NO 013/2018. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEMNO 016/2018 E AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 016/2018, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 11.146/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152018 | 0392912 | 02/08/2018 | 72000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LANCETA DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATENDENDO A NORMA REGULADORA - NR NO 32 REF. A SEGURANCA E SAUDE DO TABALHO EM SERVICOS DE SAUDE DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: MEDELEVENSOHN LORIS, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. MEMO NO 233/2018/GEMAF/SMS/PMJP, CONTRATO NO 10.801/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.015/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152018 | 0392913 | 02/08/2018 | 128480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS. FICA CONDICIONADO O FORNECIMENTO DE 4.000 APARELHOS MONITORES DE GLICOSECOMPATIVEL COM FITA, PARA ATENDER UNIDADES HOSPITALARES DE USUARIO DOS SUS.. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 50 UNIDADE - MARCA: ONE TOUCH/JOHNSON & JOHNSON - LISFECAN/ORIGEM: ESTAD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392914 | 02/08/2018 | 1546.65 | 00001963072448 | ANTONIO ALEKSANDRO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PQAVS, DO PROFISSIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.456/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392915 | 02/08/2018 | 19716.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO NA AQUISICAO: FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA. INDICADA PARA NEFROPATAS NAOP DIALISADOS (TRATAMENTO CONSERVADOR), EMBALGEM PADRAO 200 A 240ML, MARCA: NUTRI RENAL NUTRIMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392916 | 02/08/2018 | 5616.78 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ERNANI RABELO BATISTA NO 112, CRUZ DA ARMAS - USF CRUZ DAS ARMAS VII, REL. AO PERIODO DE JANEIRO/2018 A JUNHO DE 2018 (06 MESES), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 304/2018 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.961/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392917 | 02/08/2018 | 107446.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392918 | 02/08/2018 | 11233.56 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ERNANI RABELO BATISTA NO 112, CRUZ DA ARMAS - USF CRUZ DAS ARMAS VII, REL. AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO DE 2017 (12 MESES), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 303/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.962/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392919 | 02/08/2018 | 57308.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO NA AQUISICAO: FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA. INDICADA PARA NEFROPATAS NAOP DIALISADOS (TRATAMENTO CONSERVADOR), EMBALGEM PADRAO 200 A 240ML, MARCA: NUTRI RENAL NUTRIMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392920 | 02/08/2018 | 115255.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PRA A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.525/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392921 | 02/08/2018 | 4450.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO, MARCA: MARKMED/SP, PARA ATENDER: MAC SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.641/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.004/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392922 | 02/08/2018 | 26620.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO, MARCA: MARKMED/SP E ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392923 | 02/08/2018 | 23400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I: ELETRODO D3ESCARTAVEL PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO E INFANTIL, MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.641/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.004/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0392924 | 02/08/2018 | 5280.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I: TERMOMETRO CLILNICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIREAT DE 35?C A 42?, COLUNA DE MERCURIO DE DILATACAO, UNIFORME, MARCA: PREMIUM, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATONO 10.641/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.004/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392925 | 02/08/2018 | 13947.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO NA AQUISICAO: FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADOR DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, EMBALAGEM PADRAO 400G, MARCA: GLUCERNA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.533/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392926 | 02/08/2018 | 76260.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO NA AQUISICAO: FORMULA NUTRICIONAL MENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADOR DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, EMBALAGEM PADRAO, MARCA: GLUCERNA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392927 | 02/08/2018 | 371295.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: AMBULATORIA - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392928 | 02/08/2018 | 37769.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITICOS, EMBALAGEM PADRAO 250ML, MARCA: PEPTAMEN 1.5 NESTLE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392929 | 02/08/2018 | 7038.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MODULO DE FIBRA ALIMENTAR SOLUVEL COM INULINA; 100% DE CARBOIDRATOS (100% DE FIBRA SOLUVEL, APRESENTACAO: LATA OU POTE COM MINIMO 260G, MARCA: FIBER MAIS NESTLE, MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392930 | 02/08/2018 | 11108.00 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA) ISENTO DE SABOR. APRESENTACAO POTE OU LATA COM 240 A 250G, PARA ATENDER:MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.532/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392931 | 03/08/2018 | 2258.67 | 00007297846490 | NAYRON MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, RELATIVOS AO PERIODO DE 2014/2015, BEM COMO AS FERIAS PROPORCIONAIS, NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO DA DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.108/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392932 | 03/08/2018 | 76260.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2O PEDIDO NA AQUISICAO: FORMULA NUTRICIONAL MENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADOR DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, EMBALAGEM PADRAO 400G, MARCA: GLUCERNA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392933 | 03/08/2018 | 6632.64 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA EXERCICIO 2018, MODELO: SPRINTER 415, TIPO: FURGAO, PLACA: OFZ - 3911, OFZ - 3921, QSA - 6364, QSA - 6374, QSA 6284, CONSTANTE NO OFICIO SAMU 192 NO 0238/2018, CONF. BOLETO E PARECER TECNICO9 EM ANEXO. PROC. 13.233/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100502017 | 0392934 | 03/08/2018 | 6480.00 | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE MOFETILA (MEDICAMENTO GENERICO) 500MG, MARCA: ACCORD, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.716/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.050/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0392935 | 03/08/2018 | 464889.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: IBRUTINIBE 140MG, MARCA: CAPALENT CTS, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.759/2018, ASRP NO 10.003/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100672017 | 0392936 | 03/08/2018 | 6163.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: LEVODOPA + BENSERAZIDA (PROLOPA) 200MG + 50MG, MARCA: ROCHE, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.763/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.136/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.067/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100222018 | 0392937 | 03/08/2018 | 22067.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: INIBIDOR DE C1 ESTERASE DEREVADO DE PLASMA HUMANO (BERINERT) 500UI, MARCA: BERINERT CSL BEHRING, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.740/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.154/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100672017 | 0392938 | 03/08/2018 | 27272.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA) 75MG/ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100072018 | 0392939 | 03/08/2018 | 11880.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER ESTERIL HIDRO FILICO DE POLIUREANO,L PRE- LUBRIFICADO COM NACL + PVP, (POLIVINILPIRROLIDONA) MASCULINO NO 14, M. SPEEDICATH MASCULINO CH, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.766/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392940 | 03/08/2018 | 4000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392941 | 03/08/2018 | 4000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392942 | 03/08/2018 | 5552.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392943 | 03/08/2018 | 9203.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392944 | 03/08/2018 | 4000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: MAC -AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392945 | 03/08/2018 | 19000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392946 | 03/08/2018 | 2000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100022018 | 0392947 | 03/08/2018 | 2000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DESINFETANTE CONCENTRADO E LIMPADOR FENOLICO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR EM SUPERFICIES FIXAS, EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, TECIDOS E ROUPAS, CONFORME ESPECIFICACOES BASICAS, MARCA: BECKER CLORE X, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.664/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.063/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0392948 | 03/08/2018 | 10000.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETE - VIGILANCIA AMBIENTAL, COM OS TAMANHOS E QUANTIDADE RESPECTIVAMENTES: PP - 10, P - 90, M - 90, G - 110, GG - 90 E XGG - 10, P/ VS - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO NO 10.779/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.164/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392949 | 03/08/2018 | 7390.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO DE SERVIDOR, PARA O SETOR RH SAUDE E FOLHA _ MAC - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME MEMO. NO 254/18/DGTES/SMS, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 306/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 10.161/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012018 | 0392950 | 03/08/2018 | 90363.90 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA DA ANTIGA SEDE DO DISTRITO SANITARIA II, P/ - AB - PAB - FIXO, CONTRATO NO 10.787/2018, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392951 | 03/08/2018 | 7992.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A URGO TUL ABSORB BORDEX 10 X 10, MARCA: URGO, PARA ATENDER O USUARIO: ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA, MANDADO JUDICIAL 0001033-57.2014.815.2001, - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOLICITACAO MEDICA, PROPOSTA DE PRECO, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO, PARECER JURIDICO NO 257/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 17.549/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392952 | 03/08/2018 | 69485.48 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTOS DAS MEDICOES NO 13 E 14, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E OFICIO NO 678/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392953 | 03/08/2018 | 87031.89 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33.003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMSE PARECER TECNICO ANEXO | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392954 | 06/08/2018 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME MEMO NO 009/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0392955 | 06/08/2018 | 50000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO DE NO 03/2017 AO CONTRATO DE NO 10.120/2014 E COMPLEMENTO DA NE. NO 390268/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO10.008/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0392956 | 06/08/2018 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO DE NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.120/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.008/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392957 | 06/08/2018 | 72420.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392958 | 06/08/2018 | 97630.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392959 | 06/08/2018 | 18320.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0392960 | 06/08/2018 | 20380.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRS AMP - MARCA: GENERICO/EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392961 | 06/08/2018 | 48640.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBACTAM SODICO 500MG - MARCA: PIPERACILINA + TAZOBACTAM SODICO/GENERICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. A.R.P. NO 10.110/2018, CONTRATO NO 10.735/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392962 | 06/08/2018 | 48640.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBACTAM SODICO 500MG - MARCA: PIPERACILINA + TAZOBACTAM SODICO/GENERICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. A.R.P. NO 10.110/2018, CONTRATO NO 10.735/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392963 | 06/08/2018 | 24320.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBACTAM SODICO 500MG - MARCA: PIPERACILINA + TAZOBACTAM SODICO/GENERICO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. A.R.P. NO 10.110/2018, CONTRATO NO 10.735/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392964 | 07/08/2018 | 17520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 762/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.917/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 07/08/2018 | 21670.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 761/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.916/2018 E 11.918/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392966 | 07/08/2018 | 855.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. MEMO NO 763/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.675/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0392967 | 09/08/2018 | 6206.83 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.283/2017, CONTRATO NO 10.596/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.700/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.093/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392968 | 10/08/2018 | 4030326.42 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392969 | 10/08/2018 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392970 | 10/08/2018 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392971 | 10/08/2018 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER AO FAEC - ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO - POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101582017 | 0392972 | 10/08/2018 | 46579.67 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CARINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL COMPLETO - LIMPEZA UMIDA E SECA - MARCA: JSN W3, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.094/2018, CONTRATO NO 10.721/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.143/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.158/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0392973 | 10/08/2018 | 60000.00 | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.188/2017, CONTRATO NO 10.722/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.LICITATORIO NO 08.120/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.107/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0392974 | 10/08/2018 | 16284.00 | 10842256000108 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICO A 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE EM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO), ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: PROACTION PERACETIC 0,2%, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2018, CONTRATO NO 10.70 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0392975 | 10/08/2018 | 16284.00 | 10842256000108 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICO A 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE EM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO), ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: PROACTION PERACETIC 0,2%, PARA ATENDER A MAC HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2018, CONTRATO NO 10.708 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100172017 | 0392976 | 10/08/2018 | 16284.00 | 10842256000108 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERILIZANTE CONTENDO ACIDO PERACETICO A 0,2% COM INIBIDOR DE CORROSAO E ATIVIDADE GERMICIDA DESINFETANTE EM 30 MINUTOS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 LITROS (GALAO), ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: PROACTION PERACETIC 0,2%, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.895/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392977 | 13/08/2018 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 390192 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MANUTENCAO DAS UPAS, CONF. MEMO NO 004/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392978 | 13/08/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO NE. 391543 PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO NO 04/2018/GAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392979 | 13/08/2018 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 391526, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO NO 04/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0392980 | 13/08/2018 | 1355.60 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392981 | 13/08/2018 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 391527 PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA ATENCAO BASICA (USF), CONF. MEMONO 04/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0392982 | 13/08/2018 | 677.80 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0392983 | 13/08/2018 | 1180.60 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0392984 | 13/08/2018 | 539.28 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0392985 | 13/08/2018 | 1100.50 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 100122014 | 0392986 | 13/08/2018 | 101287.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ATIDIVO NO 04/2018, ACRESCIMO CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, DO TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0392987 | 13/08/2018 | 85750.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0392988 | 13/08/2018 | 29900.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0392989 | 13/08/2018 | 59700.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0392990 | 13/08/2018 | 34675.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: COLESTEROL TOTAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0392991 | 13/08/2018 | 204683.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN), CONFORME CONTRATO NO 10.601/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392992 | 13/08/2018 | 11700.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G) IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, MARCA: BIO TEXTIL, PARA ATENDER: MAC - CEO, CONTRATO NO 10.703/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.041/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0392993 | 13/08/2018 | 38972.44 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODAO CO LIGAMENTO TIPO ETLA CONSTITUIDAO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 CM X 91 M QUANDO ABERTO COM 9 FIOS POR CM 2, SER ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, APRESENTAR PH NO INTERVALOENTRE 5.0 E 8.0, MARCA: BOMPACK, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONTRATO NO 10.703/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.041/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392994 | 13/08/2018 | 421.68 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLIPS NO 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. MARCA: BJK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392995 | 13/08/2018 | 421.68 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLIPS NO 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. MARCA: BJK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392996 | 13/08/2018 | 421.68 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLIPS NO 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. MARCA: BJK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392997 | 13/08/2018 | 421.68 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLIPS NO 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. MARCA: BJK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392998 | 13/08/2018 | 204.40 | 11012016000130 | GREEN PAPER COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: RS BRASIL, PARA MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.654/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.037/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0392999 | 13/08/2018 | 204.40 | 11012016000130 | GREEN PAPER COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: RS BRASIL, PARA MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.654/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.037/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0393000 | 13/08/2018 | 204.40 | 11012016000130 | GREEN PAPER COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: RS BRASIL, PARA MAC - HMVF, CONFORME CONTRATO NO 10.654/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.037/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101422017 | 0393001 | 13/08/2018 | 677.80 | 02958471000132 | ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COADOR DE PANO PARA CAFE 20 X 20, MARCA: TRADICAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0393002 | 13/08/2018 | 204.40 | 11012016000130 | GREEN PAPER COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: RS BRASIL, PARA MAC - RESM-PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.654/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.037/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0393003 | 13/08/2018 | 204.40 | 11012016000130 | GREEN PAPER COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: RS BRASIL, PARA MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.654/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.037/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100952014 | 0393004 | 13/08/2018 | 4343.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 001.177, CORRESPONDENTE A NE. NO 391378/2015, NA AQUISICAO DE PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 149/2014, CONTRATO NO 10.574/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO NO 05.321/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.095/2014, PARECER JURIDICO NO 298/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 20.411/2015, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100952014 | 0393005 | 13/08/2018 | 1673.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 001.178, CORRESPONDENTE A NE. NO 391379/2015, NA AQUISICAO DE PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O CTA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 149/2014, CONTRATO NO 10.574/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO NO 05.321/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.095/2014, PARECER JURIDICO NO 297/2018, E PARECER TECNICO AO PROC. NO 20.412/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393006 | 13/08/2018 | 21105.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS CBAF INJETAVEIS II, NA AQUISICAO NOREPINEFRINA 8MG AMP. 4ML, MARCA: HIPOLABOR, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO NO 10.615/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.014/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.155/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393007 | 13/08/2018 | 1120.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EMREPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.651/2018, ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101672017 | 0393008 | 13/08/2018 | 421.68 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLIPS NO 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. MARCA: BJK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393009 | 13/08/2018 | 17120.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393010 | 13/08/2018 | 560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG, P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.651/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393011 | 13/08/2018 | 8560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393012 | 13/08/2018 | 14500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393013 | 13/08/2018 | 1680.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG, P/ ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.651/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393014 | 13/08/2018 | 560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR MC2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: REALMINAS / MG, P/ ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.651/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393015 | 13/08/2018 | 11800.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS. MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393016 | 13/08/2018 | 5482.28 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS. MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393017 | 13/08/2018 | 1465.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393018 | 13/08/2018 | 1465.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393019 | 13/08/2018 | 879.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393020 | 13/08/2018 | 1201.30 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393021 | 13/08/2018 | 5274.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393022 | 13/08/2018 | 8790.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: ADERE, P/ ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.608/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100672017 | 0393023 | 13/08/2018 | 6163.20 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA + BENSERAZIDA (PROLOPA) 200MG+50MG - MARCA: ROCHE, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS (MEMO MJ NO 389/2018/ATAF/GEMAF/SMS-JP), ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.136/2018, CONTRATO NO 10.763/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 11.687/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.067/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912017 | 0393024 | 13/08/2018 | 69961.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: KIT PARA PAPANICOLAU TAMANHO P,..................... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393025 | 13/08/2018 | 1429.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CMX 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMP. MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393026 | 13/08/2018 | 900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA, COM CLIP NASAL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO NAO ESTERIL, TIPO USO DESCARTAVEL - MARCA: NOBRE, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. A.R.P. NO 10.044/2018, CONTRATO NO 10.611/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393027 | 14/08/2018 | 2159.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMP. MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393028 | 14/08/2018 | 5800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMP. MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393029 | 14/08/2018 | 1444.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO ANTIALERGICO C/10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSES COM ADESIVO ACRLICO, BOA ADERENCIA E MALEAVEL PARA CORTE - MARCA: CIEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393030 | 14/08/2018 | 14135.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393031 | 14/08/2018 | 8085.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393032 | 14/08/2018 | 5629.74 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393033 | 14/08/2018 | 48100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393034 | 14/08/2018 | 19040.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393035 | 14/08/2018 | 37180.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393036 | 14/08/2018 | 57580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ATADURA DE CREPE (30CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIM. MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393037 | 14/08/2018 | 392952.29 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A INDENIZACAO E RESTITUICAO DO PAGT. DA NOTA NO 1000210, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. JUNHO/2018, CONF. PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 293/2018 EM ANEXO . - CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012, INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393038 | 14/08/2018 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRECEPTOR, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 756/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.468/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393039 | 14/08/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - PRECEPTOR, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 755/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.471/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393040 | 14/08/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 754/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.469/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393041 | 14/08/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFECOAMENTO (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 757/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.470/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393042 | 14/08/2018 | 51600.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.047/2018, CONTRATO NO 10.717/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393043 | 14/08/2018 | 157200.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.047/2018, CONTRATO NO 10.717/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393044 | 14/08/2018 | 74880.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.047/2018, CONTRATO NO 10.717/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393045 | 14/08/2018 | 326300.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.047/2018, CONTRATO NO 10.717/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393046 | 14/08/2018 | 51600.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.047/2018, CONTRATO NO 10.717/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393047 | 14/08/2018 | 3777.75 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML - MARCA UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.089/2018, CONTRATO NO 10.682/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393048 | 14/08/2018 | 15111.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML - MARCA UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.089/2018, CONTRATO NO 10.682/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393049 | 14/08/2018 | 15111.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXMEDETOMIDINA 100MG/2ML - MARCA UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.089/2018, CONTRATO NO 10.682/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 23.232/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393050 | 14/08/2018 | 47900.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393051 | 14/08/2018 | 9580.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393052 | 14/08/2018 | 4790.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393053 | 14/08/2018 | 2395.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393054 | 14/08/2018 | 2395.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393055 | 14/08/2018 | 23950.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393056 | 14/08/2018 | 28740.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393057 | 14/08/2018 | 9580.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: CREMER/PROCITEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.050/2018, CONTRATO NO 10.644/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 10.131/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393058 | 14/08/2018 | 95910.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393059 | 14/08/2018 | 37641.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393060 | 14/08/2018 | 5697.10 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393061 | 14/08/2018 | 11588.95 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017 E PLANILHA ANEXA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393062 | 14/08/2018 | 15544.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE, EQUIPO APLICACAO E ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS, MATERIAL EM PVC, COR AZUL, TIPO USO PENTRADOR, M. DESCARPAC, . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393063 | 14/08/2018 | 3498.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE, EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, RELETE PARA SORO, M. BALOR IMPORT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393064 | 14/08/2018 | 2764.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CONRTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 7L, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES. M. GRANDESC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393065 | 15/08/2018 | 15052.50 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM, DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE C/ 100 UND. M. TALGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393066 | 15/08/2018 | 89023.50 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM, DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE C/ 100 UND. M. TALGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393067 | 15/08/2018 | 20221.50 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM, DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE C/ 100 UND. M. TALGE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393068 | 15/08/2018 | 44616.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM, DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE C/ 100 UND. M. TALGE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393069 | 15/08/2018 | 29538.20 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM, DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE C/ 100 UND. M. TALGE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393070 | 15/08/2018 | 101578.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RADIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFERICO 21GX4"1/8 MM, COM DIAMETRO 0,80MM E COMPRIMENTO 100MM, ESTERIL DESCARTAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393071 | 15/08/2018 | 690.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393072 | 15/08/2018 | 345.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA AB - ECR, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393073 | 15/08/2018 | 690.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393074 | 15/08/2018 | 1035.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393075 | 15/08/2018 | 2070.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393076 | 15/08/2018 | 16560.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393077 | 15/08/2018 | 10350.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393078 | 15/08/2018 | 34500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393079 | 15/08/2018 | 2760.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 20ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.789/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.126/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393080 | 15/08/2018 | 649.25 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, PARA MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.788/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.125/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393081 | 15/08/2018 | 125928.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, PARA MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.788/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.125/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393082 | 15/08/2018 | 76850.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR PARA MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.788/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.125/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393083 | 15/08/2018 | 3816.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, PARA MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.788/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.125/2018E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0393084 | 15/08/2018 | 35011.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA,CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, CONCENTRACAO DE 1.400 KCAL - 1.540 ML, MARCA: KABIBEN / FRESENIUS, PARA MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.135/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0393085 | 15/08/2018 | 35011.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA,CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, CONCENTRACAO DE 1.400 KCAL - 1.540 ML, MARCA: KABIBEN / FRESENIUS, PARA MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.135/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393086 | 15/08/2018 | 11184.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 16 DESCARTAVEL, MARCA: MARKMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393087 | 15/08/2018 | 19593.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDA, DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.794/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393088 | 15/08/2018 | 8537.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA NASOENTERAL 10FR. DESCARTAVEL, MARCA: MEDICONE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393089 | 16/08/2018 | 6480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO NO 764/2018 E PAREC ER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 16/08/2018 | 9741.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO NO 758/2018 E PAREC ER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.313/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 16/08/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 759/2018, E PAREC ER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.040/2018 E 14.041/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393092 | 16/08/2018 | 1136.62 | 00032461461449 | SOCORRO DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, CONFORME DESPACHO TECNICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARECER JURIDICO NO 503/2017/AJUR/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0001033-57.2014.815.2001 - 3A VARA FAZENDA PUBLICA, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 13.703/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393093 | 16/08/2018 | 988230.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMOS NOS 788/2018, 789/2018 E 790/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393094 | 16/08/2018 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 390217/2018, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA., CONF. MEMO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393095 | 16/08/2018 | 1999.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTE - PROGRAMA REDE ESCOLA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393096 | 16/08/2018 | 773881.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMO NO 751/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.539/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393097 | 16/08/2018 | 339932.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMO NO 751/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.539/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393098 | 16/08/2018 | 309932.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMO NO 751/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.539/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393099 | 17/08/2018 | 1200.00 | 35490218000156 | TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ANGIOTOMOGRAFIA DE ARCO AORTICO COM CONTRASTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393100 | 17/08/2018 | 500000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA- FUNFIN, CONF. MEM, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393101 | 17/08/2018 | 45000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA - FUNCAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393102 | 17/08/2018 | 2000.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL II: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0 CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,COMPRIMENTO MINIMO 28CM MARCA: SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393103 | 17/08/2018 | 2455.50 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL II: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0 CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,COMPRIMENTO MINIMO 28CM MARCA: SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393104 | 17/08/2018 | 13565.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL II: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0 CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,COMPRIMENTO MINIMO 28CM MARCA: SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393105 | 17/08/2018 | 26766.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL II: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0 CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,COMPRIMENTO MINIMO 28CM MARCA: SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393106 | 17/08/2018 | 3000.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL II: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0 CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,COMPRIMENTO MINIMO 28CM MARCA: SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393107 | 20/08/2018 | 356488.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.798/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.194/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393108 | 20/08/2018 | 50750.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.798/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.194/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393109 | 20/08/2018 | 234677.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.797/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.193/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393110 | 20/08/2018 | 150416.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.797/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.193/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393111 | 20/08/2018 | 238152.93 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO DA NOTA FISCAL NO 1000133, RERERENTE AO MES DE JUNHO/2018 DO TERMO DE CONTRATO NO 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 001/2012, PARECER JURIDICO NO 295/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 13.267/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393112 | 20/08/2018 | 109567.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO DA NOTA FISCAL NO 1000296, RERERENTE AO MES DE MAIO/2018 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A A FAEC MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 058/2013, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012, PARECER JURIDICO NO 294/2018, PARECER TECNICO NO PROC. NO 12.243/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393113 | 20/08/2018 | 210569.64 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO DA NOTA FISCAL NO 1000297, RERERENTE AO MES DE JUNHO/2018 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME CONTRATO NO 058/2013, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012, PARECER JURIDICO NO 294/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 13.268/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393114 | 20/08/2018 | 19665.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000UI 5ML FA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393115 | 20/08/2018 | 3045.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,150MCG SOL INJ. AMP 1ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393116 | 20/08/2018 | 186647.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TODOS DA MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.204/2018, CONTRATO NO 10.791/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.392/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393117 | 20/08/2018 | 155850.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 19G X 0,8-1, 1MM 20CM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393118 | 20/08/2018 | 1176.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR: TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ AMP 1ML MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.209/2018, CONTRATO NO 10.793/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.392/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393119 | 20/08/2018 | 6114.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. 250ML MARCA: HIPOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.209/2018, CONTRATO NO 10.793/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.392/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393120 | 20/08/2018 | 2656.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR: DIMENIDRATO 50MG + PIRODOXINA 10MG COMP - MARCA: COMPRIMIDO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393121 | 20/08/2018 | 11576.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP. 2ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393122 | 20/08/2018 | 5416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FERRO POLIMALTOSADO (HIDROXIDO DE FERRO III) 100MG SOL. INJ. 5ML, MARCA: CLARIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.211/2018, CONTRATO NO 10.792/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.392/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393123 | 20/08/2018 | 1356.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO AP 10 LTS, M. PROTEGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393124 | 20/08/2018 | 1228.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO AP 10 LTS, M. PROTEGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393125 | 20/08/2018 | 165.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EXTINTOR DE PO QUIMICO TIPO PQS 06 KILOS M. PRETEGE, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393126 | 20/08/2018 | 38.98 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR CO2, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393127 | 20/08/2018 | 66.42 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393128 | 20/08/2018 | 196.85 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393129 | 20/08/2018 | 383.61 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393130 | 20/08/2018 | 3064.14 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393131 | 20/08/2018 | 111.99 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393132 | 20/08/2018 | 145.65 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393133 | 20/08/2018 | 304.90 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393134 | 20/08/2018 | 99.07 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393135 | 20/08/2018 | 1961.40 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO NO 02/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR12962 PQS 4 KG, , PARA ATENDER A MAC -CHMGTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393136 | 20/08/2018 | 947.18 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 4KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 6 KG, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393137 | 20/08/2018 | 511.05 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 4 KG, PARA ATENDER AMAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393138 | 21/08/2018 | 868.47 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 4 KG, RECARGA - NORMAABNT NBR 12962 PQS 12 KG, PARA ATENDER A SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393139 | 21/08/2018 | 2304.20 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 4 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMAABNT NBR 12962 PQS 4 KG, RECARGA NORMA ABNT NBR. 12962 PQS 6KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 12 KG, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393140 | 21/08/2018 | 10346.52 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 4 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMAABNT NBR 12962 PQS 4 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 6 KG, RECARGA N ORMA ABNT NBR. 12962 PQS 12 KG PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393141 | 21/08/2018 | 162.97 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 4 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 4 KG, PARA ATENDER A MAC - RESM / PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393142 | 21/08/2018 | 56.55 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 4 KG, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393143 | 21/08/2018 | 833.57 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS: RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LTS, RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 CO2 6 KG, RECARGA - NORMA ABNT NBR 12962 PQS 4 KG, RECARGA NORMA ABNT NBR. 12962 PQS 6 KG PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2017, CONTRATO NO 10.669/2017, ADITIVO NO 002/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.651/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0393144 | 21/08/2018 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: SECNIDAZOL 1000MG - MARCA: COMP, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2018, CONTRATO NO 10.814/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0393145 | 21/08/2018 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: SECNIDAZOL 1000MG - MARCA: COMP, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2018, CONTRATO NO 10.814/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0393146 | 21/08/2018 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: SECNIDAZOL 1000MG - MARCA: COMP, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2018, CONTRATO NO 10.814/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0393147 | 21/08/2018 | 450.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: SECNIDAZOL 1000MG - MARCA: COMP, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.112/2018, CONTRATO NO 10.814/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.103/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393148 | 21/08/2018 | 11275.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMPLEXO HOSPITALAR MAANGABEIRA - CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, CONF. MEMO NO 792/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.488/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393149 | 21/08/2018 | 1225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMPLEXO HOSPITALAR MAANGABEIRA - CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, CONF. MEMO NO 791/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.488/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393150 | 21/08/2018 | 41246.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIOL TECIDO 100% ALGODAO, COM 13 FIOS POR CM 2, TER 5 DOBRAS E OITO CAMADAS NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 E 30 CM, PACOTE COM 500 UND. M V&E/PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393151 | 21/08/2018 | 9000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS P/ AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, PACOTE COM 100 UNID. MARCA: DESCARPAC K/SP, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.651/18, ATA 10.046/18 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393152 | 21/08/2018 | 4500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS P/ AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, PACOTE COM 100 UNID. MARCA: DESCARPAC K/SP, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.651/18, ATA 10.046/18 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393153 | 21/08/2018 | 9000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS P/ AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, PACOTE COM 100 UNID. MARCA: DESCARPAC K/SP, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.651/18, ATA 10.046/18 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100952014 | 0393154 | 22/08/2018 | 7181.83 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1263, CORRESPONDENTE A NE. N 391380/2015, NA AQUISICAO DE PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 149/2014, CONTRATO NO10.574/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO NO 05.321/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.095/2014, PARECER JURIDICO NO 299/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.052/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393155 | 22/08/2018 | 2670.00 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GANCICLOVIR SODICO PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER AO USUARIO: MARCELLUS CASSYUS DE ALMEIDA AZEVEDO, CONF. DJ NO 0809525-63.2018.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.856/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100072018 | 0393156 | 22/08/2018 | 3960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS, ELEMENTAR, NAO ALERGENICA, PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO, COM LCPUFAS (ACIDO GRAXOS DE CADEIA LONGA - ACIDO ARAQUIDONIO - ARA E DOCOSAHEXACNOICO - DHA), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400G - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.820/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.286/2018 - ASRP NO 10.007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100072018 | 0393157 | 22/08/2018 | 41580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS, ELEMENTAR, NAO ALERGENICA, PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO, COM LCPUFAS (ACIDO GRAXOS DE CADEIA LONGA - ACIDO ARAQUIDONIO - ARA E DOCOSAHEXACNOICO - DHA), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400G - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.820/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.286/2018 - ASRP NO 10.007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100072018 | 0393158 | 22/08/2018 | 99000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS, ELEMENTAR, NAO ALERGENICA, PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO, COM LCPUFAS (ACIDO GRAXOS DE CADEIA LONGA - ACIDO ARAQUIDONIO - ARA E DOCOSAHEXACNOICO - DHA), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400G - MARCA: DANONE, PARA ATENDER EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. CONTRATO NO 10.820/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.286/2018 - ASRP NO 10.007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100072018 | 0393159 | 22/08/2018 | 3960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE AMINOACIDOS, ELEMENTAR, NAO ALERGENICA, PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO, COM LCPUFAS (ACIDO GRAXOS DE CADEIA LONGA - ACIDO ARAQUIDONIO - ARA E DOCOSAHEXACNOICO - DHA), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400G - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.820/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.286/2018 - ASRP NO 10.007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393160 | 23/08/2018 | 85000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393161 | 23/08/2018 | 70833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393162 | 23/08/2018 | 35416.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393163 | 23/08/2018 | 35416.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393164 | 23/08/2018 | 38033.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393165 | 23/08/2018 | 10625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393166 | 23/08/2018 | 1770.83 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393167 | 23/08/2018 | 63750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393168 | 23/08/2018 | 62819.20 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 01/2018 AO CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), (PORTARIA MS No 371 DE 08/03/2018 (PORTARIA 2174 DE 24 DE OUTUBRO DE 2016), CONFORME. PARECER DA G.A.F./SMS, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393169 | 23/08/2018 | 55363.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393170 | 23/08/2018 | 1250.00 | 00037400509420 | LAUDICEA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2018, NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL DO IDOSO - CAISI, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO DADOS CADASTRAIS DO FONCIONARIO, PARECER JURIDICO E DESPACHO, ANEXO AO PROCESSO No 2018/014929 E PARECER TECNICO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393171 | 23/08/2018 | 3895.83 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393172 | 23/08/2018 | 21250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A" (BIOLOGICOS) "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E", (PERFUROCORTANTES) PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALLTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA-GEMAF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393173 | 23/08/2018 | 921.63 | 00004629171428 | ANACL?IA MARIALBA G.R. CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393174 | 23/08/2018 | 652.66 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393175 | 23/08/2018 | 652.66 | 00007301095422 | CEC?LIA MARIANO L. BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393176 | 23/08/2018 | 652.66 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393177 | 23/08/2018 | 787.48 | 00001821779207 | GABRIELLE PORFIRIO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393178 | 23/08/2018 | 652.66 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393179 | 23/08/2018 | 652.66 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393180 | 23/08/2018 | 436.78 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393181 | 23/08/2018 | 301.96 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393182 | 23/08/2018 | 301.96 | 00009536102412 | BRISA RICARDO XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393183 | 23/08/2018 | 301.96 | 00004915045439 | MARIA LUIZA DE FRAN?A MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393184 | 23/08/2018 | 921.63 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393185 | 23/08/2018 | 921.63 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393186 | 23/08/2018 | 921.63 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393187 | 23/08/2018 | 921.63 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393188 | 23/08/2018 | 921.63 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393189 | 23/08/2018 | 621.63 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393190 | 23/08/2018 | 921.63 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393191 | 23/08/2018 | 1462.37 | 00007824764494 | SANDRA KELLY N. CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393192 | 23/08/2018 | 921.63 | 00004247648497 | SHEILLA VIRG?NIA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393193 | 23/08/2018 | 1462.37 | 00006014751432 | ANGELY CALDAS GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393194 | 23/08/2018 | 921.63 | 00008647377427 | ADRIENE MENDES SEVERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PREMIACOES A PROFISSIONAL RESIDENTE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETROATIVO AO 3o CICLO DO PMAQ-AB, CONF. MEMO No 0285/2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100492017 | 0393195 | 23/08/2018 | 83582.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EVEROLIMO (AFINITOR) 10MG, MARCA: NOVARTIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100222017 | 0393196 | 23/08/2018 | 41623.96 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CIRURGICOS PARA ATENDER AS USUARIAS: DAURA MARIA DE CASTRO BORGES, FRANCISCA LUCENA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS, - EXECUCAO DE SENTENCAS JURIDICAS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.765/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 10.022/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100672017 | 0393197 | 23/08/2018 | 124060.37 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PERTUZUMAB (PERJETA) 420MG CONCENTRADO PARA SOLUCAO PARA PERFUSAO (2 AMPOLAS (DOSE DE ATAQUE PERFAZENDO 840MG) + 5 AMPOLAS (DOSE DE MANUTENCAO) M. F. HOFFEMANN-LA ROCHE LTD SUICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393198 | 24/08/2018 | 131643.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393199 | 24/08/2018 | 130556.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393200 | 24/08/2018 | 118721.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0393201 | 24/08/2018 | 31574.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Papel para ultrassonografia 110mm x 18m UPP -110HA ou 110mm X 20m UPP1 105 - rolo. M. Ulstar,. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0393202 | 24/08/2018 | 5952.03 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: INSUMOS E MATERIAL ELETRICO E ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.596/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.283/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.093/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0393203 | 24/08/2018 | 11301.87 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: INSUMOS E MATERIAL ELETRICO E ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.596/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.283/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.093/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0393204 | 24/08/2018 | 9326.03 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: INSUMOS E MATERIAL ELETRICO E ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.596/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.283/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.093/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393205 | 24/08/2018 | 51240.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, DESCARTAVEL, COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 2000ML, EM PVC, MARCA: LABOR IMPORT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393206 | 24/08/2018 | 19800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO FILTRO, DE AR, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.701/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393207 | 24/08/2018 | 46680.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, DESCARTAVEL, COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 2000ML, EM PVC, MARCA: LABOR IMPORT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393208 | 24/08/2018 | 13200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, FILTRO, DE AR, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.701/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393209 | 24/08/2018 | 24750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO FILTRO, DE AR, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.701/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2018 E PREGAOELETRONICO No 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0393210 | 24/08/2018 | 22616.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.556/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.198/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.087/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393211 | 27/08/2018 | 7800.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Touca turbante descart?vel em 100% polipropileno, com el?stico, est?ril at?xico. Marca: Bompack, para atender: MAC - UPA, conforme Contrato n? 10.606/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.042/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.166/2017 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393212 | 27/08/2018 | 3000.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Touca turbante descart?vel em 100% polipropileno, com el?stico, est?ril at?xico. Marca: Bompack, para atender: MAC - HMV, conforme Contrato n? 10.606/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.042/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.166/2017 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393213 | 27/08/2018 | 13650.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Avental descart?vel, com mangas tamanho grande, confeccionado em falso tecido (gramatura 20g, Marca: Bompack | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393214 | 27/08/2018 | 36650.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Avental descart?vel, com mangas tamanho grande, confeccionado em falso tecido (gramatura 20g, Marca: Bompack | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393215 | 27/08/2018 | 121594.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO N? 10.807/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.195/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.023/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0393216 | 27/08/2018 | 314255.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N? 10.807/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.195/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.023/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393217 | 27/08/2018 | 395000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS M?DICOS RESIDENTES, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 795/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.099/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393218 | 27/08/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 796/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.100/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393219 | 27/08/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 800/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.104/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393220 | 27/08/2018 | 232545.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - - CAPS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 801/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393221 | 27/08/2018 | 31312.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 802/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.106/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393222 | 27/08/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - DST/AIDS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 803/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.107/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393223 | 27/08/2018 | 22963.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 804/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.108/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393224 | 27/08/2018 | 20000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMVF, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 805/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.109/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393225 | 27/08/2018 | 234816.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMVF, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 805/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.109/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393226 | 27/08/2018 | 7614.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE - CLT, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 807/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393227 | 27/08/2018 | 200799.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMSI, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 808/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.112/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393228 | 27/08/2018 | 55000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMSI, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 808/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.112/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393229 | 27/08/2018 | 18900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 810/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.114/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393230 | 27/08/2018 | 368587.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - SAMU, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 811/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.115/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393231 | 27/08/2018 | 13734.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CEEREST, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 813/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.117/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393232 | 27/08/2018 | 350000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - SAMU, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 811/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.115/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393233 | 27/08/2018 | 293865.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CHMGTMB, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 814/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.118/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393234 | 27/08/2018 | 241854.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ICV, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 817/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.121/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393235 | 27/08/2018 | 590531.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - NASF, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 818/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.122/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393236 | 27/08/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - NUTRI??O, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 819/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.123/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393237 | 27/08/2018 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE AMBIENTAL, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 833/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.124/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393238 | 27/08/2018 | 7614.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE - CLT, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 807/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393239 | 27/08/2018 | 393255.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMTB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 835/2018 AO PROCESSO N? 15.126/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393240 | 27/08/2018 | 12766.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 836/2018 AO PROCESSO N? 15.127/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393241 | 27/08/2018 | 832042.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA - PMAQ - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 837/2018 AO PROCESSO N? 15.128/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393242 | 27/08/2018 | 36396.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - REGULA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 838/2018 AO PROCESSO N? 15.129/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393243 | 27/08/2018 | 189212.76 | 00020283423404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CAIS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 839/2018 AO PROCESSO N? 15.130/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393244 | 27/08/2018 | 97962.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS -REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 840/2018 AO PROCESSO N? 15.131/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393245 | 27/08/2018 | 157741.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ATEN??O DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 841/2018 AO PROCESSO N? 15.132/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393246 | 27/08/2018 | 154972.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 842/2018 AO PROCESSO N? 15.133/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393247 | 27/08/2018 | 1274703.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DE PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 845/2018 AO PROCESSO N? 15.135/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393248 | 27/08/2018 | 718129.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA PMAQ - ACS, REFERENTE A AGOSTO/2018, REFERENTE AO PROCESSO 14.258/2018 (4? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CONF0RME MEMO. N? 846/2018 AO PROCESSO N? 15.136/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393249 | 27/08/2018 | 119897.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, QUADRO, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 798/2018 AO PROCESSO N? 15.102/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393250 | 27/08/2018 | 132844.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - DISTRITO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 847/2018 AO PROCESSO N? 15.137/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393251 | 27/08/2018 | 365195.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUT?RIO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 834/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.125/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393252 | 27/08/2018 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUT?RIO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 834/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.125/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393253 | 27/08/2018 | 493956.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - UPA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 809/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.113/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393254 | 27/08/2018 | 1016690.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - UPA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 809/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.113/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393255 | 27/08/2018 | 500000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE ESTATUT?RIO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 812/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.116/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393256 | 27/08/2018 | 1205816.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE ESTATUT?RIO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 812/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.116/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393257 | 27/08/2018 | 49004.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE ESTATUT?RIO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 812/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.116/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393258 | 27/08/2018 | 8525.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - PRATICAS INTEGATIVAS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 815/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.119/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393259 | 27/08/2018 | 159257.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 844/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.134/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393260 | 27/08/2018 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 844/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.134/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393261 | 27/08/2018 | 97661.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DA FAM?LIA - SA?DE BUCAL, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 799/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.103/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393262 | 27/08/2018 | 600386.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DA FAM?LIA - SA?DE BUCAL, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 799/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.103/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393263 | 27/08/2018 | 3515.20 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL CONSTANTE NO CONTRATO N? 152/2007, ADITIVO N? 013/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.539/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393264 | 27/08/2018 | 2647.86 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL CONSTANTE NO CONTRATO N? 190/2007, ADITIVO N? 014/2017, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393265 | 28/08/2018 | 8067820.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDIN?RIOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 843/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.230/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393266 | 28/08/2018 | 645610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDIN?RIOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 843/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.230/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393267 | 28/08/2018 | 650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIDADES DA GVE (PORTARIA N? 015/2016, CONF. MEMO N? 753/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393268 | 28/08/2018 | 3707984.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISP RESTADORES DE SERVI?OS - ORDIN?RIOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 816/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.120/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393269 | 28/08/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 797/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.101/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393270 | 28/08/2018 | 562342.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDIN?RIO - SMS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 806/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.110/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393271 | 28/08/2018 | 28344.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDIN?RIO - SMS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 806/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.110/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393272 | 28/08/2018 | 11540.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: ?CIDO TRANEX?MICO 250MG/5ML SOL. INJ. AMP. 5ML - MARCA: BLAU FARMAC?UTICA S/A, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393273 | 28/08/2018 | 5200.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 20MG SOL. INJ. AMP. 1ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA N? 10.208/2018, CONTRATO N? 10.817/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 00.392/2018 - PREG?O ELET?NICO N? 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393274 | 28/08/2018 | 30075.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CGRIFOLS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393275 | 28/08/2018 | 26250.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR: CATETER INTAVENOSO PARA ACESSO PERIF?RICO 24G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A - MARCA: POLYMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA N? 10.123/2018, CONTRATO N? 10.809/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 10.129/2017 - PREG?O ELET?NICO N? 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393276 | 28/08/2018 | 10872.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR: CATETER INTAVENOSO PARA ACESSO PERIF?RICO 22G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A - MARCA: POLYMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA N? 10.123/2018, CONTRATO N? 10.809/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 10.129/2017 - PREG?O ELET?NICO N? 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393277 | 28/08/2018 | 13846.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR: CATETER INTAVENOSO PARA ACESSO PERIF?RICO 20G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A - MARCA: POLYMED, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA N? 10.123/2018, CONTRATO N? 10.809/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 10.129/2017 - PREG?O ELET?NICO N? 10.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393278 | 28/08/2018 | 11400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA, BROMETO 4MG + DIPIRONA 50MG / ML SOL. INJ. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA N? 10.207/2018, CONTRATO N? 10.816/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 00.392/2018 - PREG?O ELET?NICO N? 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393279 | 28/08/2018 | 17100.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA, BROMETO 4MG + DIPIRONA 50MG / ML SOL. INJ. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA N? 10.207/2018, CONTRATO N? 10.816/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 00.392/2018 - PREG?O ELET?NICO N? 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393280 | 28/08/2018 | 8092.80 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Cateter embolectomia arterial 2F (80cm), Marca: BCI Medical, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393281 | 28/08/2018 | 44665.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Cateter embolectomia arterial 2F (80cm), Marca: BCI Medical, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393282 | 29/08/2018 | 189212.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CAIS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF0RME MEMO. N? 839/2018 AO PROCESSO N? 15.130/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393283 | 29/08/2018 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 845/2018, E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.135/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393284 | 29/08/2018 | 374703.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 845/2018, E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.135/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393285 | 29/08/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 845/2018, E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.135/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393286 | 29/08/2018 | 178642.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 820/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.058/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393287 | 29/08/2018 | 24474.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULA??O, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 821/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.059/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393288 | 29/08/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 823/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.061/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393289 | 29/08/2018 | 4680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 824/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.062/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393290 | 29/08/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 824/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.062/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393291 | 29/08/2018 | 12308.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 825/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.063/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393292 | 29/08/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 826/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.064/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393293 | 29/08/2018 | 3800.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: AGULHA DESCARTAVEL ( 40 X 12 ) CANULA DE A?O INOXIDAVEL, COM DISPOSITIVO DE SAGURAN?A, PAREDE FINA, MARCA: NPH MEDICAL, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO N? 10.803/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.120/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393294 | 29/08/2018 | 33598.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 827/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.065/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0393295 | 29/08/2018 | 5700.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: AGULHA DESCARTAVEL ( 40 X 12 ) CANULA DE A?O INOXIDAVEL, COM DISPOSITIVO DE SAGURAN?A, PAREDE FINA, MARCA: NPH MEDICAL, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N? 10.803/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.120/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393296 | 29/08/2018 | 38096.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 828/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.066/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393297 | 29/08/2018 | 103042.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 829/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.067/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062018 | 0393298 | 29/08/2018 | 9429.96 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: COTA PRINCIPAL EM ATE 75% - INDICADOR BIOLOGICO, CAIXA 25 PACOTES E 25 INDICADORES, MARCA: GKE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.620/2018, ASRP N? 10.006/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393299 | 29/08/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 829/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.067/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393300 | 29/08/2018 | 4017.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 830/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.068/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393301 | 29/08/2018 | 31709.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 830/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062018 | 0393302 | 29/08/2018 | 9429.96 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: COTA PRINCIPAL EM ATE 25% - INDICADOR BIOLOGICO, CAIXA 25 PACOTES E 25 INDICADORES, MARCA: GKE, PARA ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO N? 10.620/2018, ASRP N? 10.006/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393303 | 29/08/2018 | 6696.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 830/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393304 | 29/08/2018 | 2658.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393305 | 29/08/2018 | 25907.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 830/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393306 | 29/08/2018 | 1294.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393307 | 29/08/2018 | 786.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393308 | 29/08/2018 | 3826.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393309 | 29/08/2018 | 26530.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393310 | 29/08/2018 | 7830.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO N? 10.808/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.187/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.043/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393311 | 29/08/2018 | 14200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, AT?XICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER: MAC - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO N? 10.700/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.001/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393312 | 29/08/2018 | 7100.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, AT?XICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATON? 10.700/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.001/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393313 | 29/08/2018 | 10650.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, AT?XICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO N? 10.700/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.001/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393314 | 29/08/2018 | 10650.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, AT?XICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO N? 10.700/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.001/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393315 | 29/08/2018 | 14200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, AT?XICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.700/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.001/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0393316 | 29/08/2018 | 510.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG MARCA: ABBOT, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.249/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.140/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0393317 | 29/08/2018 | 255.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG MARCA: ABBOT, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO N? 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.249/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.140/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0393318 | 29/08/2018 | 1555.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG MARCA: ABBOT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0393319 | 29/08/2018 | 1300.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: CODEINA 30MG PARACETAMOL 500MG, COMP., MARCA: UNI?O QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO N? 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.249/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.140/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101402017 | 0393320 | 29/08/2018 | 25500.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: ACIDO VALPROICO ( VALPROATO DE SODIO) 250MG MARCA: ABBOT, PARA ATENDER: MAC - RESM / PASM, CONFORME CONTRATO N? 10.683/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.249/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.140/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393321 | 29/08/2018 | 893.44 | 00008647377427 | ADRIENE MENDES SEVERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393322 | 29/08/2018 | 436.96 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393323 | 29/08/2018 | 645.89 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393324 | 29/08/2018 | 893.44 | 00004629171428 | ANACL?IA MARIALBA G.R. CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393325 | 29/08/2018 | 645.89 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393326 | 29/08/2018 | 1424.34 | 00006014751432 | ANGELY CALDAS GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393327 | 29/08/2018 | 645.89 | 00007301095422 | CEC?LIA MARIANO L. BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393328 | 29/08/2018 | 645.89 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393329 | 29/08/2018 | 302.17 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393330 | 29/08/2018 | 645.89 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393331 | 29/08/2018 | 780.68 | 00001821779207 | GABRIELLE PORFIRIO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393332 | 29/08/2018 | 645.89 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393333 | 29/08/2018 | 893.44 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393334 | 29/08/2018 | 645.89 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393335 | 29/08/2018 | 893.44 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393336 | 29/08/2018 | 893.44 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393337 | 29/08/2018 | 1424.34 | 00007824764494 | SANDRA KELLY N. CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393338 | 29/08/2018 | 893.44 | 00004247648497 | SHEILLA VIRG?NIA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ-AB, DOS MULTIPROFISSIONAIS RESIDENTES (4? TRIMESTRE DO 3? CICLO - MAIO, JUNHO E JULHO/2018), CONF. MEMO N? 0294/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.839/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0393339 | 29/08/2018 | 52500.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: IMIPENEM + CILASTINA SODICA 500 MG, INJATAVEL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0393340 | 29/08/2018 | 163000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: CEFAZOLINA 1G FRS AMP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0393341 | 29/08/2018 | 59000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: CEFAZOLINA 1G FRS AMP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0393342 | 29/08/2018 | 22500.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISI??O: IMIPENEM + CILASTINA SODICA 500 MG, INJATAVEL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393343 | 29/08/2018 | 3379.50 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: OZURDEX 0,7MG, CAIXA COM 1 IMPLANTE INTRAV?TREO - MARCA: ALLERGAN, PARA ATENDER AU USU?RIO: THALES ROBERTO DE SOUZA LIMA FILHO, CONF. DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 0517819-56.2017.4.05.8200T, OR?AMENTOS, MAPA COMPARATIVO, E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.221/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0393344 | 29/08/2018 | 5040.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ?CIDO ASC?RBICO 500MG SOL INJ. AMP. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA N? 10.051/2018, CONTRATO N? 10.658/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.407/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0393345 | 29/08/2018 | 2160.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ?CIDO ASC?RBICO 500MG SOL INJ. AMP. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA N? 10.051/2018, CONTRATO N? 10.658/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.407/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0393346 | 29/08/2018 | 1440.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ?CIDO ASC?RBICO 500MG SOL INJ. AMP. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA N? 10.051/2018, CONTRATO N? 10.658/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.407/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0393347 | 29/08/2018 | 1440.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ?CIDO ASC?RBICO 500MG SOL INJ. AMP. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA N? 10.051/2018, CONTRATO N? 10.658/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.407/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0393348 | 29/08/2018 | 3600.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ?CIDO ASC?RBICO 500MG SOL INJ. AMP. 5ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA N? 10.051/2018, CONTRATO N? 10.658/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.407/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.111/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393349 | 29/08/2018 | 6420.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM 5MG/ML - AMP 10ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA N? 10.088/2018, CONTRATO N? 10.681/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 23.232/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393350 | 29/08/2018 | 17120.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM 5MG/ML - AMP 10ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA N? 10.088/2018, CONTRATO N? 10.681/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 23.232/2017 - PREG?OELETR?NICO N? 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0393351 | 29/08/2018 | 61250.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG FRS AMP - MARCA: CRIST?LIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0393352 | 29/08/2018 | 61250.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG FRS AMP - MARCA: CRIST?LIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0393353 | 29/08/2018 | 38820.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA N? 10.264/2017, CONTRATO N? 10.542/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.183/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0393354 | 29/08/2018 | 6470.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA N? 10.264/2017, CONTRATO N? 10.542/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.183/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142017 | 0393355 | 29/08/2018 | 6470.00 | 22218845000190 | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA N? 10.264/2017, CONTRATO N? 10.542/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 08.183/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.114/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393356 | 29/08/2018 | 6318.00 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 10MG/CP - MARCA: ACHE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393357 | 29/08/2018 | 8900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1MG - MARCA: CRIST?LIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393358 | 29/08/2018 | 65000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 100MG - MARCA: CRIST?LIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA N? 10.087/2018, CONTRATO N? 10.660/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 23.232/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393359 | 29/08/2018 | 12655.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: MORFINA 0,2MG/ML SOL INJ 1ML - MARCA CRIST?LIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393360 | 29/08/2018 | 4803.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LECENCIAMENTO 2018 DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS, DAS PLACAS OGF-8700 + OGD-7269 + OGE-1684 + OGE-1664 e OFB-4258, CONFORME OFICIO SAMU 192 N 0239/2018 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER T?CNIO ANEXO NO PROC.N? 13.631/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393361 | 29/08/2018 | 32257.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: CETAMINA 50MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393362 | 29/08/2018 | 37208.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML - AMP. 20ML - MARCA: CRIST?LIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393363 | 29/08/2018 | 14034.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA??O ESPECIALIZADA EM INSTALA??O DE GASES MEDICINAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/JP, TUBO DE COBRE 22m (FORNECIMENTO E COLOCA??O), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393364 | 29/08/2018 | 26859.33 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL AD DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N? 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDI?TRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - CHMGTB, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 10.118/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393365 | 29/08/2018 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL AD DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N? 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDI?TRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - HMV, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 10.118/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393366 | 29/08/2018 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL AD DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N? 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDI?TRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - UPA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 10.118/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393367 | 29/08/2018 | 193283.36 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSI??O TOTAL DE PE?AS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.965/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393368 | 29/08/2018 | 51175.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSI??O TOTAL DE PE?AS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO N? 10.965/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393369 | 29/08/2018 | 51175.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSI??O TOTAL DE PE?AS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO N? 10.965/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393370 | 29/08/2018 | 36733.28 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSI??O TOTAL DE PE?AS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RAIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO N? 10.965/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 10.110/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393371 | 29/08/2018 | 5940.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO N? 10.536/2018 AO ADITIVO DE 24%97, PARA AQUISI??O: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL, MARCA: SOS G?S , PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.145/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393372 | 29/08/2018 | 2430.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO N? 10.536/2018 AO ADITIVO DE 24%97, PARA AQUISI??O: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL, MARCA: SOS G?S , PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.145/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.071/2017,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393373 | 29/08/2018 | 4320.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO N? 10.536/2018 AO ADITIVO DE 24%97, PARA AQUISI??O: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL, MARCA: SOS G?S , PARA ATENDER: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.145/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393374 | 30/08/2018 | 51975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N? 005/2018 AO CONTRATO N? 10.173/2014, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTEN??O DOS ANALISADORES (GAS?METROS) DE PROPRIEDADE DE SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS, M. NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 10.143/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393375 | 30/08/2018 | 51975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N? 005/2018 AO CONTRATO N? 10.173/2014, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTEN??O DOS ANALISADORES (GAS?METROS) DE PROPRIEDADE DE SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS, M. NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 10.143/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393376 | 30/08/2018 | 34650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N? 005/2018 AO CONTRATO N? 10.173/2014, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTEN??O DOS ANALISADORES (GAS?METROS) DE PROPRIEDADE DE SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS, M. NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER: MAC - ICV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 10.143/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393377 | 30/08/2018 | 17325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N? 005/2018 AO CONTRATO N? 10.173/2014, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTEN??O DOS ANALISADORES (GAS?METROS) DE PROPRIEDADE DE SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS, M. NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 10.143/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393378 | 30/08/2018 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - HVF, REL. AO M?S DE AG?STO/2018, CONF. MEMO N? 822/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.060/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393379 | 30/08/2018 | 25462.80 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODU??O AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CIR?RGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ?NICO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/N? /821/2018, N. FISCAL N? 1000298, PARECER JUR?DICO N? 304/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.811/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393380 | 30/08/2018 | 22376.40 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODU??O AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CIR?RGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ?NICO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/N? 822/2018, N. FISCAL N? 1000450, PARECER JUR?DICO/SMS N? 305/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.812/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393381 | 30/08/2018 | 7678.48 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODU??O AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS OFTALMOL?GICOS, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/N? 760/2018, N. FISCAL N? 1005253, PARECER JUR?DICO N? 301/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 13.298/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393382 | 31/08/2018 | 6585.52 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - CEREST, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393383 | 31/08/2018 | 19756.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393384 | 31/08/2018 | 6585.52 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393385 | 31/08/2018 | 13171.04 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393386 | 31/08/2018 | 13171.04 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393387 | 31/08/2018 | 13171.04 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393388 | 31/08/2018 | 13171.04 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393389 | 31/08/2018 | 13171.04 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393390 | 31/08/2018 | 6585.52 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUIS??O DE PE?AS ORIGINAIS PARA OS VE?CULOS, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393391 | 31/08/2018 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONVENIO DE N? 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 15.330/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393392 | 03/09/2018 | 7590.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393393 | 03/09/2018 | 7590.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER HMSI, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393394 | 03/09/2018 | 7590.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393395 | 03/09/2018 | 7590.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O ICV, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393396 | 03/09/2018 | 7590.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393397 | 03/09/2018 | 3795.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393398 | 03/09/2018 | 3795.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393399 | 03/09/2018 | 3795.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A MAC - CEREST, CONF. CONTRATO N? 10.818/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 05.331/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393400 | 03/09/2018 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diazepam 10mg, Marca: Santisa, para atender: AF. Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.528/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.088/2017 e Preg?o Eletr?nico n? 10.018/2017 , em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393401 | 03/09/2018 | 4254.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Atropina 0,25mg Amp. 1ml, Marca: Pasmodex Isofarma | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100542018 | 0393402 | 03/09/2018 | 17167.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Guaco (Mikania glomerata gauco 0,1 ml/ml 80 ug/ml de cumarina) xarope frasco 120ml. Marca: Natulab, para atender: AF. Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.824/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.200/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.054/2018, anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100542018 | 0393403 | 03/09/2018 | 1743.50 | 10269296000102 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Guaco (Mikania glomerata gauco 0,1 ml/ml 80 ug/ml de cumarina) xarope frasco 120ml. Marca: Tatuns, para atender: AF. Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.825/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.199/2018 e Preg?oEletr?nico n? 10.054/2018, anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0393404 | 03/09/2018 | 11600.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Atenolol 50mg, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393405 | 03/09/2018 | 46580.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Empenho refere-se aquisi??o: Cloreto de Pot?ssio 19,1% sol. Inj. amp. 10ml, M. Farmace, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393406 | 03/09/2018 | 63135.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SA?DE METAL (CBAF) PARA ATENDER AF. FARM?CIA B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 10.550/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.086/2017 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2017, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393407 | 03/09/2018 | 592.28 | 00006490016486 | JAIRO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE RESID?NCIAS EM SA?DE, QUE ACONTECER? NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO N? 290/2018, PEDIDO DE AUTORIZA??O DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO N? 020/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.086/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393408 | 03/09/2018 | 592.28 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE RESID?NCIAS EM SA?DE, QUE ACONTECER? NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO N? 478/2018, PEDIDO DE AUTORIZA??O DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO N? 019/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.261/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393409 | 03/09/2018 | 592.28 | 00005542689493 | KELLY CABRAL TELES | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE RESID?NCIAS EM SA?DE, QUE ACONTECER? NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO N? 344/2018, PEDIDO DE AUTORIZA??O DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO N? 018/2018 E PARECER T?CNICOEM ANEXO. PROC. 15.085/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393410 | 03/09/2018 | 1890.00 | 05155425000193 | CASULA E VASCONCELOS IND. FARMAC. E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: CIANOCOBALAMINA 1000MCG/ML SOL. INJ. MARCA: AMICORED CASULA & VASCONCELOS, PARA ATENDER: AF - FARM?CIA B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 10.616/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.019/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.155/2017, ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393411 | 03/09/2018 | 134.99 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Alcohol Isopropilico - Isopropanol; Frasco de 500ml M. Implastec | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393412 | 03/09/2018 | 1726.52 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE PE?AS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO N? 10.775/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.098/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.116/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393413 | 03/09/2018 | 79.70 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Alcohol Isopropilico - Isopropanol; Frasco de 500ml M. Implastec | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393414 | 03/09/2018 | 79.70 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Alcohol Isopropilico - Isopropanol; Frasco de 500ml M. Implastec | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393415 | 03/09/2018 | 196.53 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Ferro de solda Potencia 60w; tens?o de entrada 220v; peso Maximo 35g, M. Loud, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393416 | 03/09/2018 | 104.70 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Testador de cabo - testador de eletr?nico de cabeamento de redes de computador, testa entrela?amento 1,2,3,4,5,6,7,8 e G , conex?es RJ45 e RJ11 M. Eboit | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101162017 | 0393417 | 03/09/2018 | 60.00 | 10662497000248 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | Empenho refere-se a aquisi??o: Multimetro Digital Fun??o tens?o continua ate 1000V, Corrente continua ate 10A, tens?o alternada ate 750V, resist?ncia ate 2MOhms, testa de diodo, M. Gigasat, para atender: MAC - RESM - PASM, conforme contrato n? 10.775/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.098/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.116/2017, anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393418 | 04/09/2018 | 937.00 | 00007068254462 | KARLA ADRIANA C?SAR DA SILVA MENDES | VALOR EMPENHADO REF. AO SAL?RIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. SOLICITA??O, FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EMANEXO. PROC. 01.971/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393419 | 04/09/2018 | 937.00 | 00007661821427 | DOUGLAS REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SAL?RIO DO PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UPA - VALENTINA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2017, CONF. SOLICITA??O, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 05.563/2017 E 2017/033298 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393420 | 04/09/2018 | 8883.33 | 00002389703453 | JO?O PEIXOTO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL/2018, 1/3 F?RIAS REL. AOS PER?ODOS 2015/2016, 2016/2017, F?RIAS PROPORCIONAL 11/12 AVOS 2017/2018 DO PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PACS B. IND. ANAYDE BEIRIZ - PSF - DIST. SANIT?RIO I, CONF. FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PARECER JUR?DICO, ESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 08.773/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393421 | 04/09/2018 | 12000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Fenitoina 100mg, Marca: Teuto, atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.549/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.087/2017 e Preg?o Eletr?nico n? 10.018/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393422 | 04/09/2018 | 52750.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Dexametasona 0,1 mg/ml elixir, Marca: Farmace | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393423 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00002439496421 | ANTONIA EDVANIA MARQUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO SAL?RIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SAMU, NO M?S DE ABRIL/2018, CONF. SOLICITA??O, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 09.348/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393424 | 04/09/2018 | 46000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Prednisona 20mg, Marca: Crisped Cristalia, atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.629/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.055/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.131/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393425 | 04/09/2018 | 313.34 | 00041455517453 | ANA L?CIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL NA FRA??O DE 11/12 AVOS, CONF. SOLICITA??O, PARECER JUR?DICO, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 07.897/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0393426 | 04/09/2018 | 41510.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Carbamazepina 200mg, Marca: Teuto, atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.552/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.192/2017 e Preg?o Eletr?nico n? 10.107/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393427 | 04/09/2018 | 480.30 | 00000886978432 | KINSERGINA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, DA PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UPA CRUZ DAS ARMAS, CONF. SOLICITA??O, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 24.204/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0393428 | 04/09/2018 | 15800.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Levodopa + Benserazida 100mg + 25mg, Marca: Roche, atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.529/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.193/2017 e Preg?o Eletr?nico n? 10.107/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393429 | 04/09/2018 | 9556.04 | 00008343350421 | IGOR DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL E 1/3 DE F?RIAS NA FRA??O DE 07/12 AVOS DO PROFISSIONAL, CONF. SOLICITA??O, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JUR?DICO, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 23.482/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393430 | 04/09/2018 | 937.00 | 00093094973434 | AD?O DA PAZ SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. AO SAL?RIO DO PROFISSIONAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAPS GUTEMBERG BOTELHO, CONF. SOLICITA??O, FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 04.382/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0393431 | 04/09/2018 | 30000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Litio, Carbonato 300mg, Marca: Hipolabor - M (MG), atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.647/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.941/2017 e Preg?o Eletr?nico n? 10.150/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393432 | 04/09/2018 | 887.99 | 00001973718413 | CRISTIANE MARIA RODRIGUES CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL CORRESPONDENTE A 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL, NA FRA??O DE 06/12 AVOS, 13? SAL?RIO NA FRA??O DE 01/12 AVOS, 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL 2017/2018, CONF. SOLICITA??O, PARECER JUR?DICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 2018/032225 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393433 | 04/09/2018 | 1874.00 | 00056889259491 | CRISTIANE DE FRAN?A FLORIANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS M?SES DE FEVEREIRO E MAR?O/2017, CONF. SOLICITA??O, FOLHAS DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JUR?DICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 2017/071183 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0393434 | 04/09/2018 | 267120.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Cefalexina 500mg, Marca: Teuto | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393435 | 04/09/2018 | 34400.00 | 26291613000119 | EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Acido Folico 5mg, M. Neshfolico Biot ECH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393436 | 04/09/2018 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se ao Exames Crosslinking em olho esquerdo - Portadora de Ceratocone, para atender a usu?ria: MAYARA RAMOS MARTINS DE ALMEIDA, conforme Mandado Judicial n? 0842487-42.2018.8.15.2001, 2? Vara de Fazenda P?blica da Capital, Receitu?rio Medico, Proposta Comercial, Mapa Comparativo, Ordem de Servi?os, Parecer Jur?dico n? 377/2018 e Parecer T?cnico no processo n? 14.081/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393437 | 04/09/2018 | 3220.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393438 | 04/09/2018 | 3220.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393439 | 04/09/2018 | 9480.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393440 | 04/09/2018 | 9525.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393441 | 04/09/2018 | 1878.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor, para atender: MAC - AMBULATORIAL , conforme Contrato n? 10.856/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.231/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018 , em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393442 | 04/09/2018 | 4382.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml sol. Inalante frasco 20ml, Marca: Hipolabor, para atender: AB - PAB - FIXO , conforme Contrato n? 10.856/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.231/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018 ,em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100542018 | 0393443 | 04/09/2018 | 25700.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Isoflavona de soja (Glycine Max (L.) Merr.)75mg de extrato 40% Marca: Vitamed | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393444 | 04/09/2018 | 88167.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Dexametasona 1mg/g, M. Generico Prati, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393445 | 04/09/2018 | 84490.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Sulfadiazina de Prata 100mg/g CRE 400g, Marca: Generico Nativita, para atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.626/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.059/2018 e Preg?o Eletr?nico n?10.131/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393446 | 04/09/2018 | 72420.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Sulfadiazina de Prata 100mg/g CRE 400g, Marca: Generico Nativita, para atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.626/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.059/2018 e Preg?o Eletr?nico n?10.131/2017, anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393447 | 04/09/2018 | 9402.50 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se aquisi??o:Equipo transparente para aplica??o de solu??es parenterais, em bomba de infus?o, sistema puls?til ou perist?ltico linear, Marca: Lifemed | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393448 | 04/09/2018 | 30340.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Equipo para aplica??o de solu??es parenterais em bomba de infus?o Fotossensivel, sistema puls?til ou peristaltico linear, para atender: MAC - HMV, conforme Contrato n? 10.642/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.003/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.144/2017 , em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393449 | 04/09/2018 | 196160.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se aquisi??o:Equipo transparente para aplica??o de solu??es parenterais, em bomba de infus?o, sistema puls?til ou perist?ltico linear, Marca: Lifemed | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0393450 | 04/09/2018 | 17000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Vancomicina 500mg fras/amp. Marca: Cloridrato de Vancomicina Generico, atender: MAC - HMSI, conforme Contrato n? 10.811/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.107/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.005/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393451 | 04/09/2018 | 19094.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Dantroleno Sodico 20mg inj. Marca: Cristalia, atender: MAC - CHMGTG, conforme Contrato n? 10.857/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.204/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.045/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393452 | 04/09/2018 | 1491.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Finasterida 5mg, Marca: Merck, atender: AB - PAB - FIXO, conforme Contrato n? 10.855/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.230/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393453 | 04/09/2018 | 5400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Naltrexona 50mg, Marca: U.Q. (Genom), atender: MAC - RESM-PASM, conforme Contrato n? 10.855/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.230/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393454 | 04/09/2018 | 1358.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Clorexidina, Gluconato 0,12% solu??o Bucal, Marca: FBM Farma | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393455 | 04/09/2018 | 1358.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Clorexidina, Gluconato 0,12% solu??o Bucal, Marca: FBM Farma | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393456 | 04/09/2018 | 1520.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Clorexidina, Gluconato 0,12% solu??o Bucal, Marca: FBM Farma, atender: MAC - HMV, conforme Contrato n? 10.855/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.230/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393457 | 04/09/2018 | 2432.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Clorexidina, Gluconato 0,12% solu??o Bucal, Marca: FBM Farma, atender: MAC - UPA, conforme Contrato n? 10.855/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.230/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393458 | 04/09/2018 | 3648.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Clorexidina, Gluconato 0,12% solu??o Bucal, Marca: FBM Farma, atender: MAC - CEO, conforme Contrato n? 10.855/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.230/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.068/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393459 | 04/09/2018 | 74800.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Equipo transparente para aplica??o de solu??es parenterais, em bomba de infus?o, sistema puls?til ou perist?ltico linear, Marca: Lifemed , para atender: MAC - HMSI, conforme Contrato n? 10.642/2018, Ata de Registro dePre?os n? 10.003/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.144/2017 , em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393460 | 05/09/2018 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016, PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROCESSO LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393461 | 05/09/2018 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO N? 03/2018, DO CONTRATO N? 10.318/2016 - LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393462 | 05/09/2018 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO N? 03/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393463 | 05/09/2018 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393464 | 05/09/2018 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393465 | 05/09/2018 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393466 | 05/09/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393467 | 05/09/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393468 | 05/09/2018 | 57249.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393469 | 05/09/2018 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393470 | 05/09/2018 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393471 | 05/09/2018 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393472 | 05/09/2018 | 25209.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393473 | 05/09/2018 | 455040.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393474 | 05/09/2018 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC.LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393475 | 05/09/2018 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393476 | 05/09/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393477 | 05/09/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO N? 003/2018, AO CONTRATO N? 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO N? 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL N? 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0393478 | 06/09/2018 | 12586.00 | 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA EPP | Empenho refere-se a aquisi??o: Camisetas para Aten??o B?sica / Vigil?ncia Ambiental / Zoonoses / Vigil?ncia Epidemiol?gica Camisa em Malha, manga curta, decote em V, sem bolso, 100% algod?o, fio 30 penteado, na cor branca, nos tamanhos: PP - 14 / P - 271/ M - 560 / G - 405 / GG - 132 / XGG - 18, para atender: AB - PAB - FIXO, conforme Contrato n? 10.784/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.165/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0393479 | 06/09/2018 | 8990.00 | 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA EPP | Empenho refere-se a aquisi??o: Camisetas para Aten??o B?sica / Vigil?ncia Ambiental / Zoonoses / Vigil?ncia Epidemiol?gica Camisa em Malha, manga curta, decote em V, sem bolso, 100% algod?o, fio 30 penteado, na cor branca, nos tamanhos: PP - 23 / P - 300/ M - 400 / G - 200 / GG - 71 / XGG - 6, VS - Vig. Ambiental Controle de Zoonoses, conforme Contrato n? 10.784/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.165/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393480 | 10/09/2018 | 44718.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO N? 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393481 | 10/09/2018 | 149851.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO N? 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393482 | 10/09/2018 | 215439.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR GERAL I, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.526/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393483 | 10/09/2018 | 1103.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenhado refere-se aquisi??o: Almotolia (500ml) aproximado) recipiente de cor ?mbar com tampa enroscada tico longo, M. Taylor | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393484 | 10/09/2018 | 2429.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenhado refere-se aquisi??o: Almotolia (500ml) aproximado) recipiente de cor ?mbar com tampa enroscada tico longo, M. Taylor, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393485 | 10/09/2018 | 2400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenhado refere-se aquisi??o: Kit para Nebuliza??o infantil,confeccionado em material inquebravel, Marca: Goodcome, p/ atender: MAC - AMBULATORIAL, conforme Contrato n? 10.526/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.002/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.144/2017 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393486 | 10/09/2018 | 53000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diclofenaco Potassico 50mg comprimido, M. Cimed, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393487 | 10/09/2018 | 13750.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diclofenaco Potassico 50mg comprimido, M. Cimed | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393488 | 10/09/2018 | 7130.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diclofenaco Potassico 50mg comprimido, M. Cimed, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393489 | 10/09/2018 | 11010.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diclofenaco Potassico 50mg comprimido, M. Cimed, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393490 | 10/09/2018 | 11010.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Diclofenaco Potassico 50mg comprimido, M. Cimed, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393491 | 10/09/2018 | 1886135.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONVENIO DE N? 09/SMS/2018, PARA REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS EM PARCELA ?NICA EM OBEDIENCIA A PORTARIA DE CONSOLIDA?AO N? 6 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 - MAC - REDE CONVENIADA /CONTRATADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ANEXO PORTARIA N? 1.717, DE 7 DE JULHO DE 2017, OFICIO FNL/DIR/ N? 065/2018, PARECER JURIDICO N? 347/2018, PARECER T?CNICO NO PROC. N? 12.866/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100602018 | 0393492 | 11/09/2018 | 8500.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VENTILADOR MEC?NICO PORT?TIL, PELO PER?ODO DE 12 MESES, MARCA: TRILOGY 100 PHILIPS, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO N? 10.819/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 10.060/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393493 | 11/09/2018 | 579.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DESSA GEST?O TRANSMITIR OS ARQUIVOS GERADOS PELO SEFIP (SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL), VIA INTERNET, CONF. MEMO N? 888/2018/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.491/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393494 | 12/09/2018 | 15951.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE M?DICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. MEMO N? 853/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393495 | 12/09/2018 | 16275.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE M?DICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO CAIS JAGUARIBE, REL. AOS M?SES DE JUNHO E JULHO/2018, CONF. MEMO N? 852/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 14.070/2018 E 14.089/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393496 | 12/09/2018 | 1616.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE M?DICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. MEMO N? 854/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 13.512/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393497 | 12/09/2018 | 16080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIVIDADES DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO N? 855/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 11.079/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393498 | 12/09/2018 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIVIDADES DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO N? 855/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 11.079/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393499 | 12/09/2018 | 18720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONF. MEMO N? 856/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 13.916/2018 E 15.659/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393500 | 12/09/2018 | 240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONF. MEMO N? 856/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 13.916/2018 E 15.659/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393501 | 12/09/2018 | 18480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAR?O NAS ATIVIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONF. MEMO N? 856/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 13.916/2018 E 15.659/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0393502 | 12/09/2018 | 14172.32 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 10.851/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITA??O N? 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0393503 | 12/09/2018 | 71832.53 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N? 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL N? 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA N? 10001/2014/SMS E PARECER T?CNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393504 | 13/09/2018 | 3598.00 | 00008612451485 | THAINA CAVALCANTE GALDINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL 09/12 (AVOS) E 13? SAL?RIO PROPORCIONAL 03/12 (AVOS). CONF. SOLICITA??O, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2017 E 2018, PARECER JUR?DICO/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO E DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EMANEXO. PROC. 12.975/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0393505 | 13/09/2018 | 54760.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Placa bloqueada de pil?o tibial 3,5mm. Inclui parafusos bloqueados, N? 3,5 M. Neoortho, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0393506 | 13/09/2018 | 95685.26 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2? PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ORTESES E PR?TESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.873/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.027/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.100/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0393507 | 13/09/2018 | 118704.54 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 3? PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ORTESES E PR?TESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO N? 10.867/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.026/2018 E PREG?O ELETR?NICO N? 10.100/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393508 | 13/09/2018 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Angiotomografia das Coronarias para o usu?ria: ROSILDA VICENTE DO NASCIMENTO, conforme Mandado Judicial n? 0842182 - 58.2018.8.15.2001, Ju?zo de direito da 3? Vara da Fazenda P?blica,conforme Requerimento, Laudo, Or?amento, Mapa Comparativo, Ordem de Servi?o, Parecer Juridico n? 394/2018 e Parecer T?cnico no Processo n? 14.080/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393509 | 14/09/2018 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Angiotomografia das Coronarias para o usu?ria: ROSILDA VICENTE DO NASCIMENTO, conforme Mandado Judicial n? 0842182 - 58.2018.8.15.2001, Ju?zo de direito da 3? Vara da Fazenda P?blica,conforme Requerimento, Laudo, Or?amento, Mapa Comparativo, Ordem de Servi?o, Parecer Juridico n? 394/2018 e Parecer T?cnico no Processo n? 14.080/2018 e 22.208/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393510 | 14/09/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNI?RIA E ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 857/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 15.834 E 15.835/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393511 | 14/09/2018 | 277180.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZA??ES E RESTITUI?OES, NO PAGAMENTO DA NF. N? 1000136, COMPETENCIA, JULHO/2018, REFERENTE PRODU??O AMBULATORIAL, CONTIDA NO CONTRATO N? 056/2013, CONTRA??O DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDECONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PARECER JURIDICO N? 310/2018, PARECER T?CNICO, INEXIGIBILIDADE N? 003/2012 - CHAMAMENTO P?BLICO SMS N? 001/2012 AO PROC. N? 16.086/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393512 | 14/09/2018 | 209195.65 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZA??ES E RESTITUI?OES, NO PAGAMENTO DA NF. N? 1000303, COMPETENCIA, JULHO/2018, REFERENTE PRODU??O AMBULATORIAL, CONTIDA NO CONTRATO DE N? 058/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PARECER JURIDICO N? 309/2018, CHAMAMENTO P?BLICO N? 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 003/2012, PARECER T?CNICO AO PROC. N? 16.087/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393513 | 14/09/2018 | 469389.53 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZA??ES E RESTITUI?OES, NO PAGAMENTO DA NF. N? 1000220, COMPETENCIA, JULHO/2018, REFERENTE PRODU??O AMBULATORIAL, CONTIDA NO CONTRATO DE N? 057/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PARECER JURIDICO N? 313/2018, CHAMAMENTO P?BLICO N? 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 003/2012, PARECER T?CNICO AO PROC. N? 16.102/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393514 | 14/09/2018 | 874.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisi??o Medicamentos: Alogliptina (Nesina) 12,5mg, Marca: Takeda | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393515 | 17/09/2018 | 4999.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVID?NCIA SOBRE F?LHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSISTAS RESIDENTE - PROGRAMA REDE ESCOLA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0393516 | 18/09/2018 | 7500.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a aquisi??o: Agulha Descartavel 0,25 x 30mm, para acumputura, com cabo em Espiral Inox, atender: MAC - Ambulatorial, conforme Memo n? 191/2018/GEMAF/SMS/PMJP, Memo. n? 0327/2018 - PIC / GAI/DAS/SMS, Cota??o e Pre?os, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Despacho da Assessoria Jur?dico e Parecer T?cnico ao processo n? 10.866/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0393517 | 18/09/2018 | 68900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Solu??o germicida paa antissepsia e desinfec??o contendo ?lcool et?lico 70% embalagem contendo 1 litro, Marca: Farmax, para atender: MAC- UPA, conforme Contrato n? 10.871/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.225/2018e Preg?o Eletr?nico n? 10.078/2018 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0393518 | 18/09/2018 | 15158.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Solu??o germicida paa antissepsia e desinfec??o contendo ?lcool et?lico 70% embalagem contendo 1 litro, Marca: Farmax, para atender: MAC - HMV, conforme Contrato n? 10.871/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.225/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.078/2018 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0393519 | 18/09/2018 | 3670.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Solu??o de Eter Alcoolizado, Licor de Hoffaman), 35% Alcool Etilico. Embalagem com lacre de seguran?a contendo 1 Litros, Marca: Rioquimica, para atender: MAC - HMSI, conforme Contrato n? 10.871/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.225/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.078/2018 , anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0393520 | 18/09/2018 | 54407.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Absorvente de di?xido de carbono, branco p/ violeta, cal com soda, n?o esteril,embalagem c/ 4,5 kg, Marca: Molecular, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0393521 | 18/09/2018 | 5848.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Solu??o contendo Peroxido de Hidrogenio (Agua Oxigenada 10 volumes) Uso Hospitalar, acondicionada em recipiente de plastico fosco contendo 1 litro, Marca: Farmax | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393522 | 18/09/2018 | 981838.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA AG?STO/2018, CONF. MEMO E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 16.610/2018, 16.611/2018 E 16.612/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 18/09/2018 | 773267.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA AG?STO/2018, CONF. MEMO NO 886/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 16.615/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393524 | 18/09/2018 | 331291.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA AG?STO/2018, CONF. MEMO NO 886/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 16.615/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393525 | 19/09/2018 | 3805.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Cetorolaco de Trometamol (Deocil) 10mg, Marca: Diffucap, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393526 | 19/09/2018 | 12657.60 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisi??o de Medicamentos: Sulfalto de Glicosamina + Sulfato de Condroitina (Artolive) 500mg + 400 MG Caps, Marca: Ach?, para atender: os Usu?rios: ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO, MIRACI PEREIRA DO NASCIMENTO, JOSE VALDEVINO DOS SANTOS e LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme Memo. MJ n? 381/2018/GEMAF/SMS/ATAF, Proposta Comercial, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Receitu?rio Medico, Decis?es Judiciais DJ: 200.2012.112.431-3, 0040647 - 6.2013.815.2001 e 0512539 -41.2016.4.05.8200, D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393527 | 19/09/2018 | 6000.00 | 00005265689419 | WELLINGTON TRAJANO MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA, COM SUBSTITUI??O TOTAL DE PARTES E PE?AS, NA IMPRESSORA AGFA DRYSTAR, 5302, DO CHMGTB, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME OFICIO N? 051/DA/2018, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERVIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JUR?DICO N? 340/2018, ORDEM DE SERVI?O, PARECER T?CNICO AO PROCESSO N? 07.059/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0393528 | 20/09/2018 | 500000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE N? 10.773/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. N? 12.010/2016 - INEXIGIBILIDADE N? 10.002/2017 - CHAMAMENTO P?BLICO N? 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393529 | 20/09/2018 | 11528.00 | 04115617000103 | SEMINA PROD. EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA ATENDER: VS - PAM, CONFORME MEMO. N? 074/2017, FOLDER, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JUR?DICA N? 333/2018, DESPACHO, PARECER T?CNICO AO PROCESSO N? 19.969/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692018 | 0393530 | 20/09/2018 | 58989.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Empenho ref.se aquisi??o: Inseticida liquida, a 20% de bifentrina - SC ou a 2,5% de lambdacialotrina - CE, M. Bifentol SC, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393531 | 21/09/2018 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVI?OS PRESTADOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 889/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.425/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393532 | 21/09/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS M?DICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESID?NCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 891/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.423/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393533 | 21/09/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEI?OAMENTO - SERVI?OS PRESTADOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 892/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.532/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393534 | 24/09/2018 | 130732.35 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 88.750, CORRESPONDENTE A NE. N? 393053/2015, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 10.839/2015, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N? 44/2014, PROCESSO N? 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO N? 315/2018 E PARECER T?CNICO AO PROC. N? 02.408/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393535 | 24/09/2018 | 6694.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 88.749, CORRESPONDENTE A NE. N? 393053/2015, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 10.839/2015, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N? 44/2014, PROCESSO N? 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO N? 316/2018 E PARECER T?CNICO AO PROC. N? 02.407/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393536 | 24/09/2018 | 32544.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 89.971, CORRESPONDENTE A NE. N? 393053/2015, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 10.839/2015, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N? 44/2014, PROCESSO N? 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO N? 317/2018 E PARECER T?CNICO AO PROC. N? 02.405/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393537 | 24/09/2018 | 12840.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 89.736, CORRESPONDENTE A NE. N? 393053/2015, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 10.839/2015, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N? 44/2014, PROCESSO N? 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO N? 318/2018 E PARECER T?CNICO AO PROC. N? 02.402/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393538 | 24/09/2018 | 9473.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 89.800, CORRESPONDENTE A NE. N? 393053/2015, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 10.839/2015, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N? 44/2014, PROCESSO N? 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, PARECER JURIDICO N? 319/2018 E PARECER T?CNICO AO PROC. N? 02.396/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252010 | 0393539 | 24/09/2018 | 14337.42 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOORES/2017, NO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, DO IMOV?L SITUADO NA RUA MARTIM LEITAO, 249, BAIRRO DO CORDAO ENCARNADO EM JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME MEMO. N? 611/2018, PARECER JURIDICO N? 381/2018 E PARECE T?CNICO AO PROC. N? 03.085/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393540 | 24/09/2018 | 2096.92 | 00025124420472 | ROSINEIDE GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL REF. AO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL NA FRA??O DE 3/12 AVOS, BEM COMO F?RIAS PROPORCIONAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIST. SANIT?RIO IV - VARADOURO I, CONF. SOLICITA??O, PARECER JUR?DICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 07.671/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393541 | 25/09/2018 | 3684344.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ORDIN?RIO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 934/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393542 | 25/09/2018 | 573251.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDIN?RIO - SMS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 939/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393543 | 25/09/2018 | 25592.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDIN?RIO - SMS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 939/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393544 | 25/09/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POL?TICO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 932/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393545 | 25/09/2018 | 8179157.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDIN?RIO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 940/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393546 | 25/09/2018 | 663352.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDIN?RIO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 940/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393547 | 25/09/2018 | 8185163.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDIN?RIO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 940/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393548 | 25/09/2018 | 103095.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL N ?78488, REF. A AQUISI??O DE INSUMOS ODONTOLOGICOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 082/2013, CONTRATO N? 61/2014, PARECER JURIDICO N? 321/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO . - PREG?O PRESENCIAL N? 070/2013 EM ANEXO AO PROC. 24.591/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393549 | 25/09/2018 | 69007.79 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 1000164, REF. A PRODU??O AMBULATORIAL COMP. JULHO/2018, CONF. PARECER JURIDICO N? 322/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.16.084/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393550 | 25/09/2018 | 53774.15 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 1000457, REF. A PRODU??O AMBULATORIAL COMP. JULHO/2018, CONF. PARECER JURIDICO N? 324/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.16.106/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393551 | 25/09/2018 | 9229.46 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 1005397, REF. A PRODU??O AMBULATORIAL COMP. JULHO/2018, CONF. PARECER JURIDICO N? 323/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.16.101/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393552 | 26/09/2018 | 1463.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CLT, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 918/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO.PROC. 17.404/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393553 | 26/09/2018 | 8843.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE CLT, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 914/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO.PROC. 17.400/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393554 | 26/09/2018 | 390166.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS M?DICOS RESIDENTES, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 913/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.399/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393555 | 26/09/2018 | 91819.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - REDE DE URG?NCIA E EMERG?NCIA - HVF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 912/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.398/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393556 | 26/09/2018 | 415604.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - REDE DE URG?NCIA E EMERG?NCIA - CHMGTMB, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 911/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.397/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393557 | 26/09/2018 | 35228.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - REGULA??O, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 910/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO.PROC. 17.396/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393558 | 26/09/2018 | 23360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 908/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.394/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393559 | 26/09/2018 | 11420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 832/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.390/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0393560 | 26/09/2018 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTER/155, NO PGTO. DA NF. N? 26.072, DA NE N? 391259/15, NA AQUISI??O DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCART?VEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PL?STICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A, AT?XICO, TRANSPARENTE, APIROG?NICO, LIVRE DE PART?CULAS, MANCHAS E MAT?RIA ESTRANHA DE USO ?NICO, CONSTITU?DA DE UM CILINDRO E UM ?MBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETEN??O, LINHAS DE GRADUA??O VIS?VEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBU?DAS AO LONGO DO EIXO LONGI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393561 | 26/09/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - DST/AIDS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 848/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.391/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393562 | 26/09/2018 | 8348.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 927/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.413/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393563 | 26/09/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 926/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.412/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393564 | 26/09/2018 | 151341.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ATEN??O DOMICILIAR, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 925/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.411/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0393565 | 26/09/2018 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTER./15, NO PGTO. DA NF. N? 26.071, DA NE N? 391258/2015, NA AQUISI??O DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCART?VEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PL?STICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A, AT?XICO, TRANSPARENTE, APIROG?NICO, LIVRE DE PART?CULAS, MANCHAS E MAT?RIA ESTRANHA DE USO ?NICO, CONSTITU?DA DE UM CILINDRO E UM ?MBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETEN??O, LINHAS DE GRADUA??O VIS?VEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBU?DAS AO LONGO DO EIXO LON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393566 | 26/09/2018 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMSI, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 924/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.410/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0393567 | 26/09/2018 | 12000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTER./2015, NO PGTO. DA NF. N? 26.070, DA NE. N? 391257/2015, NA AQUISI??O DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCART?VEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PL?STICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURAN?A, AT?XICO, TRANSPARENTE, APIROG?NICO, LIVRE DE PART?CULAS, MANCHAS E MAT?RIA ESTRANHA DE USO ?NICO, CONSTITU?DA DE UM CILINDRO E UM ?MBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETEN??O, LINHAS DE GRADUA??O VIS?VEIS E DE ESPESSURA UNIF, DISTRIBU?DAS AO LONGO DO EIXO LON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393568 | 26/09/2018 | 216470.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HMSI, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 924/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.410/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393569 | 26/09/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ICV, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 923/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.409/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393570 | 26/09/2018 | 149111.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - ICV, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 923/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO.PROC. 17.409/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393571 | 26/09/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HVF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 922/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.408/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393572 | 26/09/2018 | 133559.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - HVF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 922/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.408/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393573 | 26/09/2018 | 224840.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CAPS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 921/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.407/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393574 | 26/09/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 920/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.406/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152013 | 0393575 | 26/09/2018 | 15150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTER./14, NO PGTO. DA NF. N? 21.477, AQUISI??O DE TELAS CIR?RGICAS: TELA P/ REPARA??O DE P. MISTA, COMPOSTA COM 50% DE POLIPROPILENO NO M. N?O ABSORV?VEL E 50% DE POLIGRECAPRONE M. ABSORV?VEL NO T. 6X11Cm, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393576 | 26/09/2018 | 577413.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - NASF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 919/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.405/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393577 | 26/09/2018 | 30260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 917/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.403/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393578 | 26/09/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CEREST, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 916/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.402/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393579 | 26/09/2018 | 22490.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 915/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393580 | 26/09/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO SAMU, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 909/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.395/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393581 | 26/09/2018 | 406913.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO SAMU, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 909/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393582 | 26/09/2018 | 159800.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - SEDE, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 896/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.392/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393583 | 26/09/2018 | 6264.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. N? 23.354, DA NE N? 390916/2015, NA AQUISI??O DE INSUMOS: CATETER EXTERNO PARA INCONTIN?NCIA URIN?RIA, MASCULINO (C?D. 5230) DE 30cm AUTO-ADESIVO DE UMA PE?A ANTI-ALERGICO COM RESERVAT?RIO ANTI-DOBRAS - MARCA: COLOPLAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393584 | 26/09/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA N? 016/2018, PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE NO AMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE JO?O PESSOA, PB, CONFORME MEMO. N? 431/2018 GES/DGTES E MEMO. N? 890/2018 AO PROC. N? 16.424/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393585 | 26/09/2018 | 196285.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 849/2018,E PARECER T?CNICO EM ANEXO AO PROC. N? 17.393/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393586 | 26/09/2018 | 127477.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - DISTRITOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 831/2018,E PARECER T?CNICO EM ANEXO AO PROC. N? 17.389/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393587 | 26/09/2018 | 297131.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - CHMTB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 933/2018 E RESUMO COLUNADO, AO PROC. N? 17.419/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393588 | 26/09/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - NUTRI??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 931/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.417/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393589 | 26/09/2018 | 488743.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 930/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.416/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393590 | 26/09/2018 | 1086181.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 930/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.416/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393591 | 26/09/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ADEMIAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 929/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.415/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393592 | 26/09/2018 | 177682.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ADEMIAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 929/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.415/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393593 | 26/09/2018 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE ESTATUT?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 928/2018 E RESUMO CULUNADO AO PROC. N? 17.414/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393594 | 26/09/2018 | 1400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE ESTATUT?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 928/2018 E RESUMO CULUNADO AO PROC. N? 17.414/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393595 | 26/09/2018 | 200259.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE ESTATUT?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 928/2018 E RESUMO CULUNADO AO PROC. N? 17.414/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393596 | 26/09/2018 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 935/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.421/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393597 | 26/09/2018 | 267667.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 935/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.421/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393598 | 26/09/2018 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 935/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.421/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393599 | 26/09/2018 | 356145.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 936/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.422/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393600 | 26/09/2018 | 117642.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SA?DE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 937/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.423/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393601 | 26/09/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, SA?DE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 938/2018 E RESUMO COLUNADO, PROC. 17.424/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393602 | 26/09/2018 | 381688.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, SA?DE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 938/2018 E RESUMO COLUNADO, PROC. N? 17.424/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393603 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001177,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 329/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.179/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393604 | 27/09/2018 | 384125.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, SA?DE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 938/2018 E RESUMO COLUNADO, AO PROC. N? 17.424/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393605 | 27/09/2018 | 38735.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001114,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 328/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.210/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393606 | 27/09/2018 | 26053.67 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001113,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 334/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.209/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393607 | 27/09/2018 | 38436.42 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001112,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 333/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.208/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393608 | 27/09/2018 | 29592.90 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001111,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 332/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.207/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393609 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001110,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 331/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.206/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393610 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001001052,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 330/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.13.404/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393611 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001388,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 325/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.492/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393612 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001298,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 335/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.724/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393613 | 27/09/2018 | 48958.62 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001297,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 137/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.723/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393614 | 27/09/2018 | 13371.70 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001241,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 338/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.057/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393615 | 27/09/2018 | 48958.62 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001240,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 337/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.056/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393616 | 27/09/2018 | 32739.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001182,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 339/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.184/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393617 | 27/09/2018 | 38735.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001181,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 336/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.183/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393618 | 27/09/2018 | 3749.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DA NE N? 393596/2018 REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 935/2018 E RESUMO COLUNADO, AO PROC. N? 17.421/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393619 | 27/09/2018 | 146875.86 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DAS NOTAS N ?1000826,1000910,1000908,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 577/2018 E PARECER TECNICO EMANEXO AO PROC. 02.253/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393620 | 27/09/2018 | 48958.62 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1000880,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N?576/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 08.041/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393621 | 27/09/2018 | 3517.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 907/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.385/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393622 | 27/09/2018 | 32739.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NOTA FISCAL N? 1001115,REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. CONTRATO N? 295/2011,ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 045/2011, PARECER JURIDICO N? 326/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.211/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393623 | 27/09/2018 | 31181.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 907/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.385/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393624 | 27/09/2018 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 907/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.385/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393625 | 27/09/2018 | 27062.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 907/2018, PLANILHA E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.385/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393626 | 27/09/2018 | 102878.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 906/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.384/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393627 | 27/09/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 906/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.384/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393628 | 27/09/2018 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 901/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.379/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393629 | 27/09/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 901/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.379/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393630 | 27/09/2018 | 38536.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 905/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.383/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393631 | 27/09/2018 | 38638.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 904/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.382/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393632 | 27/09/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS CAPS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 903/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.381/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393633 | 27/09/2018 | 146.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DA NE N? 393591/2018 REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ADEMIAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 929/2018 E RESUMO COLUNADO AO PROC. N? 17.415/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393634 | 27/09/2018 | 181518.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS COMISSIONADOS, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 897/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.375/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393635 | 27/09/2018 | 30834.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULA??O, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 898/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.376/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393636 | 27/09/2018 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - HVF, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 899/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.377/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393637 | 27/09/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 900/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.378/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393638 | 27/09/2018 | 12308.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICA??O DE INCENTIVO AO TABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. MEMO N? 902/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 17.380/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393639 | 27/09/2018 | 11500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA F?LHA SUPLEMENTAR - PMAQ, CONF. MEMO N? 941/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.987/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393640 | 27/09/2018 | 1653.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DA NE N? 393590/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 930/2018 E RESUMO COLUNADO, PROC. N? 17.416/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393641 | 27/09/2018 | 6480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CO CENTRO ESTRAT?GICO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE (CIEVS), CONF. MEMO N? 887/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC.14.379/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393642 | 27/09/2018 | 1920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA HIGIENIZA??O , ORGANIZA??O E MANUTEN??O DA UPA BANC?RIOS, CONF. MEMO N? 895/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.291/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393643 | 27/09/2018 | 26125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVI?OS DO CHMGTMB - CIR?RGIAS ELETIVAS, CONF. MEMO N? 894/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.000/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393644 | 27/09/2018 | 16950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CHMGTMB - CIR?RGIAS ELETIVAS, CONF. MEMO N? 893/2018 E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.000/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393645 | 27/09/2018 | 6489.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DA NE N? 393594/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE ESTATUT?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. N? 928/2018 E RESUMO COLUNADO PROC. N? 17.414/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393646 | 27/09/2018 | 1987.46 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393647 | 27/09/2018 | 1987.46 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393648 | 28/09/2018 | 1987.46 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393649 | 28/09/2018 | 2981.20 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393650 | 28/09/2018 | 2981.20 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. M?DIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393651 | 28/09/2018 | 745.30 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA ATENDER A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393652 | 28/09/2018 | 1242.16 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393653 | 28/09/2018 | 4968.66 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATEN??O B?SICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393654 | 28/09/2018 | 993.73 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO N? 001/2018 AO CONTRATO N? 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREG?O ELETR?NICO N? 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393655 | 28/09/2018 | 1320.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393656 | 28/09/2018 | 10200.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393657 | 28/09/2018 | 10260.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393658 | 28/09/2018 | 2100.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393659 | 28/09/2018 | 4200.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393660 | 28/09/2018 | 3780.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393661 | 28/09/2018 | 4590.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393662 | 28/09/2018 | 3540.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITU???O/REPOSI??O DE PE?AS, COMPONENTES E ACESS?RIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO N? 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.990/2017 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0393663 | 28/09/2018 | 9540.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTO: ESPIRAMICINA 500MG (1,5M.U.I.), MARCA: FARMA HEALTHCARE/SANOFI-AVENTIS, PARA ATENDER A AF - FARM?CIA B?SICA, CONF.A.R.P. N? 10.246/2018, CONTRATO N? 10.862/2018 E AUTORIZA??O DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITAT?RIO N? 07.868/2018 - PREG?O ELETR?NICO N? 10.067/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393664 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO ISU), CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393665 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393666 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393667 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393668 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393669 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393670 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393671 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393672 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO ?NDICE DE SATISFA??O DO USU?RIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES DESSA SMS, CONF. MEMO N? 0301/2018, PLANILHA DGTES/SMS E PARECER T?CNICO EM ANEXO. PROC. 16.988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393673 | 28/09/2018 | 6800.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | Valor empenhado refere-se: Ecoendoscopia, para atender a Usu?ria: LUZIA JOANA CARDOSO SILVA, conforme Mandado Judicial n? 0844365-02.2018. 8.15.2001, Proposta Comercial, Mapa Comparativo, Ordem de Servi?o, Laudo Medico, Parecer Jur?dica n? 416/2018 e Parecer T?cnico ao processo n? 15.158/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100312018 | 0393674 | 28/09/2018 | 60588.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Lanceta descart?vel, com dispositivo de seguran?a atendendo a norma regulamentadora -NR n? 32, para atender: AF - Farm?cia B?sica, conforme Contrato n? 10.895/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.267/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.031/2018, anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393675 | 28/09/2018 | 20922.86 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Cateter nasal tipo ?culo adulto, Marca: Markmed/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393676 | 28/09/2018 | 12639.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Cateter nasal tipo ?culo adulto, Marca: Markmed/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393677 | 28/09/2018 | 34296.18 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Cateter nasal tipo ?culo adulto, Marca: Markmed/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393678 | 28/09/2018 | 36038.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Coletor de urina Adulto, sistema aberto, 1200,ml em PVC, M. MB/PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0393679 | 28/09/2018 | 9750.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Eletrodo descart?vel para monitora??o card?aca Adulto Infantil, dorso de papel microporoso revestido com adesivo, Marca: Solidor, para atender: MAC - SAMU, conforme Contrato n? 10.641/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 10.004/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 10.144/2017, em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100312018 | 0393680 | 28/09/2018 | 145994.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se aquisi??o: Fita para dfosagem de glicose capilar para uso em medidor port?til de f?cil leitura, com tamanho de amostra de no Maximo 450 resultados. Marca: On Call Plus | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393681 | 28/09/2018 | 7729.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL CONSTANTE NO CONTRATO N? 2897/2006, ADITIVO N? 016/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.533/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393682 | 28/09/2018 | 7916.04 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL CONSTANTE NO CONTRATO N? 134/2007, ADITIVO N? 016/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.659/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393683 | 01/10/2018 | 75.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. NO 79193, DA NE N? 393341/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ESCITALOPRAM 10MG - MARCA: EMS, PARA ATENDER AO USUARIO: JANIO RIBEIRO SERPA, CONF. REQUERIMENTO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO, PARECER JURIDICO NO 314/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. 10.896/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0393684 | 01/10/2018 | 19973.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTERIOS/2015, NO PGTO. DA NF. NO 7.268, DA NE NO 393558/2015, CATETER PARA INFUSAO VENOSA 14GX0,8-1,1MM 30CM, MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393685 | 01/10/2018 | 994.44 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. NO 69754 E 67620 DA NE NO 390140/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SERETIDE SPRAY 25MCG/250MCG: XINAFOATO DE SALMETEROL 36,25 MCG (EQUIVALENTE A 25MCG DE SALMETEROL); PROPIANATO DE FLUTICASONA250 MCG; NORFLURANO (PROPELENTE HFA 134A) Q.S.P 75MG, PARA ATENDER AO USUARIO: EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONF. MEMO NO MJ108/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 004.2386-14.2013.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PAREC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892017 | 0393686 | 01/10/2018 | 529807.25 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMAB (LUCENTIS) SOLUCAO FRASCO (S) COM 0,23ML, MARCA: NOVARTIS - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.488/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.174/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062018 | 0393687 | 01/10/2018 | 18169.26 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AFLIBERCEPT (EYLEA) INTRA - VITREO SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: BAYER, PARA ATENDER: O USUARIO: BRAZ VITAL DE NEGREIROS, CONFORME CONTRATO NO 10.796/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393688 | 01/10/2018 | 6460.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393689 | 01/10/2018 | 10660.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393690 | 01/10/2018 | 3084.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393691 | 01/10/2018 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393692 | 01/10/2018 | 2794.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393693 | 01/10/2018 | 3320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393694 | 01/10/2018 | 25600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL, DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393695 | 01/10/2018 | 1776.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393696 | 01/10/2018 | 948.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393697 | 01/10/2018 | 10178.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393698 | 01/10/2018 | 10178.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393699 | 01/10/2018 | 6668.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393700 | 01/10/2018 | 7466.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393701 | 01/10/2018 | 4901.83 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393702 | 01/10/2018 | 7487.62 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0393703 | 01/10/2018 | 4147.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393704 | 01/10/2018 | 1613.92 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO 001/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393705 | 01/10/2018 | 443.52 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393706 | 01/10/2018 | 246.40 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAOELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393707 | 01/10/2018 | 123.21 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393708 | 01/10/2018 | 94.21 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAOELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393709 | 01/10/2018 | 221.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393710 | 01/10/2018 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393711 | 01/10/2018 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393712 | 01/10/2018 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393713 | 01/10/2018 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 03/2018, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DE MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393714 | 01/10/2018 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393715 | 01/10/2018 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393716 | 01/10/2018 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393717 | 01/10/2018 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393718 | 01/10/2018 | 3582.20 | 00002820804144 | FERNANDO SILVIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 13O, PROPORCIONAIS AOS MESES DE TRABALHADO/2018, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PLANILHA, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 08.749/20189 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393719 | 01/10/2018 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2018, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393720 | 01/10/2018 | 26859.33 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.118/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393721 | 01/10/2018 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.118/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393722 | 01/10/2018 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - UPA, MANUTENCAO DAS ACOES DA UPA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.118/2017, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0393723 | 01/10/2018 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0393724 | 01/10/2018 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393725 | 02/10/2018 | 27777.60 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS NO 926/2018, N. FISCAL NO 1000465, PARECER JURIDICO NO 327/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.757/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0393726 | 02/10/2018 | 54000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ASRP NO 10.015/2017, CONTRATO NO 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.750/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0393727 | 02/10/2018 | 100000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ASRP NO 10.015/2017, CONTRATO NO 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.750/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393728 | 02/10/2018 | 10576.42 | 00081981961372 | ALLYSSON MAGNO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO SAMU, REL. A 1/3 DE FERIAS 2016/2017, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 04/12 AVOS E 13O SALARIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC. 23.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393729 | 02/10/2018 | 937.00 | 00082717052453 | SANDRA VIEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, NO MES DE JANEIRO/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/049357 E 04.045/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393730 | 02/10/2018 | 16828.68 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 208/2011 ADITIVO NO 08/2017. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO NO 048/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393731 | 02/10/2018 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393732 | 02/10/2018 | 106250.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393733 | 02/10/2018 | 53124.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393734 | 02/10/2018 | 53124.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393735 | 02/10/2018 | 31875.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALZIADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393736 | 02/10/2018 | 123612.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393737 | 02/10/2018 | 104314.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393738 | 02/10/2018 | 22546.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393739 | 02/10/2018 | 3567.34 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 004/2017, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393740 | 02/10/2018 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393741 | 02/10/2018 | 15937.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393742 | 02/10/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393743 | 02/10/2018 | 2656.26 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393744 | 02/10/2018 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393745 | 02/10/2018 | 95625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393746 | 02/10/2018 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393747 | 02/10/2018 | 83045.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393748 | 02/10/2018 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017, AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAMANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393749 | 02/10/2018 | 88925.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA GEMAF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393750 | 02/10/2018 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0393751 | 02/10/2018 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.334/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0393752 | 02/10/2018 | 13750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.647/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU - 192, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393753 | 02/10/2018 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 200/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REF. DE PRECOS NO 030/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393754 | 02/10/2018 | 38600.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER 'AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393755 | 02/10/2018 | 9400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER 'AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393756 | 02/10/2018 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393757 | 02/10/2018 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393758 | 02/10/2018 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393759 | 02/10/2018 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393760 | 02/10/2018 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393761 | 02/10/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393762 | 02/10/2018 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393763 | 02/10/2018 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMIBENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393764 | 02/10/2018 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393765 | 02/10/2018 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAONO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393766 | 02/10/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CEREST, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393767 | 02/10/2018 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393768 | 02/10/2018 | 11760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0393769 | 02/10/2018 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.414/2017, ADITIVO NO 01/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393770 | 03/10/2018 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393771 | 03/10/2018 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393772 | 03/10/2018 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 002/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393773 | 03/10/2018 | 26000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.960/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393774 | 03/10/2018 | 52000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.960/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393775 | 03/10/2018 | 26000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.960/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393776 | 03/10/2018 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393777 | 03/10/2018 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393778 | 03/10/2018 | 192487.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393779 | 03/10/2018 | 90110.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393780 | 03/10/2018 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393781 | 03/10/2018 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.965/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393782 | 03/10/2018 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.965/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393783 | 03/10/2018 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.965/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS, PARA ATENDER: MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393784 | 03/10/2018 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.965/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, E OUTROS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0393785 | 03/10/2018 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.571/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ASRP NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0393786 | 03/10/2018 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA DO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO NO 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.305/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393787 | 03/10/2018 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393788 | 03/10/2018 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393789 | 03/10/2018 | 16517.16 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 118/2007 ADITIVO NO 014/2017. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TORRE I, CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393790 | 03/10/2018 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393791 | 03/10/2018 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393792 | 03/10/2018 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 03/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393793 | 03/10/2018 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393794 | 03/10/2018 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393795 | 03/10/2018 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393796 | 03/10/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393797 | 03/10/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393798 | 03/10/2018 | 57249.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393799 | 03/10/2018 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393800 | 03/10/2018 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393801 | 03/10/2018 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393802 | 03/10/2018 | 25209.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393803 | 03/10/2018 | 455040.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393804 | 03/10/2018 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393805 | 03/10/2018 | 977.78 | 00082715610491 | NORMANDO CORREIA AMORIM JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO 2018 - 08/12 AVOS, 1/3 DE FERIAS 2017/2018 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 07/12 AVOS, DO PROFISSIONAL DO SAMU, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DE DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.552/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393806 | 03/10/2018 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393807 | 03/10/2018 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393808 | 03/10/2018 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO NO 003/2018, AO CONTRATO NO 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393809 | 03/10/2018 | 177150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.837/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2018, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393810 | 03/10/2018 | 89850.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO A ADITIVO NO 003/2018 AO CONTRATO NO 10.837/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALIAMENTO E BALANCEAMENTOS NAS AMBULACIAS DO SAMU - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393811 | 03/10/2018 | 123.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 001/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393812 | 03/10/2018 | 2647.86 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 190/2007, ADITIVO NO 014/2017, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.534/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393813 | 03/10/2018 | 13840.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA 50MG AMP 10ML, M. UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0393814 | 03/10/2018 | 298747.60 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 50MG/G CREME, M. PRATI DONADUZZI, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393815 | 03/10/2018 | 14508.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO065, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 348/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 09.619/2015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393816 | 03/10/2018 | 13104.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO045, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 353/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 13.147/2015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393817 | 03/10/2018 | 14508.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO126, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 354/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 01.707/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393818 | 03/10/2018 | 12090.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO120, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 349/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 01.119/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393819 | 03/10/2018 | 13299.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO122, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 350/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 01.118/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393820 | 03/10/2018 | 13299.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO127, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 355/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 01.705/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393821 | 03/10/2018 | 14508.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 121, CORRESPONDENTE A NE NO 393067/2015 AO TERMO ADITIVO NO 001/2015, AO CONTRATO NO 10.035/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: UPA - CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, PARECER JURIDICO NO 350/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 01.120/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393822 | 03/10/2018 | 14133.60 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 73, CORRESPONDENTE A NE. NO 393067/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015, AO CONTRATO NO 10.035/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: UPA - CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, PARECER JURIDICO NO 346/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 11.446/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393823 | 03/10/2018 | 12090.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 125, DA NE NO 393067/2015 DO TERMO ADITIVO NO 001/2015, AO CONTRATO NO 10.035/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: UPA - CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, PARECER JURIDICO N 351/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 01.706/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001912011 | 0393824 | 03/10/2018 | 3557.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA NF. NO 20.812, DA NE NO 391696/2013, NA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 127/2012, PROCESSO NO 17.423/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 191/2011, MEMO. NO 019/2013, EM ANEXO AO PROC. NO 07.326/2013, PARECER NO 576/2014 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.664/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393825 | 03/10/2018 | 11700.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 72, DA NE NO 393067/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015, AO CONTRATO NO 10.035/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: UPA - CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, PARECER TECNICO PARECER JURIDICO NO 347/2018 AO PROCESSO NO 11.445/2015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393826 | 03/10/2018 | 703.04 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 152/2007, ADITIVO NO 013/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100042015 | 0393827 | 03/10/2018 | 18964.98 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. NO 1003035, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL - EXAMES DE PET SCAN REALIZADOS NO PERIODOS DE ABRIL A JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO NO 307/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.024/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393828 | 03/10/2018 | 789.70 | 00000867854430 | MARCELO MEIRELES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E 13? SALARIO PROPORCIONAIS 04/12, AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 10.816/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393829 | 03/10/2018 | 2338.25 | 00027469620478 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO POR DANOS MATERIAS, PARA CONSERTO DE SEU VAICULOS CHEVROLET S-10, PLACA MOF - 4142, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO DE OCORRENCIA NO 00441.01.2016.1.00.401, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO ANEXO AO PROCESSO NO 20.417/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100122014 | 0393830 | 03/10/2018 | 12090.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO066, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR). CONF. CONTRATO NO 10.035/2014, PARECER JURIDICO NO 348/2018, PARECER TECNICO . - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 EM ANEXO AO PROC. 09.619/2015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393831 | 04/10/2018 | 2350000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393832 | 04/10/2018 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393833 | 04/10/2018 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 04/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393834 | 04/10/2018 | 1455800.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO NO 01/2018 CONVENIO DE NO 04/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/INTEGRASUS/100% SUS, PORTARIA 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP - PORTARIA 2174 DE 10/2016), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROC. 22.733/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393835 | 04/10/2018 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO 01/2017, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393836 | 04/10/2018 | 3150000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO 01/2017, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES E SERVI?OS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393837 | 04/10/2018 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO 01/2017, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393838 | 04/10/2018 | 109925.06 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2018 AO CONVENIO DE NO 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 17.401/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393839 | 04/10/2018 | 33170.15 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 06/2018 AO CONVENIO DE NO 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.08.632/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393840 | 04/10/2018 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2017 AO CONVENIO DE NO 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROC. NO 18.706/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393841 | 04/10/2018 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 15.330/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0393842 | 04/10/2018 | 272762.80 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.938/2015, ADITIVO NO 03/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.002/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.002/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0393843 | 04/10/2018 | 3360000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393844 | 04/10/2018 | 112000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393845 | 04/10/2018 | 2730000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITAALR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393846 | 04/10/2018 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER RESM/PASM, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393847 | 04/10/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393848 | 04/10/2018 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0393849 | 04/10/2018 | 6200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393850 | 04/10/2018 | 50000.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.522/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393851 | 04/10/2018 | 48000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0393852 | 04/10/2018 | 122000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 002/2018 AO CONTRATO DE NO 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.540/2015 - INEXIGIBILIDADE NO 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0393853 | 04/10/2018 | 13000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393854 | 04/10/2018 | 5400.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393855 | 04/10/2018 | 110000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.520/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393856 | 04/10/2018 | 108000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393857 | 04/10/2018 | 75000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.521/2015, ADITIVO NO 003/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0393858 | 04/10/2018 | 99000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.422/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.010/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393859 | 05/10/2018 | 13486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA AMP. - MARCA: UNIAO QUIMICA (DF), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393860 | 05/10/2018 | 13198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA AMP. MARCA: UNIAO QUIMICA (DF),........... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393861 | 05/10/2018 | 9660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA AMP. MARCA: UNIAO QUIMICA (DF), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393862 | 05/10/2018 | 10460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA AMP. MARCA: UNIAO QUIMICA (DF), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393863 | 05/10/2018 | 7600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO 50MG COMP. - MARCA: VITAMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393864 | 05/10/2018 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1 4MG + B2 2MG + B3 10MG + B5 2MG + B6 1MG (COMPRIMIDO) - MARCA: NATULAB (BA), PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA NO 10.228/2018, CONTRATO NO 10.853/2018 E AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.334/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393865 | 05/10/2018 | 101287.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL CORRESPONDE A SUBSTITUICAO DA NE NO 392986/2018, POR CORRECAO DO SUB-ELEMENNTOO, DA DESPESA CONTIDA NO ATIDIVO NO 04/2018, ACRESCIMO CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.034/2014, DO TERMO ADITIVO NO 005/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393866 | 05/10/2018 | 3775000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393867 | 05/10/2018 | 3618550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP.IAC/INTEGRAUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393868 | 05/10/2018 | 1338000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 9A DO CONVENIO NO 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO 05/GS/SM/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393869 | 05/10/2018 | 90447.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393870 | 05/10/2018 | 90447.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393871 | 05/10/2018 | 90447.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393872 | 05/10/2018 | 180895.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393873 | 05/10/2018 | 60298.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393874 | 05/10/2018 | 60298.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393875 | 05/10/2018 | 60298.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393876 | 05/10/2018 | 60298.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393877 | 05/10/2018 | 700000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.879/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393878 | 05/10/2018 | 450000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A- FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.879/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0393879 | 05/10/2018 | 8600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO DE NO 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO - INEXIGIBILIDADE NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393880 | 05/10/2018 | 1500000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER AMAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.883/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393881 | 05/10/2018 | 300000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTERAS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.883/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393882 | 05/10/2018 | 400000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.894/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393883 | 05/10/2018 | 150000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A -FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.894/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393884 | 05/10/2018 | 150000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE NO 390257/2018, DO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.882/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393885 | 05/10/2018 | 25000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.882/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393886 | 05/10/2018 | 62000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0393887 | 05/10/2018 | 57500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO DE NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.120/2014, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.008/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0393888 | 05/10/2018 | 518000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.412/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393889 | 08/10/2018 | 1400000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.880/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393890 | 08/10/2018 | 20000.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.884/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393891 | 08/10/2018 | 30000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.886/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393892 | 08/10/2018 | 300000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME CONTRATO NO 10.880/2018, PARECER DA G.A.F/SMS E CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393893 | 08/10/2018 | 50000.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.884/2018, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393894 | 08/10/2018 | 60135.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDR A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393895 | 08/10/2018 | 60298.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDR A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393896 | 08/10/2018 | 2500.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, DO PRESTADOR ONDE EXERCEU CARGO COMISSIONADO, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURIDICO, PARECER/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393897 | 09/10/2018 | 30585.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, P/ ATENDER A MAC - CHMHGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393898 | 09/10/2018 | 30200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393899 | 09/10/2018 | 18188.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER A MAC - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393900 | 09/10/2018 | 33165.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393901 | 09/10/2018 | 12210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLETAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393902 | 09/10/2018 | 24644.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL P/ ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393903 | 09/10/2018 | 1572.69 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PSF, REL. AO 13O SALARIO PROPORCIONAL - 04/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL REL. AO PERIODO DE 2017/2018 - 03/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.054/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393904 | 09/10/2018 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393905 | 09/10/2018 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393906 | 09/10/2018 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393907 | 09/10/2018 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393908 | 09/10/2018 | 6864.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393909 | 09/10/2018 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393910 | 09/10/2018 | 18480.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393911 | 09/10/2018 | 15000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393912 | 09/10/2018 | 14640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 971/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.210/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393913 | 09/10/2018 | 13128.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, CONF. MEMO NO 970/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.648/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393914 | 09/10/2018 | 468.50 | 00001949082407 | ALZENI ADELINO DOS SANTOS LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL - 2017, NA FRACAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.318/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393915 | 09/10/2018 | 10802.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS CONTIDA NA NOTA FISCAL NO 1000221, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE UNICO, COMPETENCIA JULHO/2018, NO PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, MEMO. NO 925/2018, CONTRATO DE NO 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS NO 001/2012, PARE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342017 | 0393916 | 11/10/2018 | 118000.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: CAMARA PARA CONSERVACAO, MARCA: FANEM/3347/3, PARA ATENDER: INV - CONSTRUCAO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 10.776/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.138/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393917 | 11/10/2018 | 6505.53 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRAVEL, MATERIAL ESTRUTURA ACO INIXIDAVEL - CARACTERISTICAS ADICONAIS 01 COMPUTADOR COM CONTROLE E BUZINA, ACESSORIOSCINTO DE SEGURANCA, MARCA: FREEDOM, PARA TENDER: MAC - HOSPITALAR AMBULATORIAL, PARA ATENDER: JERFFESSON GOMES DE ALENCAR, CONFORME REQUERIMENTO, LAUDO DA SOLICITACAO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO PARECER TECNICO AO PRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393918 | 11/10/2018 | 79496.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDR A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012018 | 0393919 | 11/10/2018 | 68258.43 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESTRUTUAL DO CAPS I - CIRANDAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.710/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.534/2017 - CARTA CONVITE NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393920 | 11/10/2018 | 500000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.881/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393921 | 11/10/2018 | 937.00 | 00006565435405 | ARYADNNE RAYLLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.755/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393922 | 11/10/2018 | 501.54 | 00035530413404 | ALMINDA LUCIANA MANGUEIRA AURELIANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA PROFISSIONAL ESTATUTARIA REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.297/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101482017 | 0393923 | 11/10/2018 | 12313.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMA ,M. DA CASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442018 | 0393924 | 11/10/2018 | 14373.10 | 11157255000189 | REND BRASIL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: RACAO CAO ADULTO UNIDADE MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEINA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETEREO: 7,5% OU 8,00%, MATERIA FIBROSA MAX: 6,00%, FOSFORO MIN. 0,8% OU 0,9%. CALCIO MAX: 2,2% (PACOTE COM 20 KG), M. ALEX ADULTO PRESENCE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393925 | 15/10/2018 | 768317.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 969/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393926 | 15/10/2018 | 343841.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 969/2018/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393927 | 16/10/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA - PORTADOR DE DISCINESIA TARDIA POR ANTIPSICOTICOS, (CID G26/Y 49,5) - SEXO MASCULINO, PARA O USUARIO: JEFFERSON ALVES LEITE FERREIRA, DECISOES JUDICIAIS: 0837267-63.2018.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO14.078/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0393928 | 16/10/2018 | 23000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEIRTO A GRANEL, MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.875/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0393929 | 16/10/2018 | 28750.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEIRTO A GRANEL, MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.875/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0393930 | 16/10/2018 | 22505.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEIRTO A GRANEL, MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.875/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393931 | 17/10/2018 | 500.00 | 00002739131402 | ANDERSON BELMONT CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MULTIPROFICIONAL - COREMU E COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO 02/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,PB, CONFORME MEMO. NO 007/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 16.704/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393932 | 17/10/2018 | 2350.00 | 00004303177431 | DANIELA MACEDO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLOBORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU E COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA - COREME, CONFORME MEMO. NO 006/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.473/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393933 | 17/10/2018 | 5000.00 | 00002205839438 | MARCELO GON?ALVES SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA CONFORME MEMO. NO 002/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 10.210/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393934 | 17/10/2018 | 1600.00 | 00072634510420 | CELIADARQUE DIAS GAMA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA CONFORME MEMO. NO 004/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.834/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393935 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00081086148304 | HEBER ALVES DE SOUSA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA CONFORME MEMO. NO 005/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.835/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393936 | 17/10/2018 | 1850.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA, CONFORME MEMO. NO 002/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 07.629/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393937 | 17/10/2018 | 2100.00 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU E COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO 02/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,PB, CONFORME MEMO. NO 003/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.833/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393938 | 17/10/2018 | 17480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE MAQUINA DUPLICADORA, MARCA: RICOH MOD. 3334 - PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO. NO 086/2018, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DEPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.868/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393939 | 17/10/2018 | 154000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNID. MARCA: DESCARPACK/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393940 | 17/10/2018 | 70000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNID. MARCA: DESCARPACK/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393941 | 17/10/2018 | 127220.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPRESSA CIRURGICA COMPO OPERATORIO, ESTERIL, 100% ALGODAO PRE-LAVADO, TAMANHO 25CM X 28CM EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, M. NEVES, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393942 | 17/10/2018 | 43275.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPRESSA TIPO COMO OPERATORIO 45 X 50 CM 35G DE PESO POR UNIDADE, PACOTE COM 50 UNID, MARCA: ULTRAMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393943 | 17/10/2018 | 173100.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPRESSA TIPO COMO OPERATORIO 45 X 50 CM 35G DE PESO POR UNIDADE, PACOTE COM 50 UNID, NAO ESTERIL, MARCA: ULTRAMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0393944 | 17/10/2018 | 147000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNID., M. DESCARPACK/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393945 | 17/10/2018 | 9097.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393946 | 17/10/2018 | 19161.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393947 | 17/10/2018 | 18161.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393948 | 17/10/2018 | 345213.56 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393949 | 17/10/2018 | 28184.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO - LACEN, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393950 | 17/10/2018 | 102338.09 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 25% AO CONTRATO NO 10.601/2018, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS E LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393951 | 17/10/2018 | 42875.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 25% AO CONTRATO NO 10.601/2018, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393952 | 17/10/2018 | 14950.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 25% AO CONTRATO NO 10.601/2018, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393953 | 17/10/2018 | 29850.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 25% AO CONTRATO NO 10.601/2018, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393954 | 17/10/2018 | 17337.50 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 25% AO CONTRATO NO 10.601/2018, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2017 E PREGAOELETRONICO NO 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393955 | 17/10/2018 | 1123.98 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NOTA FISCAL NO 1001957, REFERENTE A FAEC - TRANSPLANTE DE ORGAO, TECIDOS E CELULAS, COMPETENCIA JULHO DE 2018, MEMO/DR/SMS/ NO 929/2018, PARECER JURIDICO PAGAMENTO NO 361/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 16.760/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393956 | 17/10/2018 | 30.60 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.521/2015 DO ADITIVO NO 003/2017 E ADITIVO NO 04/2017, COMPLEMENTO DA NE NO 393857/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393957 | 18/10/2018 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIMES GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393958 | 18/10/2018 | 149500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIMES GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OURTRAS ACOES DA MAC, CONF. MEMO NO 008/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393959 | 18/10/2018 | 978730.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONF. MEMO E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 16.610/2018, 16.611/2018 E 16.612/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393960 | 18/10/2018 | 22320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TABALHARAO NA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA UPA BANCARIOS, CONF. MEMO NO 989/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.151/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393961 | 18/10/2018 | 35300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TABALHARAO NA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MEDICA, CONF. MEMO NO 987/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.209/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393962 | 18/10/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR - EFETIVO, REL. AO MES DE OUTURBRO/2018, CONF. MEMO NO 985/2018, PORTARIA NO 016/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.450/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393963 | 18/10/2018 | 46250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSONAL, CONF. MEMO NO 988/2018, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.628/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393964 | 18/10/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEICOAMENTO (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 986/2018, PORTARIA NO 016/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.449/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393965 | 18/10/2018 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - PRECEPTOR (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 984/2018, PORTARIA NO 016/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.448/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393966 | 18/10/2018 | 9775.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2018, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO NO 981/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.402/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393967 | 18/10/2018 | 2150.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2018, DOS PROFISSIONAIS - SERVICOS PRESTADOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO NO 981/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.402/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393968 | 18/10/2018 | 19202.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 973/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.534/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393969 | 18/10/2018 | 18429.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 972/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.533/2018 E 16.535/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393970 | 18/10/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. MEMO NO 974/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.761/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393971 | 18/10/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 983/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.447/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393972 | 18/10/2018 | 2350.00 | 00004303177431 | DANIELA MACEDO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLOBORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU E COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA - COREME, CONFORME MEMO. NO 006/2018/COREMU/SMS/JP/PB, PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.473/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393973 | 18/10/2018 | 500.00 | 00002739131402 | ANDERSON BELMONT CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO DE RESIDENCIA MULTIPROFICIONAL - COREMU E COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO 02/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,PB, CONFORME MEMO. NO 007/2018/COREMU/SMS/JP/PB, CONFORME PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 16.704/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393974 | 18/10/2018 | 940.00 | 00004303177431 | DANIELA MACEDO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COLOBORADORA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME OFICIO N 852/2018/DGTES/SMS, PLANILHA SECAO PESSOAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 17.020/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393975 | 18/10/2018 | 24240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D SARAMPO E POLIOMELITE/2018, CONF. MEMO NO 991/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.495/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393976 | 18/10/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PROGRAMA MARIA MEDICOS DO MS,, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 994/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.976/2018 E 18.977/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0393977 | 19/10/2018 | 345213.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES E HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.921/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.062/2018 , ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393978 | 19/10/2018 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D SARAMPO E POLIOMELITE/2018, CONF. MEMO NO 991/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.495/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0393979 | 19/10/2018 | 30000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0393980 | 19/10/2018 | 1350000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332018 | 0393981 | 19/10/2018 | 7070.55 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO NO 10.782/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.179/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.033/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393982 | 19/10/2018 | 83688.41 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 24,94% AO CONTRATON O 10.426/2018 PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393983 | 19/10/2018 | 84650.81 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 DE 24,94% AO CONTRATON O 10.426/2018 PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393984 | 19/10/2018 | 9912.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESSORA LASER RYPRO KONICA MINOLTA. TAMANHO: 11 X 14, CAIXA COM 125 UNIDADE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393985 | 19/10/2018 | 3814.02 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIRAGLUTAMINA (VICTOZA) 6 MG/ML ( SISTEMA DE APLICACAO MULTIDOSE E DESCARTAVEL, PREENCHIDO COM 3ML, PARA ATENDER O USUARIO: IRAIDES LOPES SOARES, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0838954-75. 2018.8.15.2001, 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURICIDO NO 435/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393986 | 19/10/2018 | 4500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOTOCERATECTOMIA A LASER EM AMBOS OS OLHOS - PORTADOR DE CERATOPATIA, EM FAIXA EM AMBOS OS OLHOS (CID 10 H 54 E H 17.1 ), PARA ATENDER O USUARIO: REGINALDO FILGUEIRA DE MENEZES, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0833360-80.2018.8.15.2001 - 5A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.931/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101652017 | 0393987 | 19/10/2018 | 28000.00 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM.ATAC.DE MAT.MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAR CURFO DE 21 A 33MM, INSTRUMENTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO EM PACIENTE, M. REACH, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393988 | 19/10/2018 | 1018.80 | 04307650001298 | ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: LINAGLIPTINA (TRAYENTA) 5MG, MARCA: BOEHRINGERS, PARA ATENDER O USUARIO: JOAQUIM CORREIA GUEDES GONDIM, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0827156-20.2018.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 423/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.353/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100462017 | 0393989 | 19/10/2018 | 52500.00 | 97520092000172 | ENDO MEDICAL SAO PAULO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA NEFROLITOPRIPSIA PERCUTANES - MARCA: ALLWIN, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.574/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.024/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.046/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0393990 | 22/10/2018 | 320000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO DE NO 03/2018 AO CONTRATO NO 10.897/2015, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100122018 | 0393991 | 22/10/2018 | 50691.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE VALGANCICLOVIR ( VALCYTE) 450MG, MARCA: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A, PARA ATENDER: O USUARIOS: ADOLFO DE FIGUEIREDO LOUREIRO - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.845/2018 DISPENSA DE LICITACAO NO 10.012/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962017 | 0393992 | 22/10/2018 | 26843.60 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.835/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.115/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.096/2017, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962017 | 0393993 | 22/10/2018 | 36769.75 | 73297509000111 | MEDICALTEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.836/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.115/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.096/2017, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962017 | 0393994 | 22/10/2018 | 13674.00 | 68532076000282 | HPF SURGICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DE VERESS, COM PONAT PROTEGIDA RETRATIL 2MMX120MM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100952018 | 0393995 | 22/10/2018 | 58550.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 100MG/4ML SOLUCAO INJETAVEL, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.926/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.260/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0393996 | 22/10/2018 | 3124.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 04/2018, CONTRATO NO 10.307/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692018 | 0393997 | 23/10/2018 | 59872.60 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INSETICIDA LIQUIDA, CALDA DE 10 LT. M. DDVP 1000 CE FAB. ROGAMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393998 | 23/10/2018 | 163579.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 923/2018, NOTA FISCAL NO 1000306, PARECER JURIDICO/SMS NO 340/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.754/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393999 | 23/10/2018 | 41640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES CLT/ESTATUTARIOS, QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VANINACAO ANTIRRABICA ANIMAL 2018, CONF. MEMO NO 996/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.905/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394000 | 23/10/2018 | 24720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VANINACAO ANTIRRABICA ANIMAL 2018, CONF. MEMO NO 996/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.905/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394001 | 23/10/2018 | 55161.42 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 1001/2018, N. FISCAL NO 1000469, PARECER JURIDICO/SMS NO 363/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.581/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394002 | 23/10/2018 | 465007.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 997/2018, N. FISCAL NO 1000236, PARECER JURIDICO/SMS NO 362/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.577/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394003 | 23/10/2018 | 294842.99 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 982/2018, N. FISCAL NO 1000143, PARECER JURIDICO/SMS NO 364/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.562/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394004 | 24/10/2018 | 3136.00 | 19741896000198 | MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOLSAS PLASTICAS COM TARJA, CAPACIDADE PARA 300ML, COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: NASCO/USA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME MEMO. NO 010/2018,PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 320/2018 E PARECER TECNICO NO 05.100/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0394005 | 24/10/2018 | 2200.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: REGUA ANTROPOMETRICA, FABRICADA EM MANDEIRA, TAMANHO UNICO 1 METRO, ESCALA EM CENTIMETROS, POSSUIR MARCADOR REMOVIVEL, MARCA: TAYLOR, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMORANDO NO 039/2018, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 12.047/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394006 | 24/10/2018 | 500.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESOFAGOGRAMA - RADIOGRAFIA DO ESOFAGO, PARA ATENDER: A USUARIA: JOSEFA GOMES DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0843517-83.2016.815.2001 - 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 406 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.829/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394007 | 24/10/2018 | 7200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CINTILOGRAFIA OSSEA COM OCTREOTIDE MARCADO: CINTILOGRAFIA COM OCTREOSCAN), PARA ATENDER: O USUARIO: MARCOS FERNANDO DE ALMEIDA CARDOSO MEDICO SOLICITANTE: DR. JOSE EYMARD M. FILHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0826274-58.2018.8.15.2001 - 3A VARA DE FAZENDA PUBLICA, LAUDO DA SOLICITACAO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 408 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 12.835/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394008 | 24/10/2018 | 540.00 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150 MG, PARA ATENDER A USUARIA: PATRICIA GOMES QUARESMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0859734-70.2017.8.15.2001 - 4A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 318/2018 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 06.563/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394009 | 24/10/2018 | 17400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTESE TRANSFEMURAL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, ENDOESQUELETECA, COM JOELHO HIDRAULICO, ENCAIXE DE FIBRA, DE CARBONO COM LINE E PE DE RESPOSTA DINAMICA, M. ORTOTEC, PARA ATENDER: O USUARIOS: CARLOS FABIO BEZERRABARBOSA, CONFORME MEMO. NO OFICIO NO 179/2018, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, LAUDO MEDICO, DECISAO JUDICIAL: 0849264-77.2017.8.15.2001 - 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PARECER JURIDICO NO 339/2018 E PARECER TECNICO AO PRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394010 | 24/10/2018 | 14060.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE CONCENTRADO DE OXIGENIO: FLUXOS DE OXIGENIO PO LITRO: 0,5 ATE 5 LITROS/MINUTO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394011 | 24/10/2018 | 3500.00 | 07203018000130 | ORMIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: STENT 5 X 80 MM, MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A USUARIA: SEVERINA GOMES DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0820359-28.2018.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 378/2018 E PARECER TECNICO AOS PROCESSOS NO 06.547/2018 E 06.822/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394012 | 24/10/2018 | 7472.55 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE MATARIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO-BREAK DE 02 KVA, MARCA: APC, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME MEMO. NO 223/2018/DAS/GH, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 331/2018, TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO NO 08.128/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394013 | 24/10/2018 | 8428.50 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: RIBBON PRETO POR TRANSFERENCIA TERMICA COM BASE EM CERA PARA IMPRESSORA IITA, REF. M30010-101-BR, MARCA: IITA, PARA ATENDER: GSUS, CONFORME MEMO. NO 09/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO NO 08.209/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394014 | 24/10/2018 | 955.25 | 00005942532419 | ALESSANDRA GABRIELA LEONEL FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL A 4/12 AVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL, DO ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DO SETOR PAGAMENTO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 10.699/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394015 | 24/10/2018 | 160000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTACAO DA NE. NO 392174/2018, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO, DO HMSI, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394016 | 24/10/2018 | 221974.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1000/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.590/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394017 | 24/10/2018 | 8348.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1001/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.591/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394018 | 24/10/2018 | 150157.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1002/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.592/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394019 | 24/10/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1018/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.597/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394020 | 25/10/2018 | 568097.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIOS-SMS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1039/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.617/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394021 | 25/10/2018 | 30058.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIOS-SMS, REL. AO MES DE OUTURBRO/2018, CONF. MEMO NO 1039/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.617/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394022 | 25/10/2018 | 3686121.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTURBRO/2018, CONF. MEMO NO 1038/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.616/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394023 | 25/10/2018 | 10794.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1047/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.625/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394024 | 25/10/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1035/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.613/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394025 | 25/10/2018 | 20254.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1033/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.611/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394026 | 25/10/2018 | 96046.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1030/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.608/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394027 | 25/10/2018 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MEDICOS RESIDENTES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1028/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.606/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394028 | 25/10/2018 | 34310.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1027/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.605/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394029 | 25/10/2018 | 283451.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1026/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.604/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394030 | 25/10/2018 | 122692.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1017/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.596/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394031 | 25/10/2018 | 1463.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1005/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.595/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394032 | 25/10/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - SAD EFETIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1004/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.594/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394033 | 25/10/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1003/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.593/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394034 | 25/10/2018 | 153804.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 999/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.589/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394035 | 25/10/2018 | 200043.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 998/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.588/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394036 | 25/10/2018 | 353101.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1043/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.621/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394037 | 25/10/2018 | 271899.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1023/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.601/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394038 | 25/10/2018 | 251828.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1025/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.603/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394039 | 25/10/2018 | 292476.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1024/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.602/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394040 | 25/10/2018 | 3686121.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTURBRO/2018, CONF. MEMO NO 1038/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.616/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394041 | 26/10/2018 | 567062.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1032/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.610/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394042 | 26/10/2018 | 567105.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1046/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.624/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394043 | 26/10/2018 | 106998.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1046/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.624/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394044 | 26/10/2018 | 119897.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1045/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.623/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394045 | 26/10/2018 | 801254.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1044/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.622/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394046 | 26/10/2018 | 274932.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1044/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.622/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394047 | 26/10/2018 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1044/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.622/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394048 | 26/10/2018 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1020/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.599/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394049 | 26/10/2018 | 413245.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1036/2018 AO PROCESSO NO 19.614/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394050 | 26/10/2018 | 413925.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1020/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.599/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394051 | 26/10/2018 | 979114.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1041/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.619/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394052 | 26/10/2018 | 1004099.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1036/2018 AO PROCESSO NO 19.614/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394053 | 26/10/2018 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1041/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.619/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394054 | 26/10/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1031/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.609/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394055 | 26/10/2018 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1036/2018 AO PROCESSO NO 19.614/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394056 | 26/10/2018 | 20940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1019/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.598/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394057 | 26/10/2018 | 477586.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1037/2018 AO PROCESSO NO 19.615/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394058 | 26/10/2018 | 1768.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1037/2018 AO PROCESSO NO 19.615/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394059 | 26/10/2018 | 13176.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1034/2018 AO PROCESSO NO 19.612/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394060 | 26/10/2018 | 456766.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SARVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA CHMTB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1029/2018 AO PROCESSO NO 19.607/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394061 | 26/10/2018 | 30845.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS DE RUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1021/2018 AO PROCESSO NO 19.600/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394062 | 26/10/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1040/2018 AO PROCESSO NO 19.618/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394063 | 26/10/2018 | 1295619.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. DARF VENCIMENTO 25/10/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394064 | 26/10/2018 | 8219034.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1042/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.620/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394065 | 26/10/2018 | 674296.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1042/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.620/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394066 | 26/10/2018 | 129755.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1042/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.620/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0394067 | 26/10/2018 | 31760.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 50 MG, M. PRATI DONADUZZI, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0394068 | 26/10/2018 | 90400.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.911/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018, ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0394069 | 26/10/2018 | 18810.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAAO ORAL, MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.909/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.144/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.034/2018, ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0394070 | 26/10/2018 | 4844.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO, BESILATO 5MG, MARCA: GEOLAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101132017 | 0394071 | 29/10/2018 | 8583.65 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EPI ( BOTAS), PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.551/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.949/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.113/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101132017 | 0394072 | 29/10/2018 | 6599.35 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EPI ( BOTAS), PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.551/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.949/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.113/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101132017 | 0394073 | 29/10/2018 | 4726.03 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EPI ( BOTAS), PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.551/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.949/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.113/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101132017 | 0394074 | 29/10/2018 | 7232.02 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EPI ( BOTAS), PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.551/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.949/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.113/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394075 | 29/10/2018 | 26579.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1042/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.620/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394076 | 29/10/2018 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1012/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.635/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394077 | 29/10/2018 | 12308.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1011/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.634/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394078 | 29/10/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1010/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.633/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394079 | 29/10/2018 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1010/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.633/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394080 | 29/10/2018 | 30874.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1007/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.630/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394081 | 29/10/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1009/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.632/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394082 | 29/10/2018 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - HVF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1008/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.631/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394083 | 29/10/2018 | 183332.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1006/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.629/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394084 | 29/10/2018 | 3517.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1016/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.639/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394085 | 29/10/2018 | 31361.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1016/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.639/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394086 | 29/10/2018 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1016/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.639/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394087 | 29/10/2018 | 27398.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1016/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.639/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394088 | 29/10/2018 | 102878.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1015/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.638/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394089 | 29/10/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1015/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.638/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394090 | 29/10/2018 | 38056.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1014/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.637/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394091 | 29/10/2018 | 38338.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1013/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.636/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394092 | 29/10/2018 | 1745.10 | 00003332532480 | IGOR YURI AQUINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEICULOS, ENVOLVENDO UM CAMINHAO BAU DE PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O AUTOMOVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE, CONF. SOLICITACAO, BOLETIM DE OCORRENCIA NO 1.404/2018, DESPACHO JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.097/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394093 | 30/10/2018 | 350409.95 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 07/SMS/2018, VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO A SAUDE A QUALQUER PESSOA, COM DEFICIENCIA QUE DELA NECESSITE ATRAVES DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100742018 | 0394094 | 31/10/2018 | 299705.00 | 22553526000131 | INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: VEICULO DE PASSEIO PARA 05 OCUPANTE, MOTORIZACAO MINIMA DE 70CV, BICOMBUSTIVEL, DIRECAO ASSISTIDAS, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FREIO ABS E AIBAG DUPLO, MARCA: CHERRY MOD. NEW QQ LOOK, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.892/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.074/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100742018 | 0394095 | 31/10/2018 | 168333.33 | 22553526000131 | INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO TIPO FURGAO, VEICULOS FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, OKM, ADAPTADA PARA AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUME NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL, MARCA: RENAUT MOD - MASTER FURGAO L1H1 IMPLEMENTACAO ENGEVAN, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.892/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.074/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0394096 | 31/10/2018 | 3470.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.307/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0394097 | 31/10/2018 | 18386.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.307/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0394098 | 01/11/2018 | 80352.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.571/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ASRP NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100762018 | 0394099 | 01/11/2018 | 72000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: ESTABILIZADOR ELETRONICO DE POTENCIA 112,5 KVA ENTRADA DE 380V, SAINDA 380/220V E COM FREQUENCIA DE 60HZ, MARCA: TEASE, PARA MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.931/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.251/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.076/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0394100 | 01/11/2018 | 330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPLEMENTO DA NE NO 393086/2018 NA AQUISICAO: SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 16 DESCARTAVEL, MARCA: MARKMED, SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL NO 10, M. MARKMED, SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESCARTAVEL NO 14, MARCA: MARKMED, P/ UPA CONFORME CONTRATO NO 10.794/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394101 | 05/11/2018 | 645.89 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CONF. MEMO NO 283/2018, DESPACHO DA ATENCAO BASICA, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.628/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0394102 | 05/11/2018 | 182945.95 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.932/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394103 | 05/11/2018 | 51759.38 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.933/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 100272/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272018 | 0394104 | 05/11/2018 | 36000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: APARELHO ESTIMULADOR DE NERVO PERIFERICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO - MARCA: B. BRAUN, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ARP NO 10.247/2018, CONTRATO NO 10.929/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.029/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.027/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0394105 | 05/11/2018 | 194600.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.318/2016, ADITIVO NO 004/2018 - VALOR 14,74% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0394106 | 05/11/2018 | 11733.12 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE CILINDDROS E CILINDROS DE ALUMINIO, COM REGULADOR E VALVULA INTEGRADOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.318/2016, ADITIVO NO 004/2018 - VALOR 14,74% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101682017 | 0394107 | 05/11/2018 | 15633.33 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL, DEVE TER ARMACAO EM TUBO QUADRADO DE ACO INOX DE 20 X 20 X 1,2MM - MARCA: MEDPEJ, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394108 | 06/11/2018 | 288946.66 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 009/2018 AO CONTRATO NO 10.027/2014 PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA DE REQUALIFICA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO E PARECETECNICO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394109 | 06/11/2018 | 604.20 | 00002058929497 | GERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2018, CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, MEMO NO 097/2018/DSIV, FICHA FINANEIRA ANUAL - 2018, PARECER JURIDICO, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.558/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394110 | 07/11/2018 | 2511.11 | 00006753536450 | PATRICK RAMON DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO COMPETENCIA OUTUBRO/2017, 13O SALARIO PROPORCIONAL/2018 - 04/12 AVOS, 1/3 FERIAS 2016/2017, FERIAS PROPORCIONAL 04/12 AVOS 2017/2018, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.253/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394111 | 07/11/2018 | 1333.33 | 00000929961404 | CLARISSA ROBERTA SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2016/2017 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 04/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.585/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394112 | 07/11/2018 | 2514.77 | 00003763698337 | IVNA TAMARA SOARES E SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL 07/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.775/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394113 | 07/11/2018 | 2700000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIA/HOSP./IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394114 | 07/11/2018 | 4000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0394115 | 07/11/2018 | 112340.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.908/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.143/2018 E PREGAO ELETRONICONO 10.034/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0394116 | 07/11/2018 | 152000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA G POASSICA 5.000.000UI PO PARA SUSP. INJ. MARCA: BLAU FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0394117 | 07/11/2018 | 293105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS,POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.864/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.243/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.067/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101012017 | 0394118 | 07/11/2018 | 177591.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML, M. DIPIFARMA/FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0394119 | 07/11/2018 | 3600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML, MARCA: CLONAZEPANGENERICO HIPOLABOR-M, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.898/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.941/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.150/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0394120 | 07/11/2018 | 27678.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO - VALPROATO E SODIO 50MG/ML XAROPE, MARCA: PRATI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100632018 | 0394121 | 07/11/2018 | 18661.16 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO TUBO ASSEMBLY, SERIE 85581853, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100632018 | 0394122 | 07/11/2018 | 36013.23 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORA DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.870 E PREGAO ELETRONICO NO 10.063/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100632018 | 0394123 | 07/11/2018 | 36209.13 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORA DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.870 E PREGAO ELETRONICO NO10.063/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0394124 | 07/11/2018 | 2920.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.848/2017, NA AQUISICAO: TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COR AZUL, MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0394125 | 07/11/2018 | 2920.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.848/2017, NA AQUISICAO: TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COR AZUL, MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0394126 | 07/11/2018 | 1448.32 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.848/2017, NA AQUISICAO: TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COR AZUL, MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0394127 | 07/11/2018 | 2920.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.848/2017, NA AQUISICAO: TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COR AZUL, MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER: MAC - AB - PAB - FIXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0394128 | 07/11/2018 | 5843.76 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.036/2018 E 14.055/2017, PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394129 | 08/11/2018 | 206724.47 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 983/2018, NOTA FISCAL NO 1000307, PARECER JURIDICO/SMS NO 365/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.563/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394130 | 08/11/2018 | 387624.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400G, MARCA: NEO ADVANCED DANONE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394131 | 08/11/2018 | 27960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400G, MARCA: NEO ADVANCED DANONE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394132 | 08/11/2018 | 14990.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400G, MARCA: NEO ADVANCED DANONE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394133 | 08/11/2018 | 14885.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400G, MARCA: NEO ADVANCED DANONE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394134 | 08/11/2018 | 17690.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO, PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, COM ARGININA, NUCLEOTIDEOS E ACIDOS GRAXOS OMEGA 3, EMBALAGEM PADRAO 200ML, MARCA: IMPACT NESTLE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.940/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.275/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394135 | 08/11/2018 | 12383.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO, PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, COM ARGININA, NUCLEOTIDEOS E ACIDOS GRAXOS OMEGA 3, EMBALAGEM PADRAO 200ML, MARCA: IMPACT NESTLE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.940/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.275/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0394136 | 08/11/2018 | 5307.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALIMENTO NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO, PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, COM ARGININA, NUCLEOTIDEOS E ACIDOS GRAXOS OMEGA 3, EMBALAGEM PADRAO 200ML, MARCA: IMPACT NESTLE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.940/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.275/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394137 | 08/11/2018 | 102924.75 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.934/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.026/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100752018 | 0394138 | 08/11/2018 | 99055.90 | 17074272000139 | INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DIFICIENCIA, CONFORME CONTRATO NO 10.925/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.246/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.075/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394139 | 08/11/2018 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OUTRAS ACOES/MAC, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0394140 | 08/11/2018 | 57767.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.609/2018, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO - MAC - AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0394141 | 09/11/2018 | 65775.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.116/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0394142 | 09/11/2018 | 98600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML, SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, M. FRESENIUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0394143 | 09/11/2018 | 105360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML, SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, M. FRESENIUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0394144 | 09/11/2018 | 22264.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML, SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, M. FRESENIUS, ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.927/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.177/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.041/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0394145 | 09/11/2018 | 191880.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, M. BEKER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394146 | 09/11/2018 | 30000.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO, M. SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394147 | 09/11/2018 | 50000.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO, M. SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394148 | 09/11/2018 | 12210.75 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NO 7,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO, M. SANRO/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394149 | 09/11/2018 | 41860.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20 CM X 2M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, MARCA: OROTFLEX, ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.905/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.048/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394150 | 09/11/2018 | 55645.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA 20MG + GLICOSE 320MG AMP. 4ML, M. GENERICO - HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394151 | 09/11/2018 | 4145.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA 20MG + GLICOSE 320MG AMP. 4ML, M. GENERICO - HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394152 | 09/11/2018 | 12000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 240MG SOL. INJ. AMP. 10ML, MARCA: AMIFOLINA FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394153 | 09/11/2018 | 9916.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG SOL. INJ. AMP. 1ML, MARCA: UNIAO QUIMI (DF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394154 | 09/11/2018 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG SOL. INJ. AMP. 1ML, MARCA: UNIAO QUIMI (DF), ATENDER: MAC -HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.831/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.205/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0394155 | 09/11/2018 | 8130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 6MG SOL. INJ. AMP. 2ML, MARCA: HIPOLABOR- M (MG), ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.831/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.205/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.045/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0394156 | 12/11/2018 | 8671.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.198/2017, CONTRATO NO 10.556/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.698/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.087/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0394157 | 12/11/2018 | 9311.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.198/2017, CONTRATO NO 10.556/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.698/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.087/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0394158 | 12/11/2018 | 6375.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.198/2017, CONTRATO NO 10.556/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.698/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.087/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0394159 | 12/11/2018 | 12767.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.198/2017, CONTRATO NO 10.556/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.698/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.087/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872017 | 0394160 | 12/11/2018 | 13087.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.198/2017, CONTRATO NO 10.556/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.698/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.087/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100252018 | 0394161 | 12/11/2018 | 29900.00 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MACA RETRATIL - MARCA: STIMED ESSENTIAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.837/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.540/2017 - PREGAO ELETTRONICO NO 10.025/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394162 | 12/11/2018 | 105000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100062018 | 0394163 | 12/11/2018 | 10575.00 | 06321283000150 | J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CAPACETE NA COR BRANCA, ARTICULADO COM VISEIRA E OCULOS CONTENDO: CASCO EM RESINA TEMPORAL STICA COM TECNOLOGIA DE ALTA PRESSAO - ABS, VISEIRA EXTERNA DE 02 MM COM PROTETOR UV E ANTI-RISCO, FORRADO TERMO FORMADA EM TECIDO TECNOLOGICO, ANTIALERGICO, REMOVIVEL E LAVAVEL; CINTA JUGULAR COM SISTEMA DE ENGATE MICRO TRICO; SISTEMA DE VENTILACAO: ENTRADAS DE AR FRONTAL E EXTRATORES TRASEIROS, PESO 1.600G - MARCA: NORISK, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF CONTRATO NO 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612017 | 0394164 | 12/11/2018 | 604800.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250MG FRASCO (S) COM 120 COMPRIMIDO (S) - MARCA: ZYTIGA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ACAO CIVIL PUBLICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.158/2017, CONTRATO NO 10.751/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.832/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.061/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394165 | 12/11/2018 | 60775.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.901/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394166 | 12/11/2018 | 40967.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.901/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394167 | 12/11/2018 | 36155.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.901/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394168 | 12/11/2018 | 47855.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.901/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394169 | 12/11/2018 | 33055.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.901/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101102018 | 0394170 | 12/11/2018 | 332220.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAIXMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: GLUCOLEADDER HMD BIOMEDICA IMPORTADA, PARA ATENDER:AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.936/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.308/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.110/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0394171 | 13/11/2018 | 5683.83 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.619/2016, ADITIVO NO 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.012/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0394172 | 13/11/2018 | 480000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO DE NO 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394173 | 13/11/2018 | 122200.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: CIPROBACTER/ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.215/2017, CONTRATO NO 10.755/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100942018 | 0394174 | 13/11/2018 | 27320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS: LEITE FORMULA INFANTIL 1O SEMESTRE COM RECOMENDACOES MINIMAS DEFINIDAS NO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULA INFANTIS - MARCA: MILUPA 1/DANONE, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.262/2018, CONTRATO NO 10.941/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.242/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.094/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100942018 | 0394175 | 13/11/2018 | 3885.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS: LEITE FORMULA INFANTIL 1O SEMESTRE COM RECOMENDACOES MINIMAS DEFINIDAS NO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULA INFANTIS - MARCA: MILUPA 1/DANONE, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.261/2018, CONTRATO NO 10.942/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.242/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.094/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0394176 | 13/11/2018 | 3550.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300 ML, ESCALONADO A CADA 50ML DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA NO 10.001/2018, CONTRATO NO 10.700/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0394177 | 13/11/2018 | 3550.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300 ML, ESCALONADO A CADA 50ML DE FORMA ASCENDENTE E DESCENDENTE, COM ALCA PARA SUSTENTACAO.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.001/2018, CONTRATO NO 10.700/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0394178 | 13/11/2018 | 62910.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL, MALEATO 10MG - MARCA: PRESSOMEDE/MEDQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0394179 | 13/11/2018 | 17948.29 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTOS DAS MEDICOES NO 15, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDCPRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E OFICIO NO 1.023/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0394180 | 13/11/2018 | 25030.73 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NO 47 E 48, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE - UPS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - UBS - PORTAL DO SOL E UBS SAO RAFAEL, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, OFICIO NO 629/GS, PARECER TECNICO ANEXO.. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0394181 | 14/11/2018 | 4743.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.818/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.331/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0394182 | 14/11/2018 | 43477.83 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NO 49 E 50 FINAL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE - UPS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - UBS - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, OFICIO NO 984/GS, PARECER TECNICO ANEXO. | 03412015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394183 | 14/11/2018 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SAUDE BUCAL, CONF. MEMO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394184 | 14/11/2018 | 700000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DAS UPA'S, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0394185 | 14/11/2018 | 14080.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS) TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO ESTERIL, MARCA: SILIDOR, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.527/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.005/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0394186 | 14/11/2018 | 3960.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS) TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO ESTERIL, MARCA: SILIDOR, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.527/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.005/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101442017 | 0394187 | 14/11/2018 | 8800.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS) TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO ESTERIL, MARCA: SILIDOR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.527/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.005/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.144/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394188 | 14/11/2018 | 2470.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394189 | 14/11/2018 | 494.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - RESM-PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394190 | 14/11/2018 | 4940.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394191 | 14/11/2018 | 9880.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORMECONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394192 | 14/11/2018 | 4940.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394193 | 14/11/2018 | 2470.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORMECONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394194 | 14/11/2018 | 14820.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394195 | 14/11/2018 | 2470.00 | 18806050000126 | BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70 X CM X 50 METROS. EMBALAGEM NA ARESENTACAO DE ROLOS OU BOBINAS, MARCA: FLEXPELL LEFRLEX, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.643/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.040/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394196 | 14/11/2018 | 30180.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODAO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDA POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91CM X 91 M QUANDO ABERTA, COM 9 FIO POR CM 2, MARCA: BOMPACK, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.703/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.041/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394197 | 14/11/2018 | 73360.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G), MARCA: BIO TEXTIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394198 | 14/11/2018 | 750000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - FUNFIN, CONF. MEMO NO 006/2018/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394199 | 14/11/2018 | 49680.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G), MARCA: BIO TEXTIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394200 | 14/11/2018 | 26620.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G), MARCA: BIO TEXTIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394201 | 14/11/2018 | 20120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODAO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDA POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91CM X 91 M QUANDO ABERTA, COM 9 FIO POR CM 2, MARCA: BOMPACK, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.703/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.041/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394202 | 14/11/2018 | 22500.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: IMIPENEM + CILASTINA SODICA 500 MG INJ. MARCA: GENERICO/ABL, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.739/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.210/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394203 | 14/11/2018 | 11200.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CEFEPIMA 1G FRS. AMP. MARCA: GENERICO/ABL, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.739/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.210/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394204 | 14/11/2018 | 11711.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: TEICOPLANINA 400MG FRS AMP + DIL 3ML, MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.743/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.213/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394205 | 14/11/2018 | 15300.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPURZAS, MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0 ATOXICO E APIROGENICO HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE COM 500G, MARCA: CREME DELICATO PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.644/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.050/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394206 | 14/11/2018 | 15300.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPURZAS, MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0 ATOXICO E APIROGENICO HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE COM 500G, MARCA: CREME DELICATO PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.644/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.050/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394207 | 16/11/2018 | 978871.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NOS 1079, 1077 E 1078/2018/DGTES/SMSE BOLETOS EM ANEXO. 16.612/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394208 | 16/11/2018 | 767562.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1088/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 21.120/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394209 | 16/11/2018 | 347894.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1088/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 21.120/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0394210 | 16/11/2018 | 8762.91 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO A INDENIZACAO E RETITUICAO DA NOTA FISCAL NO 1005569, COMPETENCIA 08/2018, REFERENTE AO CONTRATO NO 055/2013 - REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, INEXIGIBILIDADE NO 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012, PARECER JURIDICO NO 485/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 18.576/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0394211 | 16/11/2018 | 345000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.923/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0394212 | 16/11/2018 | 195000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.906/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394213 | 16/11/2018 | 4200.00 | 07967729000180 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO COMPOSTO: POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) TRIGLICERIDEOS DE CAEIA MEDIA - TCM, VITAMINAS A E E E LEECITINA DE SOJA PARA PREVENCAO E TRAMATAMENTO DE FERIDAS, FRASCO COM 220ML, MARCA: RIVKA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.902/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS O 10.239/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394214 | 16/11/2018 | 4200.00 | 07967729000180 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO COMPOSTO: POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) TRIGLICERIDEOS DE CAEIA MEDIA - TCM, VITAMINAS A E E E LEECITINA DE SOJA PARA PREVENCAO E TRAMATAMENTO DE FERIDAS, FRASCO COM 220ML, MARCA: RIVKA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.902/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS O 10.239/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394215 | 16/11/2018 | 89940.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CURATIVO ESTERIL: COMPOSTO POR 100% DE ALGODAO. 15 CM X 17CM MARCA: CURATIC/FARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394216 | 16/11/2018 | 22979.75 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CURATIVO ESTERIL: COMPOSTO POR 100% DE ALGODAO. 15 CM X 17CM MARCA: CURATIC/FARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394217 | 16/11/2018 | 14141.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CURATIVO ESTERIL: COMPOSTO POR 100% DE ALGODAO. 15 CM X 17CM MARCA: CURATIC/LM FARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394218 | 16/11/2018 | 24581.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER:MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.903/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.259/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394219 | 16/11/2018 | 38216.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER:MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.903/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.259/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.047/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852018 | 0394220 | 19/11/2018 | 17200.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADORES PULMONAR DA MARCA MAQUET, CONFORME CONTRATO NO 10.858/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10085/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394221 | 19/11/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. NO 1051/2018, OFICIO NO 110/2018, PARECER TECNICO NO PROCESSO NO 18.222/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394222 | 19/11/2018 | 15891.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM JUS A PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO (PROCESSOS NO 18.898/2018 E 18.896/2018, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. NO 1049/2015, OFICIO NO 064/2018/DA AO PROCESSO NO 18.896/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394223 | 19/11/2018 | 16519.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM JUS A PRODUTIVIDADE MEDICA - SERVICOS PRESTADOS NOS PROCESSOS NO 18.898/2018 E 18.897/2018, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMO. NO 1050/2015, OFICIO NO 065/2018/DA AO PROCESSO NO18.897/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0394224 | 19/11/2018 | 95750.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODENIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ASRP NO 10.015/2017, CONTRATO NO 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.750/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394225 | 19/11/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394226 | 19/11/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394227 | 19/11/2018 | 116.65 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394228 | 19/11/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394229 | 19/11/2018 | 233.28 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394230 | 19/11/2018 | 819.85 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394231 | 19/11/2018 | 116.65 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0394232 | 19/11/2018 | 116.65 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352018 | 0394233 | 20/11/2018 | 15000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: AUTOCLAVE DE 42 LITROS HORIZONTAL DE MESA COM RESERVATORIO, PARA ESTERILIZAR E SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, UTENSILIOS, TECIDOS, LUVAS, LIQUIDOS, VIDRARIAS. INDICADA PARA CLINICAS ODONTOLOGICAS, HOSPITAIS, CLINICAS VETERINARIAS - MARCA: DIGITALE, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. ATA NO 10.299/2018, CONTRATO NO 10.943/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.981/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.035/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352018 | 0394234 | 20/11/2018 | 196089.91 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO - MARCA: PROCION/RAIO X1, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394235 | 20/11/2018 | 300.00 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PREMIO DO PMAQ DA RESIDENTE MULTIDISCLIPLINAR, LOTADA NA USF NOVA ESPERANCA, CONF. MEMO NO 394/2018/DSIII, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.030/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394236 | 20/11/2018 | 302.17 | 00009536102412 | BRISA RICARDO XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO CICLO DO PMAQ - AB, REL. AO 4O TRIMESTRE, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA - VIVER BEM INTEGRADO, CONF. MEMO NO 139/2018/DSIV, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.646/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394237 | 20/11/2018 | 5533.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394238 | 20/11/2018 | 8007.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394239 | 20/11/2018 | 302.17 | 00004915045439 | MARIA LUIZA DE FRAN?A MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO CICLO DO PMAQ - AB, REL. AO 4O TRIMESTRE, PROFISSIONAL NUTRICIONISTA - VIVER BEM INTEGRADO, CONF. MEMO NO 139/2018/DSIV, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.646/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394240 | 20/11/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1052/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.724/2018 E 20.725/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394241 | 20/11/2018 | 11240.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394242 | 20/11/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF. MEMO NO 1082/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.553/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394243 | 20/11/2018 | 8347.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394244 | 20/11/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEICOAMENTOS (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1083/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.552/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394245 | 20/11/2018 | 70866.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1085/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.551/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394246 | 20/11/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1084/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.550/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394247 | 20/11/2018 | 14280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 1079/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.248/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394248 | 20/11/2018 | 720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 1079/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.248/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394249 | 20/11/2018 | 12725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2018, NO CHMGTMB, PROFISSIONAIS - SERVICOS PRESTADOS, CONF. MEMO NO 1079/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.284/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394250 | 20/11/2018 | 7300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2018, NO CHMGTMB, PROFISSIONAIS - EFETIVO, CONF. MEMO NO 1080/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.284/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394251 | 20/11/2018 | 250.00 | 00006760693477 | MAHYRA MONTEIRO COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) FALTAS INFORMADA NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 26/18/GETS, PARECER JURIDICO/SMS, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017 E 2018, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.287/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0394252 | 20/11/2018 | 40176.32 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.571/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ASRP NO 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0394253 | 20/11/2018 | 4998.24 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.576/2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (FUNCIONARIOS I) 2A ETAPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.091/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394254 | 20/11/2018 | 4419.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394255 | 20/11/2018 | 198.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394256 | 20/11/2018 | 858.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394257 | 20/11/2018 | 199.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394258 | 20/11/2018 | 4220.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394259 | 20/11/2018 | 449.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, NA AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0 ATOXICO, PACOTE COM 500G, M. NATHALYA PE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394260 | 20/11/2018 | 27826.42 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394261 | 20/11/2018 | 15380.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.651/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL II, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352018 | 0394262 | 21/11/2018 | 126650.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, COM TRES OPCOES DE TEMPO 6, 8 E 10 SEGUNDOS P/ MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. M. KONDETECH, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PROGRAMA DE REQUALIFICA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352018 | 0394263 | 21/11/2018 | 711200.00 | 24039450000156 | HDX COMERCIAL EIRELI- ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO:CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO SUGADOR REFLETOR), MARCA: UNIK PLUX, CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO SUGADOR REFLETOR) M. UNIK PLUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0394264 | 21/11/2018 | 300000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO NO 04/2018 AO CONTRATO DE NO 10.618/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE EMISSAO DE POSITRONS (PET - CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394265 | 21/11/2018 | 66412.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394266 | 21/11/2018 | 66412.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394267 | 21/11/2018 | 22137.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394268 | 21/11/2018 | 44275.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 06/2018 AO CONTRATO NO 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100152018 | 0394269 | 21/11/2018 | 84500.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: CARRO DE ANESTESIA - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA NO 10.272/2018, CONTRATO NO 10.937/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.286/2017 -PREGAO ELETRONICO NO 10.015/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394270 | 21/11/2018 | 990.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: VASELINA LIQUIDA 1L - MARCA: DELTA, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA NO 10.084/2018, CONTRATO NO 10.890/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 20.530/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394271 | 22/11/2018 | 2366.10 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: BROCA CARBIDE CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO NO 703 HASTE LONGA MARCA: KAVO KERR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394272 | 22/11/2018 | 2366.10 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: BROCA CARBIDE CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO NO703 HASTE LONGA - MARCA: KAVO KERR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394273 | 22/11/2018 | 17574.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PARTES E PECAS DAS CAMAS ELETRICAS DO HMSI: CAMA ELETRICA FAWLER 4 MOTORES, MARCA: HOSPIMENTAL - MODELO HM2002D, TOMBAMENTOS: 446111, 446112, 446114, 446115, 446116, 446118 E 446235, CONFORME PARA ATENDER: -MAC - HMSI, MEMO. NO 559/2018/DAS, PROPOSTA COMERCIAL MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 00.443/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394274 | 22/11/2018 | 766.40 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RESINA PARA DENTE POSTERIOR: RESTAURACAO DIRETAS EM DENTES POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFICIAS OCLUSAIS, PREENCHIMENTO EM INCREMENTO UNICO DE ATE 5MM, SEM A NECESSIDADE DE RESINA DE COBERTURA 4G CADA (A3), M. M-FILTEK-F - 3M | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0394275 | 22/11/2018 | 4524.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: BROCA - 180MM X 2,5 MM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394276 | 22/11/2018 | 589.92 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PASTA ZINCOENOLICA: PASTA BASE 60G + 1 PASTA ENDURECEDORA 60G + 1BULA. MARCA: TECHNEW, PMAQ - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.887/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.083/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.008/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0394277 | 22/11/2018 | 310000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE NO 392953/2018, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10.662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33.003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMSE PARECER TECNICO ANEXO | 04562017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394278 | 22/11/2018 | 18429.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA NO 10.290/2018, CONTRATO NO 10.951/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394279 | 22/11/2018 | 26479.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA NO 10.290/2018, CONTRATO NO 10.951/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394280 | 22/11/2018 | 11300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA NO 10.290/2018, CONTRATO NO 10.951/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394281 | 22/11/2018 | 25950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA NO 10.290/2018, CONTRATO NO 10.951/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394282 | 22/11/2018 | 25800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA NO 10.290/2018, CONTRATO NO 10.951/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394283 | 22/11/2018 | 7160.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394284 | 22/11/2018 | 4600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSITAS RESIDENTE - PROGRAMA REDE ESCOLA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394285 | 22/11/2018 | 259000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394286 | 22/11/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394287 | 22/11/2018 | 1418297.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONF. DARF VENCIMENTO 23 DE NOVEMBRO DE2018, ANEXO AO PROCESSO NO 21.596/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0394288 | 23/11/2018 | 3243.51 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.583/2016, ADITIVO NO 002/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.073/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394289 | 23/11/2018 | 1294.82 | 00008647377427 | ADRIENE MENDES SEVERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394290 | 23/11/2018 | 1143.84 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394291 | 23/11/2018 | 621.88 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394292 | 23/11/2018 | 707.89 | 00004629171428 | ANACL?IA MARIALBA G.R. CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394293 | 23/11/2018 | 1208.81 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394294 | 23/11/2018 | 1208.81 | 00007301095422 | CEC?LIA MARIANO L. BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394295 | 23/11/2018 | 621.88 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394296 | 23/11/2018 | 621.88 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394297 | 23/11/2018 | 1143.84 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394298 | 23/11/2018 | 1096.74 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394299 | 23/11/2018 | 621.88 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394300 | 23/11/2018 | 1208.81 | 00001821779207 | GABRIELLE PORFIRIO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394301 | 23/11/2018 | 1255.91 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394302 | 23/11/2018 | 707.89 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394303 | 23/11/2018 | 1208.81 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394304 | 23/11/2018 | 707.89 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394305 | 23/11/2018 | 707.89 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394306 | 23/11/2018 | 1096.74 | 00004915045439 | MARIA LUIZA DE FRAN?A MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394307 | 23/11/2018 | 976.17 | 00007824764494 | SANDRA KELLY N. CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394308 | 23/11/2018 | 1096.74 | 00009536102412 | BRISA RICARDO XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394309 | 23/11/2018 | 1294.82 | 00004247648497 | SHEILLA VIRG?NIA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394310 | 23/11/2018 | 437.49 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: HD EXTERNO, MARCA: SEAGATE EXPANSION ST 1000, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.669/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.240/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394311 | 23/11/2018 | 437.49 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: HD EXTERNO, MARCA: SEAGATE EXPANSION ST 1000, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.669/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.240/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394312 | 23/11/2018 | 437.49 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: HD EXTERNO, MARCA: SEAGATE EXPANSION ST 1000, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.669/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.240/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394313 | 23/11/2018 | 1749.96 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: HD EXTERNO, MARCA: SEAGATE EXPANSION ST 1000, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.669/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.240/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394314 | 23/11/2018 | 2187.45 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: HD EXTERNO, MARCA: SEAGATE EXPANSION ST 1000, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.669/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.240/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394315 | 23/11/2018 | 4500.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394316 | 23/11/2018 | 4500.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394317 | 23/11/2018 | 4500.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394318 | 23/11/2018 | 11250.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394319 | 23/11/2018 | 2250.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394320 | 23/11/2018 | 3375.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101452017 | 0394321 | 23/11/2018 | 3375.00 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NO BREAK, MARCA: RAGTECH, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO NO 10.670/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.236/2017 E PRECAO ELETRONICO NO 10.145/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394322 | 23/11/2018 | 29333.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.949/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PRECAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394323 | 23/11/2018 | 7750.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.949/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PRECAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394324 | 23/11/2018 | 29321.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.949/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PRECAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394325 | 23/11/2018 | 976.17 | 00006014751432 | ANGELY CALDAS GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 5O TRIMESTRE APOS MUDANCA DA LEI E FAZ REFERENCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DA PREMIACAO DO INCICE DE SATISFACAO DO USUARIO (ISU), DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONF. MEMO NO 0641/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394326 | 23/11/2018 | 23240.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.949/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PRECAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394327 | 23/11/2018 | 125871.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.949/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PRECAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394328 | 23/11/2018 | 72866.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1085/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.551/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100672017 | 0394329 | 26/11/2018 | 885.60 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG, MARCA: RANBAXY, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.761/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.135/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.067/2017,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394330 | 26/11/2018 | 6296.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO, MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER: OU USUARIOS: RAFAEL NOGUIERA BEZERRA E NIZIA MARIA DOS SANTOS - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME OFICIO NO 0551/2018 ACAO CIVIL PUBLICA (ACP) NO 0067122-62.2014.815.2001,PARECER JURIDICO NO 535/2018, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PROPOSTA COMERCIAL E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 18.942/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0394331 | 26/11/2018 | 3210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CLORETO DE SODIO SOL. 0,9% VOLUME DE 500ML, ACONDICONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, SISTEMA ABERTO TAMPA EM ROSCA, MARCA: FARNAX, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.950/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.271/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0394332 | 26/11/2018 | 6840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.950/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.271/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0394333 | 26/11/2018 | 6840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.950/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.271/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0394334 | 26/11/2018 | 6420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CLORETO DE SODIO SOL. 0,9% VOLUME DE 500ML, ACONDICONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, SISTEMA ABERTO TAMPA EM ROSCA, MARCA: FARNAX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.950/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.271/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394335 | 26/11/2018 | 949.65 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE,M. INTELBRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394336 | 26/11/2018 | 249.65 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE, M. INTELBRAS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394337 | 26/11/2018 | 249.65 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE,M. INTELBRAS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394338 | 26/11/2018 | 2746.15 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE,M. INTELBRAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394339 | 26/11/2018 | 499.30 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE,M. INTELBRAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394340 | 26/11/2018 | 499.30 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE, M. INTELBRAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101332017 | 0394341 | 26/11/2018 | 499.30 | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO, COM TECLADO, COM TERMINAL PARA CONEXAO EM ANALOGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNCOES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA 2 TIPO DE TOQUE,M. INTELBRAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.468/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.202/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.133/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 26/11/2018 | 579793.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINARIO - SMS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1131/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394343 | 26/11/2018 | 17824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1131/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394344 | 26/11/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1125/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394345 | 26/11/2018 | 3679597.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1132/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394346 | 26/11/2018 | 8227240.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1142/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394347 | 26/11/2018 | 608720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1142/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394348 | 26/11/2018 | 66577.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1142/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394349 | 26/11/2018 | 483559.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO NO 1093/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.184/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394350 | 26/11/2018 | 3529.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO NO 1093/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.184/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394351 | 26/11/2018 | 360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA SERVIDORA QUE TRABALHOU NA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA UPA BANCARIOS, CONF. MEMO NO 1089/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.284/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394352 | 26/11/2018 | 20254.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1114/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394353 | 26/11/2018 | 13176.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1115/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394354 | 26/11/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1116/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394355 | 26/11/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1117/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394356 | 26/11/2018 | 470418.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMTB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1122/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394357 | 26/11/2018 | 345000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS RESIDENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1126/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394358 | 26/11/2018 | 7397.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1099/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394359 | 26/11/2018 | 149624.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1118/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394360 | 26/11/2018 | 111573.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1121/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394361 | 26/11/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1136/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394362 | 26/11/2018 | 33897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1143/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394363 | 27/11/2018 | 15000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394364 | 27/11/2018 | 15000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL E OUTRAS DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394365 | 27/11/2018 | 15000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL E OUTRAS DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100672017 | 0394366 | 27/11/2018 | 583.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAMAZEPINA 600MG, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.762/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.137/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.067/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0394367 | 27/11/2018 | 34329.75 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE MULTAS DO CRF - PB, CONFORME BOLETOS DE NUMERACOES NO 8338/2018, 8604/2018, 8606/2018, 8605/2018, 8611/2018, 8609/2018, 8620/2018 E 8195/2018, CONFORME DESPACHO, NOTIFICACAO DE MULTA NTM/SF/ 8195/2018 AO PROC. NO 20.047/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0394368 | 27/11/2018 | 34329.75 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE MULTAS DO CRF - PB, CONFORME BOLETOS DE NUMERACOES NO 8338/2018, 8604/2018, 8606/2018, 8605/2018, 8611/2018, 8609/2018, 8620/2018 E 8195/2018, CONFORME DESPACHO, NOTIFICACAO DE MULTA NTM/SF/ 8195/2018, PARECER TECNICO AO PROC. NO 20.047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394369 | 27/11/2018 | 26800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1100/2018 - PROC. NO 21.740/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394370 | 27/11/2018 | 299860.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1135/2018 - PROC. NO 21.763/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394371 | 27/11/2018 | 8843.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CLT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1120/2018 - PROC. NO 21.749/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394372 | 27/11/2018 | 1463.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1139/2018 - PROC. NO 21.767/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394373 | 27/11/2018 | 32230.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1138/2018 - PROC. NO 21.766/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394374 | 27/11/2018 | 576141.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1137/2018 - PROC. NO 21.765/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394375 | 27/11/2018 | 14249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1113/2018 - PROC. NO 21.742/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394376 | 27/11/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NASF QUADRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1197/2018 - PROC. NO 21.737/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394377 | 27/11/2018 | 227081.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1196/2018 - PROC. NO 21.736/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394378 | 27/11/2018 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA GIT RUE HVF, CONFORME MEMO. NO 1104/2018 - PROC. NO 21.725/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394379 | 27/11/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, GIT RUE CHMGTB, CONFORME MEMO. NO 1105/2018, EM ANEXO. PROC. NO 21.726/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394380 | 27/11/2018 | 30474.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA REGULACAO, CONFORME MEMO. NO 1103/2018, EM ANEXO. PROC. NO 21.724/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394381 | 27/11/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1106/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. NO 21.727/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394382 | 27/11/2018 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1106/2018, E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. NO 21.727/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394383 | 27/11/2018 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL AO MES DE NOVEMBRO/2018, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMO. NO 1107/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. NO 21.728/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394384 | 27/11/2018 | 3780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL AO MES DE NOVEMBRO/2018 DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, CONFORME MEMO. NO 1108/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. NO 21.729/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 27/11/2018 | 8843.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMO. NO 1120/2018 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. NO 21.749/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394386 | 28/11/2018 | 256780.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1141/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.769/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394387 | 28/11/2018 | 281468.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1119/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.748/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394388 | 28/11/2018 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1128/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.757/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394389 | 28/11/2018 | 150000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1128/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.757/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394390 | 28/11/2018 | 794447.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1128/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.757/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394391 | 28/11/2018 | 354679.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1129/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.758/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394392 | 28/11/2018 | 1017900.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1123/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.752/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394393 | 28/11/2018 | 122654.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1098/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.738/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394394 | 28/11/2018 | 200651.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1094/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.734/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394395 | 28/11/2018 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1123/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.752/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394396 | 28/11/2018 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1101/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.741/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394397 | 28/11/2018 | 324432.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1101/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.741/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394398 | 28/11/2018 | 802870.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ, PROFISSIONAIS - NOVEMBRO/2018 (4O CICLO - AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018), CONF. MEMO NO 1091/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.457/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394399 | 28/11/2018 | 718835.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS ACS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018 (4O CICLO - AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018), CONF. MEMO NO 1092/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.458/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394400 | 28/11/2018 | 37801.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1110/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.731/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394401 | 28/11/2018 | 104784.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1111/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.732/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394402 | 28/11/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1111/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.732/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394403 | 28/11/2018 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1112/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.733/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394404 | 28/11/2018 | 30531.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1112/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.733/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394405 | 28/11/2018 | 27248.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1112/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.733/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394406 | 28/11/2018 | 183972.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1102/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.723/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394407 | 28/11/2018 | 33654.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1109/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.730/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394408 | 28/11/2018 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1112/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.733/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100502018 | 0394409 | 28/11/2018 | 33737.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BELIMUMABE (BENLYSTA) 120MG - MARCA: BENLISTA/GLAXOSMI THLINE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394410 | 28/11/2018 | 153335.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1095/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.735/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394411 | 28/11/2018 | 290586.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1140/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.768/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394412 | 28/11/2018 | 123758.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1134/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.762/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394413 | 28/11/2018 | 159632.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1133/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.761/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394414 | 28/11/2018 | 517640.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1133/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.761/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394415 | 28/11/2018 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1127/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.756/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394416 | 28/11/2018 | 1278326.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1127/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.756/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394417 | 28/11/2018 | 350000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1127/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.756/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394418 | 28/11/2018 | 478499.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1124/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.753/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394419 | 28/11/2018 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1124/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.753/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394420 | 28/11/2018 | 361.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO NO 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 101372017 | 0394421 | 29/11/2018 | 154366.00 | 07488946000198 | LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REF.SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE VACINAS, COM AS CARACTERISTICAS SEGUINTES: MODELO VAN; TETO ALTO. 0 KM (ZERO QUILOMETRO), MOTOR DE NO MINIMO 2.3 LITROS; COMBUSTIVEL DIESEL; POTENCIA APROXIMADA (CV/RPM): 140/3800; TRANSMISSAO MANUAL DE CINCO OU SEIS MARCHAS A VANTE E UMA A RE. DIRECAO HIDRAULICA; RODAS DE NO MINIMO, ARO 16 (DEZESSEIS), FREIO A DISCO NAS RODAS , COR BRANCA; CORRO EMPLACADO E COM GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS. MARCA: RE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394422 | 29/11/2018 | 129064.95 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.877/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394423 | 29/11/2018 | 129064.95 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.877/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394424 | 29/11/2018 | 35334.80 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.877/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394425 | 29/11/2018 | 35334.80 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PMAQ - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.877/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394426 | 29/11/2018 | 4899.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: PMAQ - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.891/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.080/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.008/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394427 | 29/11/2018 | 5492.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.891/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.080/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.008/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394428 | 29/11/2018 | 2752.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: IONOMERO DE VIDRO FORRADOR INDICADO PARA SER APLICADO COMO BASE EM CAVIDADES PROFUNDAS SOB QUALQUER TIPO DE MATERIAL RESTAURADOR, KIT PO 9G + LIQUIDO 5,5ML. MARCA: VITREBOND / 3M, PARA ATENDER:AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.891/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.080/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.008/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394429 | 29/11/2018 | 2752.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: IONOMERO DE VIDRO FORRADOR INDICADO PARA SER APLICADO COMO BASE EM CAVIDADES PROFUNDAS SOB QUALQUER TIPO DE MATERIAL RESTAURADOR, KIT PO 9G + LIQUIDO 5,5ML. MARCA: VITREBOND / 3M, PARA ATENDER:AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.891/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.080/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.008/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0394430 | 29/11/2018 | 396.00 | 08849206000100 | DENTAL OPEN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL CARBONO PARA CHECAGEM DE OCLUSAO EXTRA- FINO ENVELOPE COM 12 FOLHAS, MARCA: BIODINAMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332018 | 0394431 | 29/11/2018 | 1269.50 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TALOES, DEVEM SER CONSTITUIDOS POR 50 JOGOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO E CAPA QUE ENVOLVA TODO O TALAO, SENDO EM 03 (TRES) VIAS: A 1a DO PROCESSO NA COR BRANCA, A 2a DO CONTRIBUINTE NA COR AZUL E A 3a PARA ARQUIVO NA COR ROSEA - INICIO 00001 TERMINO: 02500, MARCA: SUZANO - AUTORIZACAO ESPECIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOB A VIGILANCIA, ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.781/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.180/2018 E PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092018 | 0394432 | 29/11/2018 | 17855.56 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: SERRA ELETRICA PARA GESSO, MARCA: OSCILAN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394433 | 30/11/2018 | 20357.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394434 | 30/11/2018 | 13336.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394435 | 30/11/2018 | 14933.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394436 | 30/11/2018 | 9803.66 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394437 | 30/11/2018 | 14975.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394438 | 30/11/2018 | 8295.72 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394439 | 30/11/2018 | 447.39 | 00003247552448 | FRANCINE EMMANUELA MARSICANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AOPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE COMPRAS PUBLICA, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO No 1124/2018/CSL/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 023/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.868/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394440 | 30/11/2018 | 447.39 | 00076839095487 | RENATA MARIA GUEDES CHAVES ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AOPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE COMPRAS PUBLICA, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO No 1123/2018/CSL/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 021/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.866/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394441 | 30/11/2018 | 984.27 | 00002520235446 | JULIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AOPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE COMPRAS PUBLICA, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO No 1122/2018/CSL/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 022/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.867/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394442 | 30/11/2018 | 5285.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIIL, TECIDO 100% ALGODAO, COM 13 FIOS POR CM 2,TER 5 DOBRAS E OITO CAMADAS, NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30 CM QUANTO ABERTA, POCOTE COM 500 UNIDADE, MAC - CEO, MARCA: V &E/PE, CONFORME CONTRATO No 10.964/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.166/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394443 | 30/11/2018 | 10570.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIIL, TECIDO 100% ALGODAO, COM 13 FIOS POR CM 2, TER 5 DOBRAS E OITO CAMADAS, NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30 CM QUANTO ABERTA, POCOTE COM 500 UNIDADE, MARCA: V & E/PE, MAC- AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.964/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394444 | 30/11/2018 | 31710.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIIL, TECIDO 100% ALGODAO, COM 13 FIOS POR CM 2, TER 5 DOBRAS E OITO CAMADAS, NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30 CM QUANTO ABERTA, POCOTE COM 500 UNIDADE, MARCA: V & E/PE, AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.964/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.046/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.166/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394445 | 30/11/2018 | 19842.05 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER: PMAQ - CEO, CONFORME CONTRATO No 10.878/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394446 | 30/11/2018 | 17810.80 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.878/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152017 | 0394447 | 30/11/2018 | 19005.40 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.878/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394448 | 03/12/2018 | 111324.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1145/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0394449 | 04/12/2018 | 9882.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO, MACROPOROSA COM BAIXA GRAMATURA DE 28/40G/M2 PARA HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL. TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 6 X 11CM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0394450 | 04/12/2018 | 4516.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO, MACROPOROSA COM BAIXA GRAMATURA DE 28/40G/M2 PARA HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL. TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 6 X 11CM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394451 | 04/12/2018 | 3675.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TIAANEPTINA (STABLON) 12.5 MG/CP MARCA: SERVIER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394452 | 04/12/2018 | 2220.00 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MODAFINILA (STAVIGILE) 200MG /CP, MARCA: PFIZER, PARA ATENDER: USUARIA: MARIA CLAUDIA MORAIS MEDEIROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0860250-90.2017.8.15.2001, 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PROPOSTA PRECO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO374/2018, PARECER TECNICO NO PROCESSO NO 23.821/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394453 | 04/12/2018 | 5104.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIPRIPAZOL (ARISTAB) 10 MG OU GENERICO SE HOUVER CONFORME PRESCRICAO MEDICA, MARCA: ACHE, PARA ATENDER: USUARIA: ANA ELVIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0846335-37.2018.8.15.2001, 6A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO534/2018, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 17.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394454 | 05/12/2018 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0394455 | 05/12/2018 | 14000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, ADITIVO NO 001/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO; INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.014/2015- CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0394456 | 05/12/2018 | 720000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE NO 10.916/2017, ADITIVO NO 001/2018, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO; INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394457 | 05/12/2018 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA MUNICIPAL MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1148/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.469/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394458 | 05/12/2018 | 19215.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1147/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.095/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394459 | 05/12/2018 | 19256.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. MEMO NO 1146/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.096/2018 E 21.094/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394460 | 06/12/2018 | 1995.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394461 | 06/12/2018 | 33000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394462 | 06/12/2018 | 79000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - MAC AMBULATORIAL, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394463 | 06/12/2018 | 8500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394464 | 06/12/2018 | 9990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394465 | 06/12/2018 | 315000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394466 | 06/12/2018 | 3825.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 1094/2018, NOTA FISCAL NO 1000335, PARECER JURIDICO/SMS NO 381/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.834/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0394467 | 06/12/2018 | 13066.34 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTOS DA MEDICOES NO 16, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS E OFICIO NO 1.210/GS E PARECER TECNICO ANEXO. | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394468 | 07/12/2018 | 46500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS CIRURGIOES DAS CIRURGIAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. N. FISCAL NO 1006310, PARECER JURIDICO/SMS NO 289/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.296/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0394469 | 07/12/2018 | 173949.20 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE NO 391228/2018, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 001/2018 AO CONTRATO NO 10.558/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394470 | 07/12/2018 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0394471 | 07/12/2018 | 600000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394472 | 07/12/2018 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394473 | 07/12/2018 | 46500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS CIRURGIOES DAS CIRURGIAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. N. FISCAL NO 1006310, PARECER JURIDICO/SMS NO 289/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.296/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394474 | 10/12/2018 | 9000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADOD REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEICULO "FURGAO ADAPTADO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO DO SUS", CONF. MEMO NO 0113/2018, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/ SMS NO 600/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100122018 | 0394475 | 10/12/2018 | 864.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO: ANASTROZOL 1MG - MARCA: ANASTROLIBBS/LIBBS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DOS ANEXOS I E II DO EDITAL E CONFORME O ANEXO DO CONTRATO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.155/2018, CONTRATO NO 10.965/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.576/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394476 | 10/12/2018 | 976704.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NOS 1172, 1173 E 1174/2018/DGTES/SMS E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 22.509/2018, 22510/2018 E 22.511/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0394477 | 10/12/2018 | 3540.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0394478 | 10/12/2018 | 4590.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0394479 | 10/12/2018 | 3780.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.633/2018, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394480 | 10/12/2018 | 14000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE. NO 394162/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0394481 | 11/12/2018 | 85464.20 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 01/2018 AO CONTRATO NO 10.783/2017, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 DA (MARCA: PHILIPS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.981/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0394482 | 11/12/2018 | 1333.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO PARA HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL. TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 30 X 30CM E COM PESO DE ATE 95G/M2, MARCA: VENKURI, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.971/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.311/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.106/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0394483 | 11/12/2018 | 6666.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO PARA HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL. TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 30 X 30CM E COM PESO DE ATE 95G/M2, MARCA: VENKURI, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.971/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.311/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.106/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394484 | 11/12/2018 | 18800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTE, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA ABERTA PARA FRENTE, TAMANHO GRANDE, MARCA: SKY, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.963/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0394485 | 11/12/2018 | 12220.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTE, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA ABERTA PARA FRENTE, TAMANHO GRANDE, MARCA: SKY, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.963/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.044/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.166/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100972018 | 0394486 | 11/12/2018 | 3223.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGULHA BD ULTRA FINE 5MM, MARCA: BD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0394487 | 11/12/2018 | 88200.00 | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG, MARCA: ABBOT, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.722/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.188/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.107/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0394488 | 11/12/2018 | 14000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394489 | 11/12/2018 | 300000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 9A DO CONVENIO DE NO 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394490 | 11/12/2018 | 15000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 9A DO CONVENIO DE NO 05/SMS/2018, PARA ATENDER O FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394491 | 11/12/2018 | 1000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.521/2015, ADITIVO NO 003/2017 E 04/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE NO 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0394492 | 11/12/2018 | 8000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.521/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE NO 10.001/2016 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0394493 | 11/12/2018 | 210000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.906/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE NO 10.014/2017 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0394494 | 11/12/2018 | 13000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.363/2016, ADITIVO NO 002/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0394495 | 11/12/2018 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.520/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE NO 10.001/2016 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394496 | 11/12/2018 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE NO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP (PORT. 2174 DE 10/216), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394497 | 11/12/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO - DST/AIDS, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1199/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394498 | 11/12/2018 | 368041.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E MERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1218/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394499 | 11/12/2018 | 20107.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1198/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394500 | 11/12/2018 | 11009.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1197/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394501 | 11/12/2018 | 518799.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1194/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394502 | 11/12/2018 | 33466.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1192/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394503 | 11/12/2018 | 27204.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1191/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394504 | 11/12/2018 | 85420.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMVF, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1216/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394505 | 11/12/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1202/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394506 | 11/12/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1201/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394507 | 11/12/2018 | 1357.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1211/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394508 | 11/12/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1204/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394509 | 11/12/2018 | 140579.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1200/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394510 | 11/12/2018 | 203233.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1198/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394511 | 12/12/2018 | 368041.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E MERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO 13O SALARIO (2A PARCELA), CONF. MEMO NO 1218/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394512 | 12/12/2018 | 205043.84 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 1060/2018, NOTA FISCAL NO 1000308, PARECER JURIDICO/SMS NO 383/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.763/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394513 | 12/12/2018 | 52627.03 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 1078/2018, NOTA FISCAL NO 1000477, PARECER JURIDICO/SMS NO 363/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.815/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394514 | 12/12/2018 | 171377.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO NO 1196/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394515 | 12/12/2018 | 500561.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, CONF. MEMO NO 1207/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394516 | 12/12/2018 | 5297.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF - SAUDE BUCAL - CEDIDOS, CONF. MEMO NO 1210/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394517 | 12/12/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS AGENTES POLITICO, CONF. MEMO NO 1206/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394518 | 12/12/2018 | 234012.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, CONF. MEMO NO 1214/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394519 | 12/12/2018 | 495.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO NO 1195/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394520 | 12/12/2018 | 203489.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, CONF. MEMO NO 1209/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394521 | 12/12/2018 | 4913.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - CEDIDOS - PSF, CONF. MEMO NO 1214/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394522 | 12/12/2018 | 258981.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, CONF. MEMO NO 1219/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394523 | 12/12/2018 | 8117.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, CONF. MEMO NO 1213/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394524 | 12/12/2018 | 229498.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, CONF. MEMO NO 1212/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394525 | 12/12/2018 | 689960.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS COMISSIONADOS - ORDINARIO - SMS, CONF. MEMO NO 1205/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394526 | 12/12/2018 | 3354669.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, CONF. MEMO NO 1193/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394527 | 12/12/2018 | 107271.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, CONF. MEMO NO 1217/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394528 | 12/12/2018 | 21000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394529 | 12/12/2018 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA AO CONVENIO DE NO 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394530 | 12/12/2018 | 7456570.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - FOLHA EFETIVO, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1215/2018, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394531 | 12/12/2018 | 171377.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO NO 1196/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394532 | 12/12/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1208/2018, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394533 | 12/12/2018 | 560020.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1208/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394534 | 12/12/2018 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1222/2018, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394535 | 12/12/2018 | 300529.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1222/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394536 | 12/12/2018 | 1442487.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1221/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394537 | 12/12/2018 | 201356.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO NO 1203/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394538 | 12/12/2018 | 262484.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1221/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394539 | 12/12/2018 | 604913.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2A PARCELA) DO 13O SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO NO 1203/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394540 | 12/12/2018 | 1055738.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRETADOS - UPA, REFERENTE AO AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1223/2018, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394541 | 12/12/2018 | 213889.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRETADOS - UPA, REFERENTE AO AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1223/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394542 | 12/12/2018 | 128332.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REFERENTE AO 13O (2O PARCELA), CONFORME MEMO. NO 1189/2018, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394543 | 13/12/2018 | 1413.06 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BACLOFENO (BACLOFEN) 0,5 MG/ML - 20 ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER A USUARIA: MARLENE TARGINO DE ANDRADE, CONF. MEMO MJ NO 641/2018/GMAF/SMS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO540/2018, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.566/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100972018 | 0394544 | 13/12/2018 | 7025.46 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INSULINAS ANALOGAS E INSUMOS INSULINOS II, CONSTANTE NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO, PARA ATENDER SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.281/2018, CONTRATO NO 10.962/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 10.143/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394545 | 13/12/2018 | 194401.07 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESES PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.027/2018, CONTRATO NO 10.975/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.127/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394546 | 13/12/2018 | 194401.07 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESES PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.027/2018, CONTRATO NO 10.975/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.127/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394547 | 13/12/2018 | 194401.07 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESES PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.027/2018, CONTRATO NO 10.975/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.127/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394548 | 13/12/2018 | 23824.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.292/2018, CONTRATO NO 10.973/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394549 | 13/12/2018 | 19124.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.292/2018, CONTRATO NO 10.973/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394550 | 13/12/2018 | 7200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.292/2018, CONTRATO NO 10.973/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394551 | 13/12/2018 | 4225.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.292/2018, CONTRATO NO 10.973/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.080/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394552 | 13/12/2018 | 25615.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PARA OBESOS G25 X 43/4" 0.53 X 120 MM, DESCARTAVEL, MARCA: PROCARE/ LABORIMPORT - SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394553 | 13/12/2018 | 20680.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PARA OBESOS G25 X 43/4" 0.53 X 120 MM, DESCARTAVEL, MARCA: PROCARE/ LABORIMPORT - SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394554 | 13/12/2018 | 7050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL, 3ML, BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1 M COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR/AM, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.969/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.291/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394555 | 13/12/2018 | 7050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL, 3ML, BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1 M COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR/AM, P/ ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.969/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.291/2018E PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0394556 | 13/12/2018 | 2162.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL, 3ML, BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1 M COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR/AM, P/ ATENDER: MAC - AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO NO 10.969/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.291/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394557 | 13/12/2018 | 1159.20 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO NO 10.970/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394558 | 13/12/2018 | 1610.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.970/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394559 | 13/12/2018 | 1199.45 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.970/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394560 | 13/12/2018 | 28175.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394561 | 13/12/2018 | 966.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.970/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0394562 | 13/12/2018 | 5796.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18 G. COM PROTETOR DE ENCAIXE, MARCA: POLYMED, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.970/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394563 | 14/12/2018 | 766990.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1177/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 22.435/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394564 | 14/12/2018 | 346229.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1177/2018/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 22.435/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394565 | 14/12/2018 | 17500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CONJUNTO DE MATERIAS DESCARTAVEL PARA URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER COM CESSAO EM COMODATO DE EQUIPAMENTO ( URETEROSCOPIA FLEXIVEL E FONTE GERADOR LITROTIDOR A LASER) MARCA: INDOVASIVE, PARA USUARIO: THIAGO CAVALCANTE BANDEIRA DE MELO, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0825636 - 25.2018.8.15.2001 - 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, RECEITUARIO MEDICO, PARECER JURIDICO NO 529/2018 E, PARECER TECNICO AO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0394566 | 14/12/2018 | 5000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2018 AO CONTRATO DE NO 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0394567 | 14/12/2018 | 200000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2018 AO CONTRATO DE NO 10.140/2014, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.014/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0394568 | 14/12/2018 | 160000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.883/2017, ADITIVO NO 001/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.007/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0394569 | 14/12/2018 | 312000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO NO 03/2018 AO CONTRATO DE NO 10.618/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE EMISSAO DE POSITRONS (PET - CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394570 | 14/12/2018 | 138118.00 | 05235633000100 | PROIBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) DOPPLER TRANSCRANIANO - MARCA: COMPUMEDICS GERMANY/DWL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 62, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 389/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.169/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394571 | 14/12/2018 | 61806.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394572 | 14/12/2018 | 52157.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394573 | 14/12/2018 | 11273.35 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394574 | 14/12/2018 | 1783.67 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394575 | 14/12/2018 | 3230.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394576 | 14/12/2018 | 5330.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394577 | 14/12/2018 | 1542.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394578 | 14/12/2018 | 6400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394579 | 14/12/2018 | 1795.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394580 | 14/12/2018 | 1160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394581 | 14/12/2018 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394582 | 14/12/2018 | 490.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER VS - PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394583 | 14/12/2018 | 474.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 004/2018 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394584 | 14/12/2018 | 1755.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392222, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO RESM/PASM, CONF. MEMO EM ANEXO AO PROC. 01.192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394585 | 14/12/2018 | 13028.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR PRA ATENDER DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DAS USF'S, CONF, MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394586 | 14/12/2018 | 1602.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0394587 | 14/12/2018 | 62000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PROTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA COM PLANTAFORMA ROTATORIA COM CENTRO UNICO DE ROTACAO COM 4 TAMANHO DE COMPONENTE, FEMORAL (DE 3 A 6), MARCA: ICONACY, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0394588 | 14/12/2018 | 93772.80 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PLACA DE RECONSTRUCAO 4,5MM, BLOQUEADA. NO DE FUROS 3 A 18 INCLUI PARAFUSOS BLOQUEADOS NO 4,5, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0394589 | 14/12/2018 | 146898.41 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES II:, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.977/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.026/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394590 | 17/12/2018 | 6600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE, ECOENDOSCOPIA, PARA ATENDER: A USUARIA: IZABEL ALVES DE MACENA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0512778 -74.2018.4.058200, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, RECEITUARIO MEDICO, PARECER JURIDICO NO 629/2018 E, PARECER TECNICO AO PROC. NO 18.718/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242018 | 0394591 | 17/12/2018 | 4779.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PINCA PARA BIOPSIA, SEM ESPICULA, ALTA AUTOCLAVEL, M. HUGER, . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394592 | 17/12/2018 | 127027.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: RUXOLITINIB (JAKAFI) 20MG, MARCA: JAKAVI NOVARTIS, EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.966/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.158/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.012/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100972018 | 0394593 | 17/12/2018 | 9720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA BD ULTRA FINE NANO PARA CANETA DE INSULINA 4MM, MARCA: BD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394594 | 17/12/2018 | 4608.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BROMIDRATO DE VORTIOXETINA (BRINTELLIX) 10MG/CP MARCA: (BRINTELLIX) PARA ATENDER: A USUARIA:GRACE KELLY LIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0852591 - 64.2016.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, RECEITUARIO MEDICO, PARECER JURIDICO NO 558/2018 E, PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.567/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394595 | 17/12/2018 | 2708.00 | 04970285000144 | GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, MARCA: SEM, PARA ATENDER: A USUARIA: ANACLEIDE GALDINO DE ABREU, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0512880 - 96.2018.4.05.8200, PROPOSTA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, RECEITUARIO MEDICO, PARECER JURIDICO NO 552/2018 E, PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.072/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394596 | 17/12/2018 | 13500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTESE ENDOESQUELETICA PARA AMPUTACAO TRANSFERMURAL EM ACO OU ALUMINIO COM ENCAIXE DE CONTENCAO ISQUIATICA, EM RESINA ACRILICA E FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE INTERNO FLEXIVEL, JOELHO POLICENTRICO EM ACO, COM TRAVA, PESACH, MARCA: ORTOTEC, PARA ATENDER: O USUARIO: JOSE GENALDO VIEIRA FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0816127 - 70.2018.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, RECEITUARIO MEDICO, PARECER JURIDICO NO 541/2018 E, PARECER TECN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0394597 | 17/12/2018 | 29030.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE, DISPOSITIVO DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DE UMA PECA, RECORTAVEL COM PRE-CORTE DE 10 A 55MM, APROXIMADAMENTE MARCA: HOLLISTER, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.986/2018, ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO 10.194/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - PESSOA COM DEFICI?NCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0394598 | 17/12/2018 | 41315.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE, DISPOSITIVO DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DE UMA PECA, RECORTAVEL COM PRE-CORTE DE 13 A 65MM, APROXIMADAMENTE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0394599 | 17/12/2018 | 110524.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.985/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.195/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.023/2018,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES AS A??ES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394600 | 17/12/2018 | 6118.00 | 05235633000100 | PROIBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) DOPPLER TRANSCRANIANO - MARCA: COMPUMEDICS GERMANY/DWL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 62, CONF. FOLHA DE INFORMACAO E DESPACHO, PARECER JURIDICO/SMS NO 389/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.169/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0394601 | 17/12/2018 | 390000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.423/2018, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRENCIA PUBLICA NO 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394602 | 17/12/2018 | 8980.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA, ATRAVES DE SERVICOS: MECANICO E ELETRICO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA FROTA E MOTOLANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, CONF. OFICIO: SAMU/JPA NO 358/2018, ORCAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 612/2018 E PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394603 | 18/12/2018 | 1613.92 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO NO 003/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394604 | 18/12/2018 | 6643.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.983/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394605 | 18/12/2018 | 46655.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.983/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394606 | 18/12/2018 | 33910.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.983/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO NO10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394607 | 18/12/2018 | 223.81 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO NO 003/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015- PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394608 | 18/12/2018 | 123.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394609 | 18/12/2018 | 124.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394610 | 18/12/2018 | 110.88 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0394611 | 18/12/2018 | 514.36 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, ADITIVO NO 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0394612 | 18/12/2018 | 65000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AS DESPESA CONSTANTE NO TERMO ADITIVO NO 003/2018 AO CONTRATO NO 10.922/2017, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA, PARA ATENDER GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.058/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.121/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394613 | 18/12/2018 | 10179.97 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGI COS), PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.982/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.323/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0394614 | 18/12/2018 | 1560.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DA GAMA PRADO NO 66 - PEDRO GONDIM, DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA I, CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.980/2018, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394615 | 18/12/2018 | 3936.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 01.195/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES ESTRAT?GICAS DE M?DIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0394616 | 18/12/2018 | 305118.69 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESDA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10916/2017, PARA COMPLEMENTOO DA NE 392542/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394617 | 18/12/2018 | 925661.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, REF. A 2A PARCELA DO 13O SALARIO/2018, CONF. MEMOS NOS 1254,1255 E 1256/2018/DGTES/SMS, PLANILHAS E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 16.610/2018, 16.611/2018 E 16.612/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394618 | 18/12/2018 | 10174.97 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS), PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.982/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.323/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0394619 | 18/12/2018 | 6675.45 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS), PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.982/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.323/2018 E PREGAO ELETRONICONO 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394620 | 18/12/2018 | 4851.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. NO 310167/2018 PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - FUN-CAP, CONF. MEMO NO 1264/2018/DGTES/SMS E BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394621 | 18/12/2018 | 15144.54 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 12/2017, CONFORME MEMO. NO 980/2018, PARECER TECNICO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.271/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394622 | 18/12/2018 | 764803.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO IPM, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA 13O SALARIO DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1264/2018/DGTES/SMSE BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.855/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE SA?DE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394623 | 18/12/2018 | 310643.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO IPM, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA 13O SALARIO DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO NO 1264/2018/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.855/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0394624 | 18/12/2018 | 24999.96 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALARES 30 KG CHMGTB, MARCA/MOD/SERIE: S/N, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: S/N TOMB/SERIE: S/N, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0394625 | 18/12/2018 | 10200.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - OSMOSE REVERSA PARA O TRAMANTEO DE AGUA - HMSI , MARCA/MOD/SERIE: BAUMER / 601, TOMB/SERIE: S/N, MARCA: 601, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0394626 | 18/12/2018 | 12600.00 | 17232997000108 | EASYTECH SERVICOS TECNICO LTDA-EPP | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - AUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: AC 127, TOMB/SERIE: 349045, MARCA: AC-127 EAUTOCLAVE UNIVERSAL ORTOSSINTESE - HVF, MARCA/MOD/SERIE: 254.02, TOMB/SERIE: 202061, MARCA: 254.02, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.961/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0394627 | 18/12/2018 | 59430.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: TEUTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394628 | 19/12/2018 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1227/2018, PORTARIA No 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.207/2018 E 23.208/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394629 | 19/12/2018 | 7250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1259/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.805/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394630 | 19/12/2018 | 8150.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1260/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.805/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394631 | 19/12/2018 | 340000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1232/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.799/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394632 | 19/12/2018 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1228/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.642/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394633 | 19/12/2018 | 3580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO PLANTOES EXTRAORDINARIOS DO SAMU, REFERENTE 255a ROMARIA DA PENHA/2018, CONFORME PORTARIA No 024/2016/GS/SMS DE 10.06.2016 (ANEXA) - OFICIO: SAMU/JP No 372/2018, MEMO. No 1233/2018 AO PROC. No 22.440/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCA??O EM SA?DE | REDE ESCOLA - CONSTRU??O DA POL?TICA DE REDE-ESCOLA/FORMA??O DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394634 | 19/12/2018 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO - DEZEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA No 016/2018 - PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE NO AMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PB, CONFORMEMEMO. No 551/2018/ GES/DGTES, MEMO. No 1230/18 AO PROC. No 22.641/18. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394635 | 19/12/2018 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA APERFEICOAMENTO SERVICOS PRESTADO - DEZEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA No 016/2018 - PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE NO AMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PB, CONFORME MEMO. No 553/2018/ GES/DGTES, MEMO. No 1229/18 AO PROC. No 22.643/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394636 | 19/12/2018 | 64266.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA PRECEPTOR SERVICO PRESTADO - DEZEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA No 016/2018 - PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE NO AMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PB, CONFORME MEMO. No 550/2018/ GES/DGTES, MEMO. No 1231/18 AO PROC. No 22.640/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0394637 | 19/12/2018 | 6875.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.647/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU MANUTENCAO DA ACOES SAMU METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394638 | 19/12/2018 | 572.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RENAUT MASTER - PLACA: QSA: 7914, CONF. MEMO No 0122/2018, BOLETO No 5938 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.661/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394639 | 19/12/2018 | 7800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS DAS ANESTESIAS REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 A JANEIRO/2018, CONF. SOLICITACAO, NOTA FISCAL No 1006308, PARECER JURIDICO/SMS No 390/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.294/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394640 | 19/12/2018 | 46000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DAS CIRURGIAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018, CONF. SOLICITACAO, NOTA FISCAL No 1006821, PARECER JURIDICO/SMS No 395/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.072/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394641 | 19/12/2018 | 20400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS DAS ANESTESIAS REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018, CONF. SOLICITACAO, NOTA FISCAL No 1006968, PARECER JURIDICO/SMS No 393/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.073/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394642 | 19/12/2018 | 19200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS ANESTESISTAS DAS ANESTESIAS REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO/2018, CONF. SOLICITACAO, NOTA FISCAL No 1006969, PARECER JURIDICO/SMS No 394/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.127/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394643 | 19/12/2018 | 45500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS CIRURGIOES DAS CIRURGIAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO/2018, CONF. SOLICITACAO, NOTA FISCAL No 1006966, PARECER JURIDICO/SMS No 392/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.128/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394644 | 19/12/2018 | 12240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REL. AS INSPECOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2018 DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 1261/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.416/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394645 | 19/12/2018 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REL. AS INSPECOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2018 DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 1261/2018, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.416/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394646 | 19/12/2018 | 2193.72 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), BEM COMO 09/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, RELATIVAS AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.076/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394647 | 19/12/2018 | 93277.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 1263/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.058/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394648 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00015440982434 | EDINALDA DE SOUZA GENUINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0690/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.044/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394649 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0697/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.051/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394650 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00037991752453 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0696/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.050/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394651 | 20/12/2018 | 550.00 | 00033851077415 | DJALMA HERMINIO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0678/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394652 | 20/12/2018 | 550.00 | 00011068515449 | GERMANO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0680/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394653 | 20/12/2018 | 550.00 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0681/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.035/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394654 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00012390925472 | FATIMA VIANA DELGADO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0691/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394655 | 20/12/2018 | 550.00 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 1.814 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016, MEMO. No 0684/2018, DESPACHO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 23.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394656 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0698/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.052/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394657 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00010200843400 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0699/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.053/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394658 | 20/12/2018 | 550.00 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0687/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.041/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394659 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0702/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.056/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394660 | 20/12/2018 | 550.00 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0686/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.040/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394661 | 20/12/2018 | 550.00 | 00020289561434 | VALDECI BENICIO DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0685/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.039/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394662 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00040866033491 | CLAUDIO DE VASCONCELOS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0688/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.042/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394663 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00044165960497 | CRISTINA VIDAL DE BARROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0689/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.043/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394664 | 20/12/2018 | 550.00 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0679/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.033/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394665 | 20/12/2018 | 1112.36 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO)PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA No 1.814, DE 07 DE OUT DE 2016, CONFORME MEMO. No 0695/2018/DAS/SMS-JP), PARECER TECNICO AO PROC. 23.049/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394666 | 20/12/2018 | 1877.88 | 00005549176459 | MONA LISA CAVALCANTE C. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVAS AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018 NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.248/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394667 | 20/12/2018 | 2001.41 | 00005282597411 | ESTEVAM PESSOA DO NASCIMENTO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVAS AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018 NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.974/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394668 | 20/12/2018 | 1342258.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DARF VENCIMENTO 21 DE DEZEMBRO DE 2018,PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394669 | 20/12/2018 | 16659.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - DEZEMBRO/2018 - (5o CICLO - AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018), DOS PROFISSIONAIS, CONF. MEMO No 1262/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.271/2018 E 15.233/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394670 | 20/12/2018 | 9844.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, CONF. MEMO No 1265/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.609/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394671 | 20/12/2018 | 32880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, QUE ATUARAO NO MONITORAMENTO RAPIDO, PLANEJAMENTO DA COBERTURA VACINAL/2018, CONF. MEMO No 1267/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.610/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394672 | 20/12/2018 | 7800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - DEZEMBRO/2018 - (5o CICLO - AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018), DOS PROFISSIONAIS, CONF. MEMO No 1262/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.271/2018 E 15.233/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394673 | 20/12/2018 | 7920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DST/AIDS/DVS, CONF. MEMO No 1266/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.468/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394674 | 20/12/2018 | 240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DST/AIDS/DVS, CONF. MEMO No 1266/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.468/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394675 | 21/12/2018 | 6000.00 | 00005265689419 | WELLINGTON TRAJANO MACIEL | A PRESENTE DESPESAS CORRESPONDE No 393527/2018, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PARTES E PECAS, NA IMPRESSORA AGFA DRYSTAR, 5302, DO CHMGTB, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME OFICIO No 051/DA/2018, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERVIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 340/2018, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 07.059/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | AF - FARM?CIA B?SICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0394676 | 21/12/2018 | 35200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA No 10.940/2017, CONTRATO No 10.659/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 19.125/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.150/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0394677 | 26/12/2018 | 426050.80 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE No 394469/2018, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.558/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA No 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394678 | 26/12/2018 | 104574.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1279/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394679 | 26/12/2018 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1279/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEO - IMPLANTA??O E MANUTEN??O DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394680 | 26/12/2018 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1280/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394681 | 26/12/2018 | 28813.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1280/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394682 | 26/12/2018 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1280/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394683 | 26/12/2018 | 26633.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1280/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394684 | 26/12/2018 | 32106.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1277/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394685 | 26/12/2018 | 36931.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1728/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394686 | 26/12/2018 | 186262.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1270/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394687 | 26/12/2018 | 30474.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1271/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394688 | 26/12/2018 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1272/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394689 | 26/12/2018 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1273/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394690 | 26/12/2018 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1308/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394691 | 26/12/2018 | 26620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1285/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394692 | 26/12/2018 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1274/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394693 | 26/12/2018 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1304/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394694 | 26/12/2018 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1274/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO FUNDO DE ALIMENTA??O E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394695 | 26/12/2018 | 954.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1302/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394696 | 26/12/2018 | 8030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1303/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394697 | 26/12/2018 | 1463.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1307/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394698 | 26/12/2018 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1275/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394699 | 26/12/2018 | 11420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1292/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394700 | 26/12/2018 | 3380.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1276/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ?S A??ES DE VIGIL?NCIA, PREVEN??O E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394701 | 26/12/2018 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1283/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394702 | 26/12/2018 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1310/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | VS - VIGIL?NCIA SANIT?RIA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394703 | 26/12/2018 | 20839.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1290/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394704 | 26/12/2018 | 8640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DA DAF/SMS, CONF. MEMO No 1319/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.953/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394705 | 26/12/2018 | 454801.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1296/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394706 | 26/12/2018 | 108546.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1301/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | GSUS - REGULA??O EM SA?DE - IMPLANTA??O E/OU IMPLEMENTA??O DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394707 | 26/12/2018 | 33579.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1309/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394708 | 26/12/2018 | 120959.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1314/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394709 | 26/12/2018 | 295783.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1318/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394710 | 26/12/2018 | 356129.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1297/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATEN??O DOMICILIAR EM JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394711 | 26/12/2018 | 142808.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1305/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394712 | 26/12/2018 | 192705.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1293/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394713 | 26/12/2018 | 246506.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1295/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVI?OS DA REDE DE SA?DE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394714 | 26/12/2018 | 217719.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1287/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CEREST - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394715 | 26/12/2018 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394716 | 26/12/2018 | 12730.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1291/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394717 | 26/12/2018 | 262014.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1281/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394718 | 26/12/2018 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1298/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394719 | 26/12/2018 | 479537.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1311/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394720 | 26/12/2018 | 1976.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1311/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394721 | 26/12/2018 | 321052.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394722 | 26/12/2018 | 243646.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394723 | 26/12/2018 | 1101368.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1298/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394724 | 26/12/2018 | 567034.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1298/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394725 | 26/12/2018 | 1348.61 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390138 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTEN??O E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394726 | 26/12/2018 | 37991.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390159, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DA VIG. AMBIENTAL. CONF. MEMO No 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS N?CLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394727 | 26/12/2018 | 321052.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394728 | 26/12/2018 | 243816.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1288/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394729 | 26/12/2018 | 184262.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1270/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394730 | 26/12/2018 | 116317.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1284/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DOS CONSULT?RIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394731 | 26/12/2018 | 32596.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONSULTORIO DE RUA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1306/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - OUTRAS A??ES DE IMPLEMENTA??O DO BLOCO DE M?DIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394732 | 26/12/2018 | 150787.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1294/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394733 | 26/12/2018 | 3716451.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1299/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394734 | 26/12/2018 | 379883.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1286/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394735 | 26/12/2018 | 322238.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1286/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394736 | 27/12/2018 | 607716.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1282/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394737 | 27/12/2018 | 918730.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1282/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394738 | 27/12/2018 | 8396572.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1300/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394739 | 27/12/2018 | 774062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1300/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394740 | 27/12/2018 | 75077.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1300/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394741 | 27/12/2018 | 252002.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1313/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394742 | 27/12/2018 | 102111.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1313/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394743 | 27/12/2018 | 169391.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1315/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394744 | 27/12/2018 | 505574.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1315/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394745 | 27/12/2018 | 902600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1316/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394746 | 27/12/2018 | 231450.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1316/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DE ATEN??O B?SICA EM JO? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394747 | 27/12/2018 | 158381.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1316/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394748 | 27/12/2018 | 598533.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1317/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394749 | 27/12/2018 | 18132.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 1317/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394750 | 27/12/2018 | 483559.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 1093/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.184/201813 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL | VS - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - MANUTEN??O E IMPLEMENTA??O DAS A??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394751 | 27/12/2018 | 3529.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 1093/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.184/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | INV - CONSTRU??O DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0394752 | 27/12/2018 | 169461.76 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | EMPENHO FINAL DO ADITIVO No 001/2018, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 10.558/2018, CONCORRENCIA PUBLICA No 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394753 | 27/12/2018 | 356000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVENIO 30/2018, ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONORME PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/87333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394754 | 27/12/2018 | 199899.55 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVENIO 32/2018, ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONORME PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.550/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394755 | 27/12/2018 | 356000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVENIO 30/SMS/2018, ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/87333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394756 | 27/12/2018 | 68942.34 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DA NE No 392726/2018, PARA AQUISICAO DE PASSES ELET. MES DEZ/18 - DOS SERV. SEAD, P/ SER UTIL. JAN/19 CONF. MEMO. No 581/18/DGTES/SMS, PROC. 24.192/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394757 | 27/12/2018 | 139000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CONSTANTE NO CONVENIO No 31/SMS/2018, CONORME PARECER JURIDICO/SMS E PARECERTECNICO EM ANEXO. PROC. 04.658/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394758 | 27/12/2018 | 400000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONVENIO DE No 02/2018 DO ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP.IAC/INTEGRAUS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394759 | 27/12/2018 | 21418.84 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR EMPENHADO REF. AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS DO EXERCICIO DE 2018 INDEVIDOS NA CONTA DA VIG. SANITARIA (10096-X) PELO TRF 5o REGIAO, CONF. MEMO No 005/2018/CONTABILIDADE/SMS EM ANEXO.5406 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0394760 | 28/12/2018 | 89760.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO, ENTERAL OU ORAL, POLIMERICA, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML, EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO, MARCA: ISOSOURCE 1.5/NESTLE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394761 | 28/12/2018 | 1112.36 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS E ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0703/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0394762 | 28/12/2018 | 89760.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO, ENTERAL OU ORAL, POLIMERICA, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML, EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO, MARCA: ISOSOURCE 1.5/NESTLE, PARA ATENDER: MAC AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATONo 10.507/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394763 | 28/12/2018 | 1112.36 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS E ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0701/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.055/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394764 | 28/12/2018 | 1112.36 | 00013244345468 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MIGUEL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS E ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0694/2018, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.048/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394765 | 28/12/2018 | 139000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONSTANTE NO CONVENIO No 31/SNS/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394766 | 28/12/2018 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONSTANTE NO CONVENIO No 29/SNS/2018, EM ANEXO. PROC. 06.489/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O INTEGRAL ? SA?DE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS A??ES DO SERVI?O M?VEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394767 | 28/12/2018 | 1253.85 | 00037413996472 | JOS? CANDIDO DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS), REL. AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, CONF. SOCILITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.551/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULA??O, CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA EM SERVI?OS DE SA?DE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394768 | 28/12/2018 | 545989.95 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO CONVENIO 30/SMS/2018, ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/87333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024